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建账后修改会计凭证的方法有
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 佳妮 发表的提问：
老师，早上好！请教一下，最近在整理以前的旧账，发现前前任会计17年12月份的账本凭证号到131号，凭证号却只到124号，可能有调账，更改了账本没改凭证。现在己经没有用以前的会计软件记账了，也没法打开以前的账套，老板让我把记账凭证补上，我能补吗？
你好，你们报税按照什么数据报的？你要补的是内账还是外账
226楼
2023-02-14 06:56:59
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佳妮：回复朴老师 老师，是外账。我核对了下总账的管理费用本期合计和利润表的本月金额对不上
2023-02-14 07:17:56
朴老师：回复佳妮你税局申报的是按照哪个申报的？如果是按照到131号的数据申报的可以补
2023-02-14 07:40:09
佳妮：回复朴老师 财务费用的本期数的总账和利润表也不一致
2023-02-14 07:51:33
佳妮：回复朴老师 如果不是就不能补对吗？如果不补，追查起来，这个应该是前前任的责任吧！
2023-02-14 08:14:35
朴老师：回复佳妮是的，这个最好是别乱改
2023-02-14 08:43:55
佳妮：回复朴老师 老板说我现在接手了，就要把账给理清楚，该补的要把补上去，我好凌乱，我怎么回复老板呢？老师请给个建议，
2023-02-14 08:54:44
朴老师：回复佳妮之前的税都报了，你现在改了也没用，你要是再去改税局的，那税局肯定要查账了
2023-02-14 09:17:26
佳妮：回复朴老师 那老师，如果她是报完税后改了账本，我能改吗？
2023-02-14 09:29:20
朴老师：回复佳妮最好不要改吧，改也写个说明
2023-02-14 09:42:43
佳妮：回复朴老师 好的，谢谢老师o(^o^)o
2023-02-14 10:06:47
朴老师：回复佳妮满意请给五星好评，谢谢
2023-02-14 10:17:50
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 懒虫 发表的提问：
用友nc可以在错误的凭证上直接修改吗，然后保存，如果错了怎么修改
你好，你是什么错误呢。
227楼
2023-02-15 06:32:46
全部回复
懒虫：回复月月老师 摘要没写全
2023-02-15 06:50:55
月月老师：回复懒虫你好，写全保存就可以了。
2023-02-15 07:09:45
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 简单平凡 发表的提问：
你好， 老师，这张凭证是去年付的房租费， 也是去年的凭证，是兼职会计做的，现在我看了凭证有错，贷方应该是贷：库存现金65000，银行存款35000，我现在应该怎么修改呢？
你好，借库存现金35000，贷银行存款35000
228楼
2023-02-15 06:38:27
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简单平凡：回复庄老师 这样写的话，我的银行存款就少了35000了，这个不对的吧，老师，，，应该是借：现金 贷：应付账款， 这样才平， 因为35000银行付的时候有一笔分录的， 是借应付账款， 贷：银行存款， 不过还有一个问题，对方开给我们10万发票的时候，当时18年的时候没有挂上往来单位，我现在要怎么把单位挂上
2023-02-15 06:51:39
庄老师：回复简单平凡贷方应该是贷：库存现金65000，银行存款35000，不是少记银行存款35000
2023-02-15 07:20:49
简单平凡：回复庄老师 那10万的房租在哪个地方挂上往来单位
2023-02-15 07:38:09
庄老师：回复简单平凡10万的房租不是全部计入管理费用了，
2023-02-15 07:53:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 土豆小宝 发表的提问：
快帐里反结账之后显示已结转，怎么反结转呢？想修改凭证改不了啊
你好，期末处理，反结账
229楼
2023-02-15 06:54:00
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土豆小宝：回复邹老师 已经反结账了。。
2023-02-15 07:26:07
邹老师：回复土豆小宝你好，做期末反结账
2023-02-15 07:38:41
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
老师，请问今年之前几个月做错了会计凭证，误入进了管理费用科目。现在本月可以修改之前做错的凭证吗？怎么修改呢？
你可以调整的，你正确的应该计入什么科目
230楼
2023-02-16 05:50:03
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Celia歆歆：回复辜老师 应该要入往来的科目呢。那么之前错误记入了管理费用，这次修改是不是要把之前错误的凭证冲掉，再做个正确的就行了？
2023-02-16 06:01:28
辜老师：回复Celia歆歆你可以直接调整的，借：管理费用 负数 借：正确的科目
2023-02-16 06:15:37
Celia歆歆：回复辜老师 之前做错的是管理费用 负数，这次要更正这个错误，怎么办呢？
2023-02-16 06:43:44
辜老师：回复Celia歆歆你之前错误的账务处理是什么
2023-02-16 06:59:55
Celia歆歆：回复辜老师 借：管理费用――职工工资 负数，借：其他应收款――工会会员费。正确的应该是：借：其他应收款――工会会员费，贷：其他应付款――工会经费吧？ 那么之前错误的如何冲账呢？
2023-02-16 07:24:36
辜老师：回复Celia歆歆那就是，借：管理费用――职工工资 贷：其他应付款――工会经费
2023-02-16 07:47:08
Celia歆歆：回复辜老师 这么修改就行了？之前每个月的相关凭证都写错了，可以统计整合数字在一起，写一张凭证修改吗？
2023-02-16 07:57:09
辜老师：回复Celia歆歆可以的，可以一起调整的
2023-02-16 08:11:11
Celia歆歆：回复辜老师 计提并发工资时扣缴了职工的工会会费，怎么做账呢
2023-02-16 08:23:31
辜老师：回复Celia歆歆1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款—个人工会费 库存现金／银行存款或现金
2023-02-16 08:39:08
Celia歆歆：回复辜老师 未成立工会组织的企业，就不是强制性需要上交工会经费，与计提工会经费？
2023-02-16 09:01:22
辜老师：回复Celia歆歆也是要申报缴纳的
2023-02-16 09:16:58
Celia歆歆：回复辜老师 哦。如果是修改2018年记错的管理费用，可以用同样的方法吗？如果修改以前凭证涉及到了管理费用的话，是不是要涉及到损益调整了呢？
2023-02-16 09:43:35
辜老师：回复Celia歆歆金额不大，可以直接计入管理费用的
2023-02-16 09:56:49
Celia歆歆：回复辜老师 这个标准一般是什么呢？
2023-02-16 10:16:33
辜老师：回复Celia歆歆这个根据公司规模判断的
2023-02-16 10:36:22
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
记过账的凭证要修改时间怎么做
反过账后修改~~~~~~~
231楼
2023-02-16 06:08:07
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 多啦胖子 发表的提问：
是工业企业，用的用友，填收款用的是销售管理~收款结算，核算管理~客户往来制单，最后一步我把收款凭证写成了转账凭证。如何删除修改，不是那种普通的凭证，没有办法作废
在原凭证上修改，不能修改的建议调账处理。
232楼
2023-02-16 06:24:42
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 义气的路灯 发表的提问：
为什么电算化会计形考五修改凭证始终显示错误？
直接修改制单人的名称，管理员在权限分配时。更改制单人的问题：由应收应付模块或其他模块生成的凭证，假如应由C02制单，你搞成C01了，更换操作员为C02，在相应模块查找需要修改的凭证，凭证修改下摘要如加个空格，即可把制单人换成C02。
233楼
2023-02-16 06:31:08
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 淡淡的保温杯 发表的提问：
固定资产凭证生成后 摘要如何修改
你好，找到生成的凭证，然后进行凭证摘要的修改，然后保存就是了 
234楼
2023-02-16 06:53:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
老师，做账软件4月份已经做了很多凭证了，3月发现错误领导就要在3月里改，那4月凭证不删除的情况能反结账3月凭证，然后修改吗？
您好！操作是可以操作，至少金蝶是可以这样
235楼
2023-02-19 07:57:14
全部回复
张小张
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ A焕焕 发表的提问：
1月已经结账了，怎么反结账凭证错了想修改凭证
看具体软件，每个软件都不一样，可以查询软件的帮助提示
236楼
2023-02-19 08:02:33
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 呆萌的西牛 发表的提问：
怎么在总账中修改外部凭证
您好 总账中不好修改外部生成的凭证 要去外部生成凭证的模块删除 然后重新生成的时候修改
237楼
2023-02-19 08:17:33
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 路遥知马力（军） 发表的提问：
金蝶标准版本期12月有凭证，可以反结账到11月份去修改凭证吗
您好，可以的，反结账不影响12月份的凭证的。但是最好做好备份。
238楼
2023-02-19 08:34:46
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 殷唯 发表的提问：
老师你好！请问记账凭证中的红冲可以理解为将这张凭证作废了吗？比如我发现有个错误的凭证，不管是金额错还是记账方向错，我全部做成一模一样的红字凭证。然后我再做一张正确的记账凭证。这样修改可以的吗？
您好 不是作废 是已经跨月了结账了 发现错误 做一份一模一样的红字凭证冲销错误的 再做一张正确的记账凭证
239楼
2023-02-19 08:42:00
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 园 发表的提问：
老师 我计提固定资产折旧的时候多计提了 想要修改凭证 但是显示固定资产已经结账了 如果我点恢复月末结账前状态会出现图片上的提示 那我之后做的结转凭证会不会消失
你好，你这是什么会计软件呢
240楼
2023-02-20 06:09:40
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