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会计人员与供应商业务
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ L. 发表的提问：
供应商提供对账的单价，要采购人员提供给会计，还是会计自己算单价？并定价跟供应商去对账呢？
您好 需要采购提供单价的
1楼
2023-03-11 14:23:19
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L.：回复蒋飞老师 可这家电子公司，却让会计去算单价，找历史单价来采购，对账的
2023-03-11 14:41:13
蒋飞老师：回复L.你好！ 不太符合常规的
2023-03-11 15:09:05
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
NC系统中往来对象划分成部门、供应商、业务员的依据是？
部门是公司组织架构的划分，供应商是给公司提供货物或服务的上游公司，业务员主要是公司内部的业务人员
2楼
2023-03-11 15:32:22
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.34w
引用 @ 露西亚 发表的提问：
公司的业务员的业务有的是从供应商拿货 有的是工厂直接供货 从工厂来的货怎么记凭证？
您好！对于你们公司来说，都是借库存商品 贷现金等。
3楼
2023-03-11 16:45:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.17w
引用 @ 淡，定 发表的提问：
业务员单独出售商品得利润300元，此商品不经过仓库直接是从供应商那里送到客户那里，这个账怎么做？
你好，是你单位销售是吧，和正常的出入库一样做就可以，你要经过库存商品
4楼
2023-03-11 17:43:49
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.34w
引用 @ 果子 发表的提问：
请问应付供应商货款已经超过一年未付，业务员直接告诉不用在付了，如何帐务处理？
您好!借：应付账款 贷：营业外收入。
5楼
2023-03-11 19:07:30
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果子：回复宋生老师 老师，税务这块不用处理什么，是吗?
2023-03-11 19:32:06
宋生老师：回复果子您好！计入了营业外收入可以了。所得税会自动计入的。
2023-03-11 19:52:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 洁净的耳机 发表的提问：
老师，供应商给业务员的货低价卖给我们公司，怎么做账，还有一个就是公司帮别人开票过账退款，怎么做账呢
你好；    1.  低价销售   也是要开票给你们 借库存商品   贷应付账款或者银行存款 2.      开票出去做收入；    退款要做 红冲收入的  
6楼
2023-03-11 20:34:19
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洁净的耳机：回复meizi老师 就是打款金额有一部分用了，剩余部分退款给客户，请问一下怎么做账呢
2023-03-11 20:59:49
meizi老师：回复洁净的耳机 你好 ；  打款有一部分用了这个打款具体业务是什么 ？   
2023-03-11 21:12:19
洁净的耳机：回复meizi老师 客户买货用了一部分
2023-03-11 21:26:39
meizi老师：回复洁净的耳机你好 ；借银行存款贷 应收账款 。  然后 客户购买货物：借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。  退款 ：借应收账款贷银行存款 
2023-03-11 21:39:58
洁净的耳机：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-03-11 21:54:44
meizi老师：回复洁净的耳机 不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价 
2023-03-11 22:06:56
石老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 要减肥的鸵鸟 发表的提问：
和供应商对账，应该是采购员与供应商对账吗？销售员与客户对账吗？
你好，是这样的，会计需要与采购员、销售员定期对帐，并督促他们与供应商、客户对帐。
7楼
2023-03-11 21:33:02
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要减肥的鸵鸟：回复石老师 采购员与供应商对完账，这个安排付货款，由谁来安排呢？若是账上没有钱，没办法付？那这也是采购员与供应商对接，说货款晚几天付呢？这个安排周转资金是会计的事，还是采购员的事？
2023-03-11 21:58:09
石老师：回复要减肥的鸵鸟你好，资金周转需要会计与采购协商好，建议是采购员提前给出付款计划，便于会计安排资金
2023-03-11 22:11:51
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 眼睛大的期待 发表的提问：
业务员将供应商开过来的几十万的专票快递弄丢了，现在怎么办？已经让对方提供复印件给我们网上勾选了，还需要证明单吗？这个是我们申请吗
先去登报，然后用供应商给你的发票复印件去税局做挂失处理，凭发票复印件做账
8楼
2023-03-11 23:00:40
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崔老师
职称：,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ kj_h0VHBJ0lyrn0 发表的提问：
两个供应商a与b，没有任何法律关系，现在b同意把a所有与我公司发生的业务余量转到自己公司，就是我们的应付，他们欠我们的发票，都由b接过去，这样在会计上，税法上，有没有问题？
1.涉及到税务风险。你公司与a的应付，以及a欠你公司的发票，都由b接过去有税务风险。原因是：你公司与供应商a签订的合同，让b开发票，而你公司与b没有签订合同、支付款项，没发生真是购销行为。b开发票涉嫌虚开。 2.业务余量转到b公司，但是合同不作变更，后期在发票开具上、进项税额抵扣上存在虚开、不合规风险。 3.建议处理措施：对于欠你公司的发票，建议先按照a的名头开给你公司（你没有付钱发票a可以发票拿在手上先不给你）。a的应收（你的应付）可以签订一个协议，转让给b，到时候你付款给b，这样不存在税务风险；对于余量业务，建议重新与b签订合同，不然资金流、货物流不一致，税务风险很大。
9楼
2023-03-12 00:04:15
全部回复
kj_h0VHBJ0lyrn0：回复崔老师 非常感谢老师的解答，非常全面，多谢~老师辛苦了
2023-03-12 00:33:34
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sunny 发表的提问：
我们业务员把供应商开来的20万发票（普票）弄丢了，怎么办？
这个各地口径不一样，广州那边童鞋说复印件做账就可以，这个你可以去看看http://www.shui5.cn/article/81/128262.html
10楼
2023-03-12 01:28:33
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 郑海燕 发表的提问：
我们公司采购设备一套，但有业务员拿回扣将50万的设备按60万卖给我公司，我们公司按60万付的款，对方供应商开的60万的发票给我们公司，对方公司私下付了10万的业务回扣给我公司业务员，这种情况这个发票算虚开吗？后来供应商因涉及对其他公司虚开查到我们的业务资金有10万回流，这种情况我们公司算恶意取得发票吗
你好！存在偷逃个人所得税的嫌疑。
11楼
2023-03-12 02:28:59
全部回复
郑海燕：回复QQ老师 但企业不存在恶意取得发票？企业的发票可以按正常税前扣除是吗？那这个业务员的回扣，按什么类别补交个人所得税？
2023-03-12 02:51:37
QQ老师：回复郑海燕你好！你们可以当不知道，但是查出来还是要有连带责任
2023-03-12 03:05:10
郑海燕：回复QQ老师 那这个业务员的拿到的回扣要按什么交税？ 偶尔所得
2023-03-12 03:20:52
QQ老师：回复郑海燕你好，一般是按佣金计算。
2023-03-12 03:43:36
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 勇美 发表的提问：
老师，新公司，5月刚注册的，商贸，药贴，货品进来的时候供应商可以不开票，出去的时候是面对个人后期会是微商，商城等，刚开始供应商还没发票，收入都走私户，不行的话等季报再报收入，我就害怕工资，公司有十个人了，业务员工资如果高，没收入会引起注意，我可以让他们提成走私户发放吗
你好，你们以后都要这样操作吗？
12楼
2023-03-12 03:58:22
全部回复
勇美：回复佟老师 感觉他们没交税意识，我也在担心，下个星期老板来了我再确认，这个货品进来时的发票是怎么弄，因为他没清楚告诉我，我问进价他说商业秘密，只说大致成本价，他这个药贴配方是他们的，制成半成品后，有河南一厂家代加工，代加工费一盒才1.5元；半成口那一块儿，我也没看到单据合同，之前都是微信转款，老师，你说我该怎么办，我18号过来的，20号到货200盒，卖完了，两万块钱吧
2023-03-12 04:12:09
勇美：回复佟老师 老板眼里就觉得不开票，都是卖给个人，他现在想做的很大，招代理，招徽商什么的，公司刚成立，税倒不是大问题主要是进来没发票，怎么出货，还有工资高了，收入也就会有问题对吧，5号发工资，下个星期工资表出来，我再纠结这个工资的问题，短暂两三个月问题不大
2023-03-12 04:29:28
佟老师：回复勇美这个你们必须取得发票，要不及时你销售给个人 也是产生纳税义务的
2023-03-12 04:42:52
勇美：回复佟老师 嗯，如果货物进来取得不了发票 这就难办了对吧。现在还没去税务报到，我准备下个月再去，也还在观察公司。
2023-03-12 05:06:33
佟老师：回复勇美嗯，要注意多规避税务风险
2023-03-12 05:26:17
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ? ? 发表的提问：
业务员已经代付供应商采购来报销但是还没有报，我应该挂账？挂供应商未付又不对，已经付了
挂在其他应付款-采购员
13楼
2023-03-12 05:22:40
全部回复
? ?：回复东老师 但是要做供应链应付单生成凭证是应付款，还是说做了应付改科目为其他应付款是吗
2023-03-12 05:53:21
? ?：回复东老师 可以这样借应付账款贷其他应付款的吗？
2023-03-12 06:11:05
东老师：回复? ?可以，你这么做也行
2023-03-12 06:30:36
? ?：回复东老师 好的，谢谢看看
2023-03-12 06:54:13
? ?：回复东老师 谢谢老师
2023-03-12 07:21:11
东老师：回复? ?不客气，如果满意帮忙给个五星好评
2023-03-12 07:36:49
? ?：回复东老师 但是我做了其他应付款，怎么科目余额表那个供应期末余额还是欠数？
2023-03-12 07:47:52
? ?：回复东老师 平了，我看错了
2023-03-12 07:57:58
东老师：回复? ?哦，那就可以了 平了就行
2023-03-12 08:11:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ZZ 发表的提问：
你好，老师，我们这边2017年有销售一批中药36000元给客户，发票也开了，一直存在价格的偏高客户就给我们回款了24000，然后我们这边找到了这个中药材的供应商，供应商那边以业务员名义转账给我们对公户9000元作为这批药的补贴款来回应这个事情。我这个账目应该怎么做比较合适呢？因为这个9000元的补贴款又不能作为回款。
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
14楼
2023-03-12 06:34:51
全部回复
陈诗晗老师：回复ZZ你这是按9000作为收入处理，你这实际的销售收入36000-24000 另外9000补助也是属于你的收入的
2023-03-12 07:17:47
ZZ：回复陈诗晗老师 那这个供应商打给我们的9000作为营业外收入？还是主营业务收入？那我回不来的款12000只能作为坏账？
2023-03-12 07:45:36
陈诗晗老师：回复ZZ主营业务收入，这本质 是出售商品所来的收入。你这是按你实际收到的款确认收入的。 你这个实际收入也没有36000就不存在坏账一说的
2023-03-12 08:14:45
ZZ：回复陈诗晗老师 那我应该怎么做会计分录
2023-03-12 08:41:06
陈诗晗老师：回复ZZ借 应收账款 贷 主营业务收入 实际收到的款项/1.13 应交税费 实际收到的款项/1.13*13%
2023-03-12 09:00:49
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 林小林 发表的提问：
与供应商互抵应付款，会计怎么做账？
你是应付供应商货款，跟你的什么相抵呢
15楼
2023-03-12 07:46:50
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