紫藤老师：回复€￡固定资产折旧完了，借累计折旧 贷:固定资产 借 银行存款 贷 资产处置损益

€￡：回复紫藤老师 固定资产报废处理分录怎么做？

紫藤老师：回复€￡固定资产折旧完了，借累计折旧 贷:固定资产 借 营业外支出贷银行存款

蒋飞老师：回复含蓄的白猫计提折旧 借：业务活动费用（或管理费用） 贷：累计折旧 报废 借：资产处置费用 累计折旧 贷：固定资产 （以这一回答为准）

紫藤老师：回复务实的口红年末的时候 本年盈余 也转入累计盈余

shuling：回复宋生老师 在金蝶软件里怎么生成累计折旧

宋生老师：回复shuling您好！直接点固定资产模块的计提折旧就可以了。

shuling：回复宋生老师 金蝶迷你版里哪里有这个模块呀？

宋生老师：回复shuling您好！ 金蝶KIS迷你版没有固定资产模块,凭证的处理方式和手工帐一样。自己做分录。

缘来：回复meizi老师 处置收入，老板没有打进公司对公账上，怎么做分录？

meizi老师：回复缘来 你好；   挂其他应收款  一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借：固定资产清理  　　累计折旧  贷：固定资产 二、发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、等 三、处置的收入 借：其他应收款-老板；     贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益   2、如果是净损失 借：资产处置损益   贷：固定资产清理

缘来：回复meizi老师 1、借： 固定资产清理 55023.82 累计折旧 45976.08 贷： 固定资产 101000 2、 借：其他应收款 60000 贷：固定资产清理 53097.35 应交税费-应交增值税-销项税6902.65 3、借：固定资产清理 1923.47 贷：营业外收入-资产处置收益 1923.47 这样分录对吗？

meizi老师：回复缘来 你好；      是的； 就这样来做账； 你没资产处置科目的话； 就这样做   

缘来：回复meizi老师 出售是私人交易的，税款怎么交？

meizi老师：回复缘来 你好；  你之前固定资产抵扣了吗； 你是 一般纳税人还是小规模； 固定资产是什么     ；车辆还是房屋  

缘来：回复meizi老师 公司是一般纳税人简易计税，是车辆，没有抵扣

meizi老师：回复缘来 你好； 那你按照3%开票 ；减按2%报税的  

缘来：回复meizi老师 私人交易，对方不要票

meizi老师：回复缘来你好；     不要发票 ；也得做账 按这个报税 的

缘来：回复meizi老师 直接在增值税申报表填写吗，在那栏填？

meizi老师：回复缘来你好； 是的；  3% 简易计税栏次； 货物栏次  未开具发票栏次去报   

maize老师：回复焰焰你好这个折旧做借管理费用，贷累计折旧，

焰焰：回复maize老师 汽车的折旧，运输公司

maize老师：回复焰焰借主营业务成本，贷累计折旧，

焰焰：回复maize老师 科目余额表期末余额累计折旧都在贷方，怎么回事？

maize老师：回复焰焰这个是折旧， 贷累计折旧，  不处置，这个就会一直累计到贷方这个累计折旧