张南：回复邹老师 股东销售货物

邹老师：回复张南你好 借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 

顺其自然做Lily：回复郭老师 支付的时候不应该是 借：应付利润 贷：其他应收款么？怎么是贷：现金

郭老师：回复顺其自然做Lily写错了 其他应收款应该是

顺其自然做Lily：回复郭老师 分红做分录时，应付利润和应付股利两个会计科目有什么区别

郭老师：回复顺其自然做Lily股份有限公司用应付股利普通的公司用应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，谢谢您，假如公司向公司一股东转账28万用于私下给其他股东发放分红，给张三分红10万，李四分12万，并补发了王五2019年1月至2020年1月工资8万，会计分录您帮我看看做的有没有问题。1、 借：其他应收款-某某 28万 贷 银行存款28万   2、计提分红 借：利润分配-未分配利润 22万 贷：利润分配-应付利润 22万   3、宣告发放 利润分配-应付利润22万 贷：应付利润-张三10万贷：应付利润-李四12万  4、实际支付分红 借：应付利润-张三10万 借：支付利润-李四 12万 贷：其他应收款-某某 22万 5、补发王五工资 计提工资，借：管理费用-工资 8万 贷：应付职工薪酬-工资 8万 支付工资，借：应付职工薪酬-工资8万 贷：其他应收款-某某8万 5、支付工资 管理费用-工资

郭老师：回复顺其自然做Lily计提是借利润分配应付利润贷应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，支付分红跟发放工资都冲其他应收款么？

郭老师：回复顺其自然做Lily可以的，实际你们是支付的，工资和分红可以。

姚姚：回复冉老师 这样的话，其他应付款就会一直挂着，我们公司注册资金是认缴，我可以这样写吗？借:银行存款 贷:其他应收款_股东

冉老师：回复姚姚你好，可以的，是可以的，没问题的

姚姚：回复冉老师 那这两种那种处理更好些，主要是经常会发生这样的情况

冉老师：回复姚姚这样的话，建议最好挂其他应付款

姚姚：回复冉老师 好的好的，谢谢老师

冉老师：回复姚姚不客气，祝你工作顺利

莣憂草：回复彩丽老师 股东之间的借款，钱还给第三个股东了，这个分录怎么做

彩丽老师：回复莣憂草这个借款要从公司账户走款吗？

莣憂草：回复彩丽老师 没有从公司账户走款

彩丽老师：回复莣憂草那就不用做会计分录

莣憂草：回复彩丽老师 老师内账怎么做啊，谢谢

彩丽老师：回复莣憂草内账按公司实际发生业务做账就可以，你上面的私人之间的借款也是不用做在内账里面的

一生平安6903：回复紫藤老师 会产生税不

紫藤老师：回复一生平安6903借款没有利息的不产生税费的