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地税会计报表怎么录入
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.99w
引用 @ 靓丽的星月 发表的提问：
银行直接互相转账用会计凭证怎么做？
借：银行存款-转入 贷：银行存款-转出
1楼
2023-03-11 19:08:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.15w
引用 @ FOX 发表的提问：
员工离职在入职个税怎么申报，需要改下入职时间吗，还有离职时间怎么填写呢
入职日期填写他实际入职的时间就可以的，他是什么时间入职，什么时间离职。
2楼
2023-03-11 20:21:11
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 给力的羊 发表的提问：
小型企业报税怎么报
你好 会计学堂已经准备好了资料，你可以看一下 小型公司怎么自己报税-会计学堂 https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_142423.html
3楼
2023-03-11 21:38:07
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.99w
引用 @ 优秀的世界 发表的提问：
广告公司，一年的收入，都是到年底开票《给其他公司开票产生开票数额超过月度15万，季度45万》，这样广告公司怎么纳税申报，缴税
正常的申报纳税呀，很平时没区别
4楼
2023-03-11 23:01:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 自由 发表的提问：
在地税中报的通用申报表的个人所得税的会计分录怎么做啊？
你好 借；应交税费——个人所得税 贷；银行存款
5楼
2023-03-12 00:11:24
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自由：回复邹老师 你好，老师，这个报的个人所得税需要计提吗？还是有人说，个人所得税放到其他应收款中这样可以吗？
2023-03-12 00:22:33
邹老师：回复自由你好，需要计提，通过应交税费核算，而不是其他应收款的
2023-03-12 00:51:25
自由：回复邹老师 老师，公司是小规模纳税人，核定征收的，在地税报的通用申报表交的是什么个人所得税啊？
2023-03-12 01:20:27
邹老师：回复自由你好，是工资薪金个人所得税
2023-03-12 01:49:38
自由：回复邹老师 老师不是吧，是根据销量不含税收入填数的算出来
2023-03-12 02:14:24
邹老师：回复自由你好，能提供一下你单位这个申报表？
2023-03-12 02:39:59
自由：回复邹老师 老师看一下哦
2023-03-12 02:52:42
邹老师：回复自由你好，你这个是股息红利个人所得税？
2023-03-12 03:03:04
自由：回复邹老师 老师，现在能看得清吗？
2023-03-12 03:20:37
自由：回复邹老师 老师，那这个分录怎么做啊？需要计提吗？
2023-03-12 03:31:02
邹老师：回复自由你好，可以看得清 这个是代扣的税款 分录是 借；利润分配——应付利润 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款 应交税费 借；应交税费 贷；银行存款
2023-03-12 03:41:29
自由：回复邹老师 老师，要写这么多啊，在地税上申报通用表报一下要写这么多啊？有点不太懂了
2023-03-12 04:09:43
自由：回复邹老师 算是利润分红是吗？申报一笔，要写三笔分录吗？
2023-03-12 04:33:54
邹老师：回复自由你好，是的 一笔宣告分配分录 一笔支付股利，计提个人所得税 一笔扣缴个人所得税分录
2023-03-12 05:01:23
自由：回复邹老师 但是法人只有一个人哦那怎么处理啊？
2023-03-12 05:24:49
邹老师：回复自由你好，也是这样做上面的分录的
2023-03-12 05:35:22
自由：回复邹老师 老师，借；利润分配——应付利润 贷；应付股利 这一笔是分配 借；应付股利 贷；银行存款 应交税费 第二笔贷方怎么是银行存款下的应交税费吗？ 借；应交税费 贷；银行存款 第三笔支付个税吧
2023-03-12 05:47:52
邹老师：回复自由你好，第二笔贷方是两个科目，而不是应交税费是银行存款下面的科目
2023-03-12 05:59:26
自由：回复邹老师 老师，借；应付股利 贷；银行存款 这个贷方银行存款是什么意思啊？ 应交税费 这个应交税费放在这里是什么意思?
2023-03-12 06:14:17
邹老师：回复自由你好，银行存款就是支付的不含税的股利金额 应交税费就是需要代扣的股息红利个人所得税金额
2023-03-12 06:35:24
自由：回复邹老师 老师，通用申报表报的金额：485436.89元，这个数据销售的不含税收入填的，那老师这个分录怎么写啊？麻烦老师帮我写一下哦，谢谢！
2023-03-12 06:47:48
邹老师：回复自由借；利润分配——应付利润 贷；应付股利 485436.89元 借；应付股利 贷；银行存款485436.89元*80% 应交税费485436.89元*20% 借；应交税费 贷；银行存款485436.89元*20%
2023-03-12 07:11:43
自由：回复邹老师 老师，麻烦你看一下图片哦，没有百分之80和百分之20哦，这个报表填了485436.89元，填好后出来一个数字，是交2427.18元就好了，交了千分之五的税率哦。
2023-03-12 07:28:59
邹老师：回复自由你好，股息红利个人所得税是20%，而不是5%的税率的
2023-03-12 07:42:01
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.28w
引用 @ 虚幻的黄蜂 发表的提问：
您好，退休返聘人员怎么缴纳个税，谢谢
您好，按照工资新金的来的
6楼
2023-03-12 01:40:07
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问：
交地税100.000.00.契税，银行存款，怎么做会计分录，网上报税填哪个表里，谢谢老师，交印花税2.270.00.银行存款，这个怎么做会计分录，网上报税填到哪个表里
1、什么原因导致的缴纳契税？你们单位是什么行业？契税一般是不需要填写申报表的。 2、借：税金及附加 贷：银行存款 需要填写印花税申报表。
7楼
2023-03-12 02:56:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 稀释 发表的提问：
小规模企业发票当时交了国税，没交地税，会计分录怎么做，国税，地税的申报表又该怎么填？
您好，会计分录，借；现金或者银行存款，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税，国税申报表按收入填写收入，按增值税填写应交增值税，把已交的增值税填写到已交税金栏即可。地税申报表按已交的增值税计算出应交的城建税，教育费附加和地方教育附加费申报即可。
8楼
2023-03-12 04:26:38
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 俭朴的小鸭子 发表的提问：
你好上个月的发票怎么作废
同学您好，跨月不能作废，只能红冲的
9楼
2023-03-12 05:44:11
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ygm 发表的提问：
把公司投资的长期股权投资全部无偿变更到另外一家公司，会计凭证怎么做老师
您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
10楼
2023-03-12 06:45:43
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ygm 发表的提问：
把公司投资的长期股权投资全部无偿变更到另外一家公司，会计凭证怎么做老师
借：银行存款等，贷：长期股权投资，投资收益
11楼
2023-03-12 07:43:51
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问：
房地产开发公司，交这个契税不用网上报税吗？如报税填到哪个表里，会计分录 怎么做，
契税一般直接交纳的，凭取得的完税凭证记入取得土地的成本。
12楼
2023-03-12 08:36:09
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.33w
引用 @ C.c 发表的提问：
土地入股的土地成本要怎么入账，会计分录怎么写
您好！一般是按评估价入账。 借无形资产 贷实收资本
13楼
2023-03-12 09:59:39
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C.c：回复宋生老师 老师，我要把无形资产入到土地成本，这个会计分录要怎么写？还是这个无形资产要折旧？老师这个问题我没有遇到过，真的是不懂
2023-03-12 10:20:42
宋生老师：回复C.c您好！这个就是土地成本了。无形资产摊销就可以了
2023-03-12 10:46:51
C.c：回复宋生老师 无形资产摊销是按照土地年限摊销吗？
2023-03-12 10:57:28
宋生老师：回复C.c您好！是的。按土地摊销年限来
2023-03-12 11:09:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ seven 发表的提问：
地税 社会保险费缴纳申报表 销售收入 怎么填 当月数还是累计数
你好，需要看社保给的表格收入所属期是什么时候的
14楼
2023-03-12 10:52:20
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seven：回复邹老师 现在我在报7月的
2023-03-12 11:07:11
邹老师：回复seven你好，那就是当月的收入
2023-03-12 11:25:48
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问：
土地买入会计分录怎么做啊
借：无形资产--土地使用权 贷：银行存款
15楼
2023-03-12 11:58:53
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LL：回复张艳老师 那摊销的话年限是多少啊
2023-03-12 12:21:07
张艳老师：回复LL会计上按土地证上的使用年限摊销。税法上按不低于10年。
2023-03-12 12:37:38
LL：回复张艳老师 那老师不动产进项税额分两年抵扣这个会计分录是怎么样的啊
2023-03-12 12:49:11
张艳老师：回复LL借：在建工程 应交税费--应交增值税（进项税额）100%税额 贷：银行存款 转出40%进项税额 借：应交税费--待抵扣进项税额 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出） 40% 第13个月抵扣时 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应交税费--待抵扣进项税额
2023-03-12 13:03:08
LL：回复张艳老师 无形资产是本月摊销的吧？
2023-03-12 13:28:24
张艳老师：回复LL是的，购入本月开始摊销。
2023-03-12 13:44:05
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