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供应商发货的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问：
老师，我们支付供应商货款少给零头，怎么做会计分录
你好，支付供应商货款少给零头 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用（少给零头）
1楼
2023-03-12 10:19:48
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°青春的尾巴し：回复邹老师 老师，如果是我们少收客户的零头吗
2023-03-12 10:41:02
邹老师：回复°青春的尾巴し你好，少收客户的零头，也一样计入财务费用核算 借：银行存款，财务费用，贷：应收账款 
2023-03-12 11:10:19
°青春的尾巴し：回复邹老师 也是入财务费用是吗？谢谢
2023-03-12 11:34:37
邹老师：回复°青春的尾巴し你好，是的，是这样的
2023-03-12 11:49:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 404NotFound 发表的提问：
银行收到供应商退货款怎么做会计分录
您好！借银行存款 贷应收账款等。
2楼
2023-03-12 11:48:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ 夏淋丽影Cindy 发表的提问：
收到开户银行通知，银行已用票据支付前欠供应商F公司的一笔货款16,000.00元 如何写会计分录，谢谢
借；应付账款 贷；银行存款
3楼
2023-03-12 12:42:42
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夏淋丽影Cindy：回复邹老师 用票据支付，不是贷 应付票据吗
2023-03-12 12:54:43
邹老师：回复夏淋丽影Cindy你好，如果是用汇票支付，贷方是应付票据
2023-03-12 13:07:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
收到A公司的支票货款，但这张支票背书给了供应商，请问怎样做会计分录
您好！借：应付账款 贷：应收票据。
4楼
2023-03-12 13:43:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Aling 发表的提问：
之前多付了供应商的货款，现在供应商退钱到我们公司银行，会计分录？
您好！你多付款的时候怎么做的分录。
5楼
2023-03-12 15:05:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ 叶群 发表的提问：
客户在公司买东西，然后又支付给供应商货款。如果做会计分录。
你好 销售货物 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 支付货款 借；应付账款 贷银行存款等科目
6楼
2023-03-12 16:00:36
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 陆 发表的提问：
给供应商到期货款付了一张10万元的一个月后到期支票，会计分录该怎么写呢？
你好， 借：应付账款 贷：银行存款
7楼
2023-03-12 17:05:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 41.43w
引用 @ 单身的路灯 发表的提问：
我们是供应商，用货物去冲抵店铺的返利，会计分录怎么做
你是支付一方是吧，发票怎么开
8楼
2023-03-12 18:00:11
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会计学堂陈老师
职称：中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 昏睡的枕头 发表的提问：
供应商免费送的货物怎么做会计分录
借 原材料 /库存商品 贷 营业外收入
9楼
2023-03-12 19:04:42
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.84w
引用 @ 浅唱、若＂相依灬 发表的提问：
老师，我们公司收供应商退税点抵我们的货款，这个会计分录要怎么处理？
你好，同学。 借 应付账款 贷 其他 应收款 退税点之前确认时通过其他应收款核算
10楼
2023-03-12 20:09:53
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浅唱、若＂相依灬：回复陈诗晗老师 之前的会计弄在借应付账款，贷其他应交款，可以吗？这个退税款不能弄营业外收入吗？
2023-03-12 20:31:23
陈诗晗老师：回复浅唱、若＂相依灬也是可以的，需要的，你在确认其他应交款时就确认了营业外收入了
2023-03-12 20:59:56
浅唱、若＂相依灬：回复陈诗晗老师 如果直接借:应付账款，贷:营业外收入可以吗
2023-03-12 21:13:51
陈诗晗老师：回复浅唱、若＂相依灬如果你之前没有做营业外收入的处理也是可以的
2023-03-12 21:42:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万，给供应商货款60万，供应商又分别返回来面值小额合计60万，会计分录怎么处理
同学你好，收甲方时，借，应收票据，120，贷，应收账款，120。付供应商时，借，预付账款，120，贷，应收票据，120。返回时，借，应收票据，60，贷，预付账款，60。
11楼
2023-03-12 21:36:43
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蔷薇：回复王雁鸣老师 老师应收票据核算客户我还得加供应商单位名称是吗
2023-03-12 22:06:55
王雁鸣老师：回复蔷薇同学你好，是的，要加供应商的单位名称。
2023-03-12 22:17:15
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ undefined 发表的提问：
我司挂靠别的单位接项目，被挂靠公司帮我司付供应商货款，我司的会计分录
同学你好，严格来说你方是只有内帐凭证分录。
12楼
2023-03-12 22:34:08
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undefined：回复小黎老师 怎么做呢 我司又不做入库，供应商开票都是挂靠方的名称
2023-03-12 23:07:44
小黎老师：回复undefined同学你好，这部分供应商的发票内帐中正常入帐作为你们的成本处理，你们外账是不用反应的
2023-03-12 23:24:45
小黎老师：回复undefined内帐做分录如下 借 原材料 贷 应付账款供应商 被挂靠方付货款时 借应付账款供应商 贷 其他应收款被挂靠方
2023-03-12 23:37:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ 勤恳的板凳 发表的提问：
你好，超市欠的货款用商品抵给供应商怎么做会计分录
你好，借；应付账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税 借；主营业务成本，贷；库存商品
13楼
2023-03-12 23:40:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 笨笨的微笑 发表的提问：
7月应付供应商货款8100元，7月供应商在我公司拿货4860元，7月应付供应商货款3240，请问这个会计分录怎么写
你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860
14楼
2023-03-13 00:56:14
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.61w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万，供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万，会计分录怎么处理
您好 借：应收票据-甲方 120 贷：应收账款-甲方 120 借：应付账款-供应商 60 贷：应收票据-甲方 60 借：应收票据-供应商 60 贷：应付账款-供应商 60
15楼
2023-03-13 02:25:09
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蔷薇：回复bamboo老师 贷：应收票据怎么会是甲方呢
2023-03-13 02:43:32
蔷薇：回复bamboo老师 老师没明白
2023-03-13 03:13:02
bamboo老师：回复蔷薇甲方给您的票据 您给供应商了啊
2023-03-13 03:34:48
蔷薇：回复bamboo老师 老师甲方3月份给一张120万已经记账借：应收票据贷：应收账款5月份又背书给供应商给多余的退回来
2023-03-13 03:48:54
bamboo老师：回复蔷薇我分三笔写的分录啊 一笔收甲方120 一笔给供应商甲方的60万 收回供应商小额60万
2023-03-13 04:17:40
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