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会计跟出纳能混在一起工作吗
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出货单要与会计凭证装订在一起吗
最好与销售发票一起作为记账凭证的附件
211楼
2023-02-09 07:12:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微蓝 发表的提问：
在反登账操作时显示起始时间超出本会计期间范围 是不是10月的现在不能反登账
您好！如果您要修改10月份的凭证，需要先反结账，反过账才行。
212楼
2023-02-09 07:24:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，社保也需要跟工资一起提前计提吗？
您好 社保也需要跟工资一起提前计提
213楼
2023-02-10 06:33:40
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张张：回复bamboo老师 老师，计提工资和社保，您帮我看看，我写的凭证对吗？今天着急处理的
2023-02-10 06:58:34
bamboo老师：回复张张这样计提不正确的 工资多少 社保单位承担多少？
2023-02-10 07:13:09
张张：回复bamboo老师 实发工资合计是22602.7，员工社保是1231.23，企业承担的社保是3677.97
2023-02-10 07:32:07
bamboo老师：回复张张借：管理费用-工资 23833.93 管理费用-单位社保费 3677.97 贷：应付职工薪酬-工资 23833.93 应付职工薪酬-单位社保费 3677.97 借：应付职工薪酬-工资 22602.7+1231.23=23833.93 贷：其他应付款-个人社保费 1231.23 银行存款 22602.7
2023-02-10 07:42:35
张张：回复bamboo老师 发放工资的分录我该怎么做呢？
2023-02-10 08:08:58
bamboo老师：回复张张我上面给您写啦 一个是计提 一个是发放
2023-02-10 08:33:09
张张：回复bamboo老师 老师，我给税务提交这个计提和发放的凭证，还能简化吗？是不是写的太详细了。我听有的会计说，计提的是个人承担的社保，而且还放在其他应付款里计提。 有的会计说企业承担的社保，不在计提工资社保的时候体现，
2023-02-10 08:46:16
bamboo老师：回复张张个人承担的社保包含在工资里面计提 发放的时候扣减 企业承担的社保，不在计提工资社保的时候体现 那怎么体现？
2023-02-10 09:02:39
张张：回复bamboo老师 税务让我提交的这个资料，目的是证明把发工资失败的3000元，证明我们从原来计提的工资总额中已经扣掉了。 （老师，有个离职员工 他自己不想再收到我们发的最后一个月工资了，他把工资卡销卡了，所以我们银行发工资之后结果是失败。是8月发的所属于7月工资。员工不认可还跟我们有关系，所以不要工资了。）
2023-02-10 09:31:36
bamboo老师：回复张张您提交的资料在哪里啊 我没看见啊
2023-02-10 09:42:11
张张：回复bamboo老师 就是凭证，让提交计提、发放、退回冲减的凭证。 辅助的也会提交银行记录、申报个税记录，该名发工资失败的员工不涉及社保和个税，是兼职人员。
2023-02-10 10:02:21
张张：回复bamboo老师 辅助的资料，已经给税务看过了，没有问题。现在只是补充提交凭证即可
2023-02-10 10:30:27
张张：回复bamboo老师 辅助的资料，已经给税务看过了，没有问题。现在只是补充提交凭证即可。
2023-02-10 10:55:18
张张：回复bamboo老师 老师您看看，发工资退回和冲回人工成本的分录对吗？我想赶紧交材料过去了
2023-02-10 11:20:34
bamboo老师：回复张张冲回人工成本的分录用红字 退回的分录可以的
2023-02-10 11:42:20
张张：回复bamboo老师 红字？我怎么在凭证里写呢
2023-02-10 12:01:51
bamboo老师：回复张张分录的金额前面录入- 就是减号 就是红字分录了
2023-02-10 12:22:15
张张：回复bamboo老师 借贷方变化吗
2023-02-10 12:44:49
张张：回复bamboo老师 您看看，我改之后的合规吗
2023-02-10 13:11:30
bamboo老师：回复张张借：管理费用 -3000 贷：应付职工薪酬 -3000
2023-02-10 13:32:10
张张：回复bamboo老师 这样就对了吧老师
2023-02-10 13:52:43
bamboo老师：回复张张这样写调整分录可以的
2023-02-10 14:20:47
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 艳 发表的提问：
2016年毕业，需从事会计工作5年才能考中级，我想问下从哪一年算起？
您好 如果单位能给您从2016年出工作证明 那您可以从2016年毕业开始算 如果不能 那就只能从您拿证后开始工作的那年算
214楼
2023-02-10 06:43:16
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 儒雅的微笑 发表的提问：
工会先进工作者的奖励能在行政经费中支出吗
您好，一般情况下，工会先进工作者的奖励，能在行政经费中支出的。
215楼
2023-02-10 07:11:17
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Lily 发表的提问：
作废的发票能跟增值税专用发票抵扣联一起装订不
作废的发票单独装订保存就可以了。
216楼
2023-02-10 07:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ HanYing 发表的提问：
火车票，跟打车票，还有出租定额发票能一起报销吗？支出凭证需要单写吗？
你好，可以的 需要填写报销某某费用
217楼
2023-02-12 08:09:39
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Lへへ彻启 发表的提问：
想问一下，我在初级报名时没有填写从事会计工作，现在申领证书了，能不能填写从事会计工作
你好   那你实际当时有从事会计工作没有 。   没有的话就不写  。   如果有单位 没有写的  现在申请也应该写上去。 只是信息不一致 怕影响你取证的。     
218楼
2023-02-12 08:24:52
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
目前公司出纳跟会计是同一个人，出纳的日记账不做可以了吗
人员少的，可以不记出纳日记账的
219楼
2023-02-12 08:49:27
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阿童木：回复徐阿富老师 那付款单收款单那些可以不做吗
2023-02-12 09:13:45
徐阿富老师：回复阿童木你好，你做到财务账里也一样的
2023-02-12 09:38:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 欢欢 发表的提问：
景区刚建成没多久，好多费用都混在一起的，比如修路跟建房子等等的卵石跟沙子款都是一起买的，分不清各自用了多少，这个我好多都直接做到长期待摊费用了，然后每月分摊，这个可以这样子做吗？对后期账务会不会有影响啊？
你好，其实可以把一个景区整体建设（包括房子，路）作为固定资产核算
220楼
2023-02-12 08:57:50
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欢欢：回复邹老师 那固定资产名称填什么啊？
2023-02-12 09:21:26
邹老师：回复欢欢你好，可以就是整个景区的名称
2023-02-12 09:36:39
欢欢：回复邹老师 但是我之前一些房子跟道路又细分了一些固定资产，现在还可以这样操作吗？
2023-02-12 09:49:17
邹老师：回复欢欢你好，之前细分了，那你后面的就需要细分，而不能作为一个整体
2023-02-12 10:09:18
欢欢：回复邹老师 有的分不了的那怎么办啊？我可以另外设一个固定资产名称叫房屋、道路等吗？
2023-02-12 10:24:03
邹老师：回复欢欢你好，分不了的你可以作为一个整体
2023-02-12 10:51:32
欢欢：回复邹老师 那名称叫什么啊？
2023-02-12 11:05:18
邹老师：回复欢欢你好，比如某某景区
2023-02-12 11:34:28
欢欢：回复邹老师 那岂不是这个科目一直不能转入固定资产，因为随时可能要增加费用，还是后期再调整啊？
2023-02-12 11:58:43
邹老师：回复欢欢你好，等景区完成了才可以从在建工程转为固定资产的
2023-02-12 12:13:49
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ _原来太熟悉了会陌生° 发表的提问：
十二月份，要做什么跟其他月份不一样的会计工作吗
您好 要看往来账 催收发票 计提的费用是否发票已经收回 有限额扣除的费用是否可以调整下
221楼
2023-02-12 09:03:00
全部回复
_原来太熟悉了会陌生°：回复bamboo老师 就是预付的所有发票都要入帐吗。全是抵扣发票300多万，我都没有营业额。要全抵扣吗
2023-02-12 09:24:13
bamboo老师：回复_原来太熟悉了会陌生°预付的业务已经发生的 应该收到发票 然后入账 进项税额可以暂时不认证抵扣
2023-02-12 09:48:06
_原来太熟悉了会陌生°：回复bamboo老师 收到发票很久了，要先入账？我本来预备抵扣张入一张
2023-02-12 10:01:01
bamboo老师：回复_原来太熟悉了会陌生°要在收到发票的当年就入账 先不抵扣
2023-02-12 10:22:28
_原来太熟悉了会陌生°：回复bamboo老师 那怎么入帐，发票是抵扣之后附凭证还是先入账就附后面
2023-02-12 10:50:16
bamboo老师：回复_原来太熟悉了会陌生°借：成本费用等 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款等 发票联做附件 抵扣的时候抵扣联做附件
2023-02-12 11:05:44
_原来太熟悉了会陌生°：回复bamboo老师 抵扣联不用一起定成一个本子吗，那之前我有销售额当月放进去的是要两联订进去？
2023-02-12 11:34:58
bamboo老师：回复_原来太熟悉了会陌生°可以单独装订 可以像我上面说的那样
2023-02-12 11:55:59
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 学徒 发表的提问：
一般单位的话会计的工作工资会比出纳多多少?
你好，大公司的多2000-3000，小公司1000吧
222楼
2023-02-13 06:34:35
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Thinking 发表的提问：
老师们，请问我在从事银行柜员工作有7年了，如果通过中级考试，可以申请中级会计师职称吗？银行柜员算不算会计工作还是只算出纳工作，出纳工作满7年可不可以申请？？
你好， 从事银行柜员工作有7年了，如果通过中级考试，可以申请中级会计师职称。可以算是财务工作，
223楼
2023-02-13 06:51:06
全部回复
Thinking：回复庄老师 如果只算出纳岗，可以通过资格审核吗？
2023-02-13 07:23:59
庄老师：回复Thinking你好，出纳也是财务人员，可以的
2023-02-13 07:47:56
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 习惯就好 发表的提问：
如果把就餐补贴也放在工资表 计算工会经费的时候是不是也要把就餐补贴费跟工资一起计算
是的，是这样理解的。
224楼
2023-02-13 06:56:56
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习惯就好：回复张艳老师 老师职工跟公司签合同 合同工资是3500 以前旧餐补贴是另外的给的 另给的餐费去税务发票 现在他们闲麻烦放在工资表一起 如果以现在的工资表工会费是不是着多了
2023-02-13 07:24:48
张艳老师：回复习惯就好是的，工资总额增加了，那么工会经费也会多缴纳的。
2023-02-13 07:35:36
习惯就好：回复张艳老师 那如何做才会少
2023-02-13 07:52:46
张艳老师：回复习惯就好单独作为福利费发放，工会经费会少缴纳，但是福利费又是限额扣除的，没有两全其美的方式。
2023-02-13 08:03:01
习惯就好：回复张艳老师 虽然把就餐补贴工资放一起 另做分录 工资那部分就做计提 就餐补贴 费用老师这样做可以不 1、工资那部分 计提分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放分录借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2、就餐补贴 借:管理费用-就餐补贴 贷:银行存款 这样做行不
2023-02-13 08:31:01
张艳老师：回复习惯就好可以这样做的 借:管理费用-就餐补贴 贷:银行存款 这笔分录就是以后再所得税汇算清缴时，要计入员工福利费项目的，是受14%扣除限额比例的。
2023-02-13 08:42:24
习惯就好：回复张艳老师 老师你这么说 倒是提醒我 以扣除比例来计算 那还是计入工资比较划算 扣除比较2%
2023-02-13 09:11:18
张艳老师：回复习惯就好是的，您明白了就好了。
2023-02-13 09:24:37
习惯就好：回复张艳老师 老师工会经费是以应发工资总额计算还是以实发工资总额计算
2023-02-13 09:39:28
张艳老师：回复习惯就好工会经费是以应发工资总额计算
2023-02-13 09:51:21
习惯就好：回复张艳老师 好的谢谢老师 之前有个会计说以实发的金额来计算工会经费 我就觉得挺有疑问的
2023-02-13 10:05:16
习惯就好：回复张艳老师 老师小规模纳税人工会经费是按次申报还是按月申报
2023-02-13 10:17:48
张艳老师：回复习惯就好这个工会经费是按月申报还是按次申报，要看税局是如何核定的了，我单位是按月申报。
2023-02-13 10:35:35
习惯就好：回复张艳老师 嗯
2023-02-13 10:58:48
张艳老师：回复习惯就好如果您的问题已经解决，请及时给予好评，谢谢！如果您还有其他相关问题，欢迎继续提问
2023-02-13 11:21:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ - 幸福的小角落° 发表的提问：
老师，工作中，一般纳税人的销项税额跟进项税额每个月都能抵消，这样会不会有税收风险？
你好，有风险的，你们的税负达不到，税务局会找你们的。
225楼
2023-02-13 07:14:59
全部回复
- 幸福的小角落°：回复郭老师 老师，建筑行业的税负是怎么计算的？
2023-02-13 07:41:26
郭老师：回复 - 幸福的小角落°缴纳的增值税除以不含税的销售额等于收入。
2023-02-13 07:58:54
- 幸福的小角落°：回复郭老师 税负多少才算达到
2023-02-13 08:23:20
郭老师：回复 - 幸福的小角落°你好，建筑的在3%左右的税负。
2023-02-13 08:45:19
- 幸福的小角落°：回复郭老师 是按月计算，还是按一个季度计算？
2023-02-13 08:56:57
郭老师：回复 - 幸福的小角落°你好，一般是按季度来的，按年累计看综合的。
2023-02-13 09:24:30
- 幸福的小角落°：回复郭老师 谢谢老师
2023-02-13 09:52:52
郭老师：回复 - 幸福的小角落°不用客气，工作愉快。
2023-02-13 10:03:26
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