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你好 比如参考：公司财务部保密制度 第一条 为严格加强公司内部管理，提高公司各部门的工作积极性和工作效率，提高企业效益，做好各种保密管理工作，贯彻积极防范、突出重点、方便工作、内外有别的方针，特制定本制度。 第二条 公司的财务机密是关系公司的权利和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务; 第三条 公司实行严格的财务保密和处罚制度。 第四条 公司财务机密的范围： 第五条 一切不宜对外或对内，泄漏会对公司利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属公司保密范围，未经董事会许可任何人不得向外泄漏，同时禁止向外传播; 第六条 公司财务部门需向外部报送的会计资料必须经公司董事会、财务总监和财务经理许可并由公司行政部进行相应登记，加盖公章后予以报出;公司内部其他职能部门需要查阅、审查、借阅、复印、拷贝会计资料的，必须经财务总监和财务经理批准许可后方能执行; 第七条 会计凭证、账薄、报表、财务会计报告，经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务制度、销售佣金制度、员工工资福利及其奖金情况、证件、 印章，会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等)，财务设备等各种资源管理，均适用此保密制度; 第八条 财务部门各岗位要加强保密工作教育，提高保密意识; 要求财务人员必须做到下列几点： (1) 不该知道的不要问，不该说的不要说，不该动的资料不要动; (2) 交际活动中，注意保守公司机密，不准随便谈论公司机密情况; (3) 没有授权不准谈论及动用的机密资料，凡是标有机密字样的公司资料用后 都必须归还; (4) 董事长、总经理及主管领导有权知道员工所掌握的有关公司的信息、资料 及其工作成果; (5) 员工不得泄露业务或岗位上的机密，对于非本人工作职权范围内的机密， 做到不打听、不猜测，不参与并制止小道消息的传播;非经发放部门或文 件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件; (6) 员工有义务向董事长、总经理及主管领导如实汇报公司财务活动中的工作 人员及其工作行为;对于其违章工作行为，不得虚报、隐瞒、猜测，必须 如实汇报; (7) 各财务人员不得在未经公司总经理同意的情况下将其掌握的公司经营状 况、资金使用状况透露给其他任何人知晓; (8) 发现泄密或者及有可能泄露公司秘密的言论、文档等，要及时向主管领导或总经理汇报，以便及时弥补可能造成的损失; (9) 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时 阻止采取补救措施并向董事长汇报; 第九条 凡违反上述规定者，视其下列情况之情节轻重，给予行政警告，并处罚款100元--500元。 (1) 因操作失误，尚未造成严重后果或经济损失的; (2) 因无主观故意泄露公司有关信息，尚未造成公司内部混乱、引起严重后果或经 济损失的; (3) 已泄露公司秘密但采取补救措施的 第十条 凡违反上述规定者，视其下列情况之情节轻重，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律责任。 (2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、对外转让、出售或违规提供公司秘密的; (3)利用职权强制他人违反保密规定的 第十一条 凡违反上述规定者，由财务总监组织有关部门及人员对其情节的轻重及经济损失大小做定论;

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具体地讲，企业财务内控制度体系框架可分为以下五个方面： （一）原则性的财务、会计制度 会计核算制度： （1）会计核算的体制；（2）主要会计政策；（3）会计科目名称和编号；（4）会计科目使用说明；（5）会计报表种类及其格式；（6）会计报表编制说明。 财务管理制度： （1）企业内部财务管理体制；（2）货币资金管理；（3）往来结算管理；（4）存货管理；（5）短期、长期投资管理；（6）固定资产管理；（7）在建工程管理；（8）无形资产、递延资产管理；（9）其他资产管理；（10）销售收入管理；（11）成本费用管理；（12）盈利及分配管理；（13）财务会计报告与财务评价管理。 （二）综合性管理制度 1.账务处理程序制度；2.财务预算管理制度；3.会计稽核制度；4.内部牵制制度；5.财产清查制度；6.财务分析制度；7.会计档案管理办法；8.会计电算化管理办法；9.对子（分）公司等所属单位的财务会计管理办法。 （三）财务收支审批报告制度 1.财务收支审批管理办法；2.重大资本性支出审批与授权审批制度；3.重大费用支出审批与授权审批制度；4.财务重大事项报告制度。 （四）财务机构与人员管理制度 1.财务管理分级负责制；2.会计核算组织形式；3.会计人员岗位责任制；4.内部会计人员管理办法；5.对违反财经纪律及企业财会规章制度事项的处罚规定。 （五）成本费用管理制度 1.费用报销管理办法；2.成本核算办

会计科目表层创建会计科目，公司代码层创建不同的公司代码，会计科目表在输入公司代码的全局参数时指定。

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注册会计师执行内部控制审计时，下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中，正确的有(　　)。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性，当其运行有效时，注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 C.注册会计师对企业层面控制的评价，可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试

你好，一个单位每天有很多的费用，如果不加以控制，企业的就会利润减少。有些费用不可避免，有的控制了就会有所压缩。能够控制的费用，最可能浪费的就是出差的差旅费了。另外还有销售费用、制造的费用，办公费用，福利费用。这些方面应该通过开会讨论研究，制定人性化、规范化的规章制度，然后按照制度，对事不对人的去坚决执行他，一年半载下来，就会发现会省去很多钱。

你好，比如过马路的时候，要看到绿灯才能通过，这个是最低要求。但是更高的要求是，你必须经过人行天桥才能通过。虽然两者都是过马路，但是后者的要求更高

BC 【答案解析】 此处考查的是注册会计师针对服务机构活动进行的审计程序，AD选项是针对被审计单位的内部控制，不符合题意。