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支付客人餐费会计分录
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 义气的手套 发表的提问：
支付酒店客人早餐费应该怎么做会录分录
同学, 这个借方销售费用.
1楼
2023-03-13 19:48:19
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2楼
2023-03-13 21:18:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
你好，支付餐费冲销，这个是什么意思？
3楼
2023-03-13 22:47:52
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会计学堂辅导老师：回复邹老师 老师请问科目余额表本期发生额借贷方不平，是什么原因
2023-03-13 23:15:34
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-03-13 23:36:35
会计学堂辅导老师：回复邹老师 20000，我检查跟20000金额有关的凭证，凭证科目没有问题
2023-03-13 23:48:19
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，那就需要去检查是不是科目余额表数据计算错误了
2023-03-14 00:08:29
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ wenwen 发表的提问：
支付职工加班餐费的会计分录
借管理费用 福利费，贷应付职工薪酬，福利费，
4楼
2023-03-13 23:57:43
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 墨雨 发表的提问：
支付职工误餐费，有开具餐费发票，会计分录怎么做？
您好，借：管理费用-差旅费等科目，贷：现金或者银行存款。
5楼
2023-03-14 01:15:25
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墨雨：回复王雁鸣老师 借:销售费用——职工福利费，贷:现金，这样做行吗，又或者是，借:应付职工薪酬——职工福利费，贷:现金，然后月末，借：销售费用——职工福利费，贷:应付职工薪酬——职工福利费。
2023-03-14 01:40:18
王雁鸣老师：回复墨雨您好，您那样处理也可以的。
2023-03-14 01:52:00
墨雨：回复王雁鸣老师 你好，我说的那两种都可以吗？
2023-03-14 02:15:23
墨雨：回复王雁鸣老师 有的人说，又不能像我说的第一种
2023-03-14 02:43:13
王雁鸣老师：回复墨雨您好， 都可以的，但是最好是后一种处理方法。
2023-03-14 03:07:58
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.64w
引用 @ Allison404 发表的提问：
招待客户支付餐费2000元，分录怎么做
借：管理费用-接待费 2000 贷：库存现金 2000
6楼
2023-03-14 02:43:13
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Allison404：回复家权老师 为什么不是销售费用
2023-03-14 02:54:17
Allison404：回复家权老师 有转账支票存根，不应该用银行存款吗
2023-03-14 03:07:05
家权老师：回复Allison404哈哈，你没说明白用什么支付的。也没说清楚是哪个部门接待的哈。可以是你说的那样做
2023-03-14 03:35:55
Allison404：回复家权老师 支付人员招聘广告费用什么科目
2023-03-14 03:51:24
家权老师：回复Allison404这个计入管理费用哈
2023-03-14 04:21:17
Allison404：回复家权老师 那就广告费计入哪里
2023-03-14 04:50:44
家权老师：回复Allison404如果有专门的销售部门就计入销售费用-广告宣传费
2023-03-14 05:12:55
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老师您好，员工聚餐个人垫付，报销时会计分录怎么记呢？ 还有呀，那备用金支付的员工聚餐餐费会计分录又怎么记呢？谢谢
你好，借管理费用 贷银行存款等 借管理费用 贷其他应收款
7楼
2023-03-14 03:37:02
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婉约·奶茶：回复小云老师 不是借：管理费用-福利费吗
2023-03-14 03:47:53
婉约·奶茶：回复小云老师 还有，老师，什么情况下员工福利需要计提，什么时候不需要计提呢
2023-03-14 04:06:03
小云老师：回复婉约·奶茶同学，二级科目根据自己需要设置
2023-03-14 04:26:35
小云老师：回复婉约·奶茶有发票就不用计提。
2023-03-14 04:38:25
婉约·奶茶：回复小云老师 有发票不计提，不明白呢，因为每次都有发票呢
2023-03-14 05:06:45
婉约·奶茶：回复小云老师 之前有人说 借：管理费作--福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金
2023-03-14 05:22:15
小云老师：回复婉约·奶茶同学，你通过应付职工薪酬过渡一下也是可以的
2023-03-14 05:36:32
婉约·奶茶：回复小云老师 *u就是我同学是广西的，她说需要计提，把我搞晕了
2023-03-14 05:52:59
婉约·奶茶：回复小云老师 这个月多是上个月提取的备用金（银行转账不是现金）获得的吃饭发票来报销，最为员工聚餐来记账
2023-03-14 06:17:13
婉约·奶茶：回复小云老师 我一看每个都计提，好麻烦，
2023-03-14 06:33:25
婉约·奶茶：回复小云老师 什么情况下员工聚餐福利需要计提呢老师
2023-03-14 06:58:55
小云老师：回复婉约·奶茶有发票是可以不计提的，没有发票就计提
2023-03-14 07:20:57
婉约·奶茶：回复小云老师 老师您可以举个例子吗？我越发糊涂了，啥叫没发票，现在就是报销来的，每一项都有发票，那备用金支付的，吃完饭就给发票了的
2023-03-14 07:49:09
小云老师：回复婉约·奶茶每一项都有发票就都不需要计提啊，有发票没有发票是一目了然的事情，这个怎么举例？也有公司报销是没有发票的
2023-03-14 08:07:30
婉约·奶茶：回复小云老师 我知道我，和我同学打了电话终于明白了
2023-03-14 08:23:43
小云老师：回复婉约·奶茶嗯嗯，知道就好，祝你工作顺利
2023-03-14 08:44:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 边咸???? 发表的提问：
支付员工聚餐费36400 会计分录应该怎么写
借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
8楼
2023-03-14 04:53:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 吴宁 发表的提问：
老师，餐饮公司支付燃气，会计分录该怎么做
你好，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目
9楼
2023-03-14 06:07:47
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小铭铭 发表的提问：
餐饮公司请人设计订餐和客户维护系统而支付的订金属于什么费用呢，该怎样做分录呢？
借 银行存款 贷 其他应付款-订金
10楼
2023-03-14 06:59:07
全部回复
小铭铭：回复罗老师 那该计入什么费用呢？是管理费用么
2023-03-14 07:10:20
罗老师：回复小铭铭现在支付的是订金，
2023-03-14 07:32:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 叶子 发表的提问：
请客户吃饭的餐费 会计分录
你好 借；管理费用——业务招待费 贷；库存现金等科目
11楼
2023-03-14 08:25:34
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Edmundヾ 发表的提问：
餐饮服务 客人之前预付了钱 这后面才来消费开了票 怎么出会计分录
根据实际消费金额开票。前面预付款计入你们预收账款
12楼
2023-03-14 09:23:12
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Edmundヾ：回复马老师 进了预收账款
2023-03-14 09:48:05
Edmundヾ：回复马老师 然后现在他来消费
2023-03-14 10:05:39
马老师：回复Edmundヾ开票后分录借预收贷主营业务收入应交税费增值税
2023-03-14 10:32:36
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 靓丽的龙猫 发表的提问：
老师 餐饮店支付的蟹盒设计费 怎么做会计分录
同 学你好 借，销售费用 贷，银行存款等
13楼
2023-03-14 10:36:14
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靓丽的龙猫：回复立红老师 那员工的奖金呢
2023-03-14 11:00:09
立红老师：回复靓丽的龙猫同学你好，计入主营业务成本 借，主营业务成本 贷，应付职工薪酬  
2023-03-14 11:13:17
靓丽的龙猫：回复立红老师 老师 餐饮店买的酒水货架记到哪个会计科目里比较合适
2023-03-14 11:34:28
立红老师：回复靓丽的龙猫同学你好，计入周转材料一低值易耗品；
2023-03-14 12:03:59
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 陈杨 发表的提问：
酒店员工早餐在外吃，客人早餐也在外吃，一个月付款一次，给餐馆付款怎么做会计分录
这个有发票才能列支成本和福利费开支
14楼
2023-03-14 11:30:12
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陈杨：回复江老师 有呢
2023-03-14 12:01:14
陈杨：回复江老师 怎么做账？
2023-03-14 12:13:41
江老师：回复陈杨做的账务处理是： 借：管理费用——福利费 借：营业成本 贷：银行存款（或应付账款）
2023-03-14 12:31:48
陈杨：回复江老师 好的
2023-03-14 12:50:31
陈杨：回复江老师 谢谢
2023-03-14 13:02:25
江老师：回复陈杨有不明白的问题再咨询
2023-03-14 13:21:27
陈杨：回复江老师 老师，酒店购买雨伞供客人使用，每次使用收取押金，怎么会计入账
2023-03-14 13:49:16
陈杨：回复江老师 购买雨伞这块怎么入账
2023-03-14 14:11:16
江老师：回复陈杨这个不用记账，就是业务系统处理。
2023-03-14 14:34:07
江老师：回复陈杨购买雨伞计入周转材料——低值易耗品
2023-03-14 14:58:18
陈杨：回复江老师 计入周转材料还要摊销？
2023-03-14 15:20:32
江老师：回复陈杨是的，这个也是需要摊销计入成本或费用的
2023-03-14 15:42:37
陈杨：回复江老师 分多久摊销
2023-03-14 16:09:13
江老师：回复陈杨这个可以按一次性进行摊销，或五五摊销，没有具体的时间。如果是一次性摊销，就是入账当月就摊销了。如果是五五摊销法摊销，就是入账当月摊销一半，在报废时再摊销一半，至于什么时候报废，就看质量问题了
2023-03-14 16:27:38
陈杨：回复江老师 好的，谢谢老师
2023-03-14 16:42:42
江老师：回复陈杨有不明白的问题再咨询
2023-03-14 17:09:46
陈杨：回复江老师 我们酒店购买厨房客人用早餐区餐具，怎么会计入账，客人免费吃
2023-03-14 17:20:22
江老师：回复陈杨这个也是低值易耗品，进行摊销处理
2023-03-14 17:37:04
陈杨：回复江老师 分录能详细下不，谢谢
2023-03-14 17:50:54
江老师：回复陈杨一、购买时 借：周转材料——低值易耗品 贷：银行存款（或库存现金、应付账款） 二、摊销时 借：销售费用——低值易 耗品 贷：周转材料——低值易耗品
2023-03-14 18:15:02
陈杨：回复江老师 为啥入销售费用？
2023-03-14 18:33:26
江老师：回复陈杨这个是客人用的。会有销售收入，就是营业收入
2023-03-14 19:00:40
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 成洁然 发表的提问：
餐厅走单(客人消费了，公司却未收到款)，会计分录？
您好，借；销售费用-招待费用，或者应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
15楼
2023-03-14 12:44:06
全部回复
成洁然：回复王雁鸣老师 这张单本来是要收客人钱的，只是收银员的失职，漏收款了。
2023-03-14 13:02:11
王雁鸣老师：回复成洁然您好，如果公司承担的话，借：营业外支出-坏账损失，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。 如果让收银员承担的话，借；其他应收款-收银员姓名，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
2023-03-14 13:18:58
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