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实体公司会计与皮包公司会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
分公司往总公司打的营业款总公司应计入哪个会计科目,,,,
妄熏扆娬孙椒栤啩碑楗恕簿媙当浌苔湰胰呻诱锭螺唶稤秽簆稽荿桭枳
181楼
2023-02-01 07:56:59
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邹老师：回复爱笑的流沙其他应收款
2023-02-01 08:12:10
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ @呆呆 发表的提问：
老师我们是分公司，总公司给我们公司账户打款10万，我们是独立核算的，我们应该怎么写会计分录，该怎么解释这笔款？
你好，这个是什么钱的
182楼
2023-02-02 07:02:55
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@呆呆：回复郭老师 就是总公司打款给我们公司运营的 没有什么特殊用途
2023-02-02 07:15:51
郭老师：回复@呆呆做借款，借银存贷其他应付款
2023-02-02 07:27:37
@呆呆：回复郭老师 可是我们也不还 也没关系吗
2023-02-02 07:43:07
@呆呆：回复郭老师 可以当做工资款吗
2023-02-02 08:04:39
郭老师：回复@呆呆你好，挂账就可以 有了收入利润以后还钱
2023-02-02 08:26:31
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
物流公司，原本总分司购入一台车预付了1万定金未交余款，现在这辆车转入我们分公司名下，把这1万定金转给总公司，这个会计分录该怎么写好？
你好，冲减你们之间的往来就可以了。
183楼
2023-02-02 07:30:36
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天天向上：回复QQ老师 第1、总公司转1万定金到汽车公司，不是到我们账上，这个会计分录该怎么写 第2、我们把1万定金转还给总公司，相当于总公司帮我们垫付的，这个会计分录是不是 借：应付账款10000 贷：银行存款10000？ 主要是第1步的会计分录，怎样使这个账平
2023-02-02 08:02:47
QQ老师：回复天天向上你好！1、你们不用做账务处理，总公司是做的预付账款吗？2、你们应该做 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-02-02 08:23:17
天天向上：回复QQ老师 总公司做的其他应收账款，如果第1我们不用做账务处理，那第2的借：其他应付款在收到发票时，借：固定资产 贷：其他应付账款？？
2023-02-02 08:43:22
QQ老师：回复天天向上你好！是的，借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款
2023-02-02 09:10:41
天天向上：回复QQ老师 1、我可不可以把这1万直接做预付汽车公司购车定金？借：预付账款 10000 贷：银行存款：10000 2、收到发票购车325000元含税金44827.59元，购置税28017.24元 借：固定资产 308189.65 应交税费44827.59 贷：预付账款325000 其他应收款28017.24
2023-02-02 09:40:04
QQ老师：回复天天向上你好！不可以挂账和俯瞰单据单位名称不统一
2023-02-02 09:51:12
天天向上：回复QQ老师 那能帮我把这个的会计分录给我写一下吗？如果我挂其他应付款，收到发票后好像就不平了，不知道哪步做错了
2023-02-02 10:08:12
QQ老师：回复天天向上借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款 支付总公司款借：其他应付款 贷：银行存款
2023-02-02 10:23:48
天天向上：回复QQ老师 我这样做数不平，是不是应付账款本来是325000的，要记315000？
2023-02-02 10:49:50
QQ老师：回复天天向上你好！是的，不是全款做应付
2023-02-02 11:11:04
萝卜头
职称：初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 灵芝孢子粉 发表的提问：
老师您好：我公司是一家建筑公司的子公司，子公司生产的材料供应给分公司用，请问子公司按照什么行业设置会计科目，供应给分公司的材料做收入确认吗
还是按建筑行业核算，挂科目“内部往来“
184楼
2023-02-02 07:53:59
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灵芝孢子粉：回复萝卜头 你好老师，内帐外帐，我都想知道，子公司是生产建筑材料的，按照制造业核算不可以吗，为什么按照建筑业核算
2023-02-02 08:29:29
萝卜头：回复灵芝孢子粉子公司是主营生产，还是兼营生产。不好意思，之前没仔细看清楚，如果是有真实的生产，就应该按照生产行业核算。
2023-02-02 08:42:21
灵芝孢子粉：回复萝卜头 子公司是主营生产，就是为了给分公司生产的，外帐确认收入吗，内帐怎么做，请老师回答
2023-02-02 09:04:39
灵芝孢子粉：回复萝卜头 子公司按照生产行业核算吗
2023-02-02 09:28:08
萝卜头：回复灵芝孢子粉生产部分，按照生产行业核算，施工部分，按照建筑施工行业核算。混合经营最好分开算
2023-02-02 09:43:23
老马识途
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 亦亦 发表的提问：
子改分，母公司合并吸收子公司，子公司从原基本户上把余额转到新的分公司的基本户，怎样做会计分录
学员你好，子公司改成分公司，看做是母公司吸收合并子公司，按照子公司可辨认净资产的公允价值出售子公司资产，母公司按购买资产
185楼
2023-02-05 08:23:47
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陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 帝都小强 发表的提问：
总公司在郑州，我郑州做了半年，调到子公司驻马店做了两月，薪酬又驻马店发放，临时调到郑州顶总部会计，两月后回驻马店，总监说不算出差 老师的理解是？
临时派你去，应该按出差处理
186楼
2023-02-05 08:47:08
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司
187楼
2023-02-05 09:03:00
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竹心柳影：回复吴月柳 老师，不涉及银行款项，款项也不能收回，贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊
2023-02-05 09:25:06
吴月柳：回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的？
2023-02-05 09:51:27
竹心柳影：回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走
2023-02-05 10:17:49
吴月柳：回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
2023-02-05 10:41:07
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 吕 发表的提问：
总公司会计，总公司代分公司开票，收款。总公司没有业务。这个账务怎么处理
总分公司是分开核算的吗
188楼
2023-02-05 09:29:07
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吕：回复朴老师 就是我们公司里边有一条生产线是个人的。款走我们公司。这个钱怎么出去
2023-02-05 10:05:11
朴老师：回复吕税务知道生产线是个人的吗
2023-02-05 10:18:14
吕：回复朴老师 不知道
2023-02-05 10:48:02
吕：回复朴老师 我这是内账
2023-02-05 11:03:01
吕：回复朴老师 他打会钱我怎么记凭证。他的钱我怎么出出去
2023-02-05 11:25:54
朴老师：回复吕那就走代收代付就可以了，通过其他应付款走
2023-02-05 11:40:12
吕：回复朴老师 回来款分录怎么做
2023-02-05 12:00:23
吕：回复朴老师 走款分录怎么做
2023-02-05 12:17:58
朴老师：回复吕回来款是给他代收的钱吗
2023-02-05 12:33:03
吕：回复朴老师 是
2023-02-05 12:56:06
吕：回复朴老师 就是替他收款。
2023-02-05 13:26:00
朴老师：回复吕借银行 贷其他应付款-客户 借其他应收款-生产线个人 贷银行存款 借其他应付款-客户 贷其他应收款-生产线个人
2023-02-05 13:54:35
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雨&雪 发表的提问：
老师好，我们总公司是由三家子公司组成，收入全部转入总公司，现在一家公司要独立核算，我做为这家子公司的会计，请问资金如何分割，该进行哪些手续
同学，之前是否独立账务核算了的？
189楼
2023-02-05 09:39:00
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雨&雪：回复陈诗晗老师 独立核算，但资金全部转入总公司了
2023-02-05 10:23:34
雨&雪：回复陈诗晗老师 而且公司和总公司的账不相符
2023-02-05 10:40:43
雨&雪：回复陈诗晗老师 查账工程量太大，三年的
2023-02-05 11:05:38
陈诗晗老师：回复雨&雪考虑把之前的切断，重新建帐。 按之前数据作为期初，后面发现错误，再通过以前年度损益调整处理
2023-02-05 11:30:18
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 尔东 发表的提问：
请问A总公司只把应收应付项目转移给B子公司，可不可以这样处理，财务会计上应该怎么处理？
你好，不可以的。除非你是按照金融资产转移处理时可以的
190楼
2023-02-06 07:08:48
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 杨老师 发表的提问：
老师您好！我想问一个会计方面的问题，总公司给分公司转账作为公司经理年度奖金，分公司应该怎么做账？
借：银行存款 贷：其他应付款-总公司
191楼
2023-02-06 07:27:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 周日红 发表的提问：
总公司会计，总公司代分公司开票，收款。总公司没有业务。这个账务怎么处理
总公司和分公司是独立核算的吗？如果独立核算的建议你们分公司自己开发票
192楼
2023-02-06 07:44:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
193楼
2023-02-07 07:05:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，我问一下，现在新开的分公司法人和财务人员可以是同一个人吗（比如说法人是我，会计也是我）
你好，不可以的。
194楼
2023-02-07 07:27:06
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
目前刚找到工作，也是刚从事会计工作。总公司在上海，目前在镇江要开一家分公司，像这种注册时要选独立核算还是非独立核算，有什么区别？
这个不是一句可以说清楚的，要整体看，根据业务角度看需要
195楼
2023-02-07 07:37:38
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