首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
实体公司会计与皮包公司会计
分享
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 聪慧的发带 发表的提问：
公司算月利润，本月最后一天给会计5000元公费，公司账户公款算本月支出。会计这五千公费没有用完结余到下月，下月正常还算支出，这样这五千块钱算了2次支出吗？从算公司利润角度说，公司账户公款上这五千已经算了支出了，会计那边实际没有支出，算本月利润的时候公司账户公款上是差额这结余的公费的？公司大账和会计小帐是否可以同步？
您好，公司算月利润，本月最后一天给会计5000元公费，公司账户公款算本月支出。会计这五千公费没有用完结余到下月，下月正常还算支出，这样这五千块钱，不能说是算了2次支出。从算公司利润角度说，公司账户公款上这五千已经算了支出了，会计那边实际没有支出，算本月利润的时候公司账户公款上与会计上是差额这结余的公费的，公司大账和会计小帐可以同步，就是会计上可以先做预支出处理就行了。
241楼
2023-02-21 06:35:27
全部回复
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 谢谢老师，还是不太理解，怎么详细做到大账小帐同步？会计这预支处理是本月还是下月？算利润是以公司账户公款那面支出还是以会计这面支出算？
2023-02-21 07:23:13
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，不客气，详细做到大账小账同步，就是都处理到12月里，算利润是以公司账户公款那里支出来算的，小账会计做分录时，借：费用支出等科目，贷；应付账款。就行了。
2023-02-21 07:37:42
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 那会计结余的公费，就是贷应付账款吗？下个月再用来正常支出吗
2023-02-21 08:03:55
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，是的，您理解很正确。
2023-02-21 08:19:40
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 本月最后一天给会计的五千元已经算本月支出了，实际支出了一千元，会计结余四千元的话算贷应付账款？算下月支出，按您说的是要大账小帐都把这五千支出记到本月支出吗？这样支出准确吗
2023-02-21 08:37:05
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，是的，会计结余四千元的话算贷应付账款，要大账小帐都把这五千支出记到本月支出，这样支出不准确，但是为了大账小账同步，也只能这样操作了，特殊情况特殊处理，或者叫侧重点不同。
2023-02-21 08:55:03
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 现在公司的算法是按会计小帐记的支出算利润的，总回款减去总支出就是利润，是不是更准确些？结余部分下月再正常支出，等于就是再用了下月公司账户公款，这种算法可行吧？
2023-02-21 09:20:30
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，是的，这样更准确，这种算法可行。
2023-02-21 09:38:24
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 老师，意思是大账小帐要是想同步的话支出就不够准确，从而利润也不准确吗？如果想按同步算法记账，有什么办法可以准确支出吗？结余这四千下月算支出使用不和本月这五千支出重复吗
2023-02-21 10:04:12
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，是的，意思是大账小帐要是想同步的话支出就不够准确，从而利润也不准确，如果想按同步算法记账，除了上面说的方法外，也没有什么办法可以准确核算支出的，结余这四千下月算支出使用，不会和本月这五千支出重复的。
2023-02-21 10:15:26
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 就是说每次算利润的时候，公司账户公款上会差额会计那结余的公费，账面上不能准确看到公司账户公款剩余，这个没办法嘛
2023-02-21 10:37:14
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，是的，每次算利润的时候，公司账户公款上会差额会计那结余的公费，账面上不能准确看到公司账户公款剩余，这个只能公司账户与会计进行核对，才知道差额是多少的。
2023-02-21 10:48:36
聪慧的发带：回复王雁鸣老师 好的 谢谢老师答疑
2023-02-21 11:01:21
王雁鸣老师：回复聪慧的发带您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-21 11:29:45
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 自觉的小白菜 发表的提问：
我现在需要学习会计实操的课程，先听再练的，我该从哪开始？建筑业的 所有的钱都由总公司拨款下来 收到的租金也要如数交给总公司 然后需要多少再向总公司申请要款的
建议你学习学堂的建筑行业真账实操课程。
242楼
2023-02-21 06:51:13
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ ℡　J.Y 发表的提问：
老师，我那个公司是建筑公司，有项目会计的实操吗
您好 有针对建筑行业的 但是不是专门针对项目
243楼
2023-02-21 06:58:44
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 有魅力的音响 发表的提问：
你好，你们这里有建筑劳务公司会计实际操作学习吗？
你好，同学。要相关建筑企业的实操课程，具体课程你咨询一下官方客服。
244楼
2023-02-21 07:17:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
是学会计专业的，但是没有实操经验，今天面试了一家公司，做内账会计，不知道要不要去？想请您帮分析一下 那家是商贸公司，在各大商场设专柜卖包包和鞋子的，外账是代账会计在做，内账有一段时间没人做了，相当于没人跟交接
您好！你可以去试试。反正之前的事情你不管。
245楼
2023-02-22 06:17:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 繁荣的灰狼 发表的提问：
我是在江西省南昌市一个国企的子公司工作，想问一下公司刚成立，工会会计要做些什么，然后要注意一些什么问题
看下工会会计制度就可以了，上面都有
246楼
2023-02-22 06:30:24
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，我们公司买了一辆皮卡车，如何做会计分录啊
借固定资产贷，银行存款等。
247楼
2023-02-22 06:36:36
全部回复
优雅的柚子：回复玲老师 计提折旧呢几万块钱。折旧按年限法计提吧
2023-02-22 06:50:26
玲老师：回复优雅的柚子车辆折旧按四年折旧。
2023-02-22 07:12:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
总公司下面有几个小公司，资金不灵，比如几个公司互相转款，会计分录怎么写，以后还那个公司款又如何写分录
借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款
248楼
2023-02-22 06:45:39
全部回复
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 甜蜜的冬天 发表的提问：
分公司合并报表会计处理方法
你好，合并报表需要母公司或总公司编制，分公司会计政策和总公司不一致的按总公司调整，不需要编制合并报表处理
249楼
2023-02-22 07:15:00
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问：
代收子公司参股股金会计分录怎么做
收到代收款项的话 借：银行存款 贷：其他应付款
250楼
2023-02-23 06:07:49
全部回复
柠柠亲：回复许老师 如果为了做大母公司资产可不可以做资本公积，然后长期股权投资出去
2023-02-23 06:35:39
许老师：回复柠柠亲这个 你说的是代收子公司参股金呀 这样做 违背代收原则了。。。
2023-02-23 07:01:35
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张晓逗 发表的提问：
有没有从总公司注入资金开始到整个会计流程结束的会计处理
你好，你可以学习实操金马商贸筹建期和营业期账务
251楼
2023-02-23 06:28:13
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ A宗增平18990021847 发表的提问：
老师你好，总公司发给直营店，加盟店，合作店的辅料，怎么做会计处理
是独立核算的就做成收入
252楼
2023-02-23 06:52:38
全部回复
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 能干的白云 发表的提问：
你好，会计学堂的总公司在哪里
你好，会计学堂的总公司在深圳 深圳快学教育
253楼
2023-02-23 07:03:59
全部回复
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 努力学习的人儿 发表的提问：
老师问一下，我们建筑公司，跟劳务公司结算工程量515万价税合计，应支付412万元，实际支付300万元，劳务公司开了发票300万，用简易计税，用企业会计制度分录怎么写
你好，借工程施工-人工费暂估 412 贷 应付账款412 付款开票 借工程施工人工 300 贷工程施工 人工暂估300 借应付账款300 贷银行存款300
254楼
2023-02-23 07:14:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
包装产品的牛皮纸包装袋做什么会计科目
你好，可以记低值易耗品的
255楼
2023-02-24 06:20:09
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料