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采购员采购费怎么做会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ see you 发表的提问：
老师，采购人员带着10000元的银行汇票去采购原材料这个分录怎么做？
借；原材料 贷；其他货币资金
196楼
2023-02-07 06:22:33
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see you：回复邹老师 老师帮忙看一下那两张图片再给答案
2023-02-07 06:49:12
邹老师：回复see you你好，分录就是这样 借；原材料 8100+320 应交税费（进项税额）1377 贷；其他货币资金
2023-02-07 07:08:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员预借差旅费1000元，用现金支付，求会计分录
借；其他应收款 1000 贷；库存现金 1000
197楼
2023-02-07 06:52:13
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不炎 发表的提问：
公司牛场采购员工宿舍床上用品怎样入账呢？该计入哪里？
你好，借：管理费用-福利费 贷：现金
198楼
2023-02-07 07:15:36
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 思微 发表的提问：
员工食堂采购费用报销，分录怎么写？
借 管理费用——福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
199楼
2023-02-07 07:44:59
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思微：回复紫藤老师 那增值税税控系统技术维护费计入哪里呢？
2023-02-07 08:04:17
紫藤老师：回复思微借计入 管理费用的
2023-02-07 08:33:56
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 顺利的耳机 发表的提问：
会计分录怎么写 采购员报销差旅费300元，原借支350，差额收回现金
您好 借 管理费用 300 借 库存现金 50 贷 其他应收款 350
200楼
2023-02-08 06:46:53
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顺利的耳机：回复bamboo老师 差旅费是属于管理费用吗
2023-02-08 07:10:59
bamboo老师：回复顺利的耳机是的 差旅费计入管理费用科目
2023-02-08 07:22:47
顺利的耳机：回复bamboo老师 如果别人订购产品汇款已存入银行，那我们欠别人货款应计入什么科目
2023-02-08 07:35:03
bamboo老师：回复顺利的耳机借 银行存款 贷 预收账款
2023-02-08 07:58:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
采购再京东办理会员服务的费用要如何做分录呢
你好！可以计入管理费用-服务费。
201楼
2023-02-08 07:15:26
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 积极的小海豚 发表的提问：
总公司采购了海报，分店向总店购买海报怎么做会计分录？
你好，总店给分店开发票吗
202楼
2023-02-08 07:34:14
全部回复
积极的小海豚：回复朴老师 不开 如果开的话会计分录有什么区别吗？
2023-02-08 07:59:04
朴老师：回复积极的小海豚是一样的，都要做收入的
2023-02-08 08:15:26
积极的小海豚：回复朴老师 会计分录怎么做呢 另外总店购买的物资都是按原价卖给分店 其实总店是没有利润的
2023-02-08 08:41:31
朴老师：回复积极的小海豚你是要做收入开发票吗
2023-02-08 08:55:32
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 冰鲁花 发表的提问：
我在单位做出纳，之前也没从事过出纳的工作，昨天老板说叫我把费用没发票的统计一下，让对方单位开票，采购员基本是网购买的东西多，多数是一次性的，不固定的商家，数量金额少的，基本开不了票，具体要怎么弄啊？
同学你好 需要开发票才可以的
203楼
2023-02-08 07:42:00
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 2333333 发表的提问：
采购员来报销需要查发票的真伪吗
可以查询发票的真伪，这个没问题
204楼
2023-02-09 06:42:54
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明烨老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问：
支票领用单中 （领取人签字）是填采购员名字吗？
您好： 领取人签字这里是谁领取谁签字，并不一定是采购员！
205楼
2023-02-09 06:59:53
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 潘潘 发表的提问：
采购员的差旅费，你们算不算资产的成本？
同学，你好 不算的，一般计入管理费用-差旅费
206楼
2023-02-09 07:09:27
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潘潘：回复小菲老师 谢谢老师！今天考了这个题，感觉平时都没有讲到
2023-02-09 07:31:57
潘潘：回复小菲老师 在算固定资产入账价值时，算不算成本
2023-02-09 07:43:25
小菲老师：回复潘潘同学，你好 入固定资产，不算成本
2023-02-09 08:10:38
潘潘：回复小菲老师 外购材料用于在建工程，按成本价还是市场价？
2023-02-09 08:29:22
小菲老师：回复潘潘同学，你好 按照购买价
2023-02-09 08:42:50
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
财务出纳好还是供销部采购员好？
是调去财务干出纳好还是调去供销部干采购员好？
207楼
2023-02-09 07:26:30
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙出纳比好哈
2023-02-09 07:39:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问：
公司安排采购人员外购食品作为中秋福利发给员工，采购人员回来拿发票（普票）报销时该分录怎么做？然后把食品发给员工该分录怎么做？
您好！您可以直接做一个分录，借：管理费用-福利费 贷：现金。
208楼
2023-02-09 07:41:59
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勤劳的身影：回复宋生老师 如果是专票怎么做？普票不涉及转出，但是专票呢
2023-02-09 08:04:53
宋生老师：回复勤劳的身影您好！专票您不用认证，直接用加税合计计入福利费就可以了。不用转出。
2023-02-09 08:31:15
勤劳的身影：回复宋生老师 那不就形成滞留票了吗
2023-02-09 08:56:05
宋生老师：回复勤劳的身影您好！这个问题的实质是这样。1，你们公司本来就是用于集体福利就可以让对方不开专用发票。2，进项税额转出的情况是，一开始不知道会用在哪儿，所以开了专用发票，后来实际使用到了不能抵扣的地方，所以才转出。如果您确定不抵扣，可以直接计入相关产品成本。只要能解释的通，没什么问题的。
2023-02-09 09:19:24
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供应部采购员刘军预借差旅费付现金 会计分录
借其他应收款--刘军 贷库存现金
209楼
2023-02-10 07:13:16
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ @@@宇&名 发表的提问：
1.新公司成立购买了一套设备、要另外采购其它配件、及人工安装费要怎么做分录、2.公司为员工购买意外险怎么做分录
你好，购买了一套设备、要另外采购其它配件、及人工安装费 按发生时间，借：在建工程 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等 公司为员工购买意外险怎么做分录：借；管理费用——保险费 贷；银行存款
210楼
2023-02-10 07:20:47
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