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报销差旅费补足金额会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 学堂用户gci4qt 发表的提问：
业务科科长报销差旅费4600元，财务部已经预支了4000作为出差费用当日补足600元现金给他，应该怎么写会计分录？
借销售费用差旅费4600 贷，其他应收款4000， 库存现金600
16楼
2022-12-01 08:53:32
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.64w
引用 @ 学堂用户rxnkey 发表的提问：
张三出差回来报销差旅费4500元，出纳员支付其500元现金以补足差额
你好，借管理费用差旅费 贷现金 其他应收款
17楼
2022-12-01 10:22:40
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 单薄的滑板 发表的提问：
年初公司给供销部门备用金10000元。 年末供销部门持差旅费等的报销凭证40000元到财务部门报销并补足备用金的会计分录怎么写
你好 借其他应收款10000 贷银行存款/库存现金10000 借 销售费用40000 贷 其他应收款10000 库存现金30000
18楼
2022-12-01 11:26:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
李欣报销差旅费900(原借800元),以现金补付100元的会计分录
李欣报销差旅费900(原借800元),以现金补付100元的会计分录
19楼
2022-12-01 12:54:37
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邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用 900 贷；其他应收款 800 库存现金 100
2022-12-01 13:20:34
小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 坚定的果汁 发表的提问：
某事业单位职工张某出差，需借旅费5000元，假设该职工张某是第2年报 销旅费6200元。以银行补足差额。请做出年末及第二年的平行会计分录。
同学你好 借：其他应收款 5000 贷：银行存款5000 借：管理费用 6200 贷：其他应收款 5000 银行存款1200
20楼
2022-12-01 14:23:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 魔幻的月饼 发表的提问：
[3] 12月2日,采购员刘星重庆出差回来报销差旅费6.900元，出纳以现金补付预支款不足的差额1 900元。(提示:采购差 旅费记入“管理费用一差旅 费”科目)怎么做会计凭证
你好 借：管理费用一差旅费  6900 贷 ：其他应收款 5000         库存现金 1900
21楼
2022-12-01 13:56:00
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
厂长李海报销差旅费2300元,补付300元 会计分录
厂长李海报销差旅费2300元,补付300元 会计分录
22楼
2022-12-01 14:18:52
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林老师：回复爱笑的流沙借：经营费用---差旅费2300 贷：其他应收款2000 现金300
2022-12-01 14:33:42
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
报销物业费，补足备用金定额应该什么写会计分录呀
您说的备用金指的是出纳员手里的款项还是指业务员手里的款项？
23楼
2022-12-01 14:47:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工李力报销差旅费1320元,原借款1000元,不足部分以现金补付
职工李力报销差旅费1320元,原借款1000元,不足部分以现金补付
24楼
2022-12-01 15:11:41
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邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用 1320 贷；其他应收款 1000 库存现金 320
2022-12-01 15:34:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 学堂用户d6anhw 发表的提问：
报销差旅费用现金支付会计分录
你好 借：管理费用，贷：库存现金 
25楼
2022-12-01 15:24:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 欣喜的丝袜 发表的提问：
12月2日,采购员刘星重庆出差回来报销差旅费6900元,出纳以现金补村预支款不足的差额1900元。怎么做会计凭证？
你好 借：管理费用 6900 贷：库存现金 1900 其他应收款  5000 
26楼
2022-12-04 11:04:34
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
承接业务11，三天后王平出差回来到财务科报账，实际报销差旅费用1300元，差额以现金补齐求会计分录
借：管路费用等 贷：其他应收款 退回现金计入借方，支付现金计入贷方
27楼
2022-12-04 11:33:47
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费 会计分录
报销差旅费260元（预支200元），以现金补付
28楼
2022-12-04 11:39:50
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林老师：回复爱笑的流沙借时：其他应收款 200 贷现金 200 报销时借：经营费用 260 贷：其他应收款200 现金60
2022-12-04 12:02:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
差旅人员餐费发票金额写在差旅费报销单上吗？还是直接做凭证即可？会计分录？
你好，需要填写费用报销单的 借；管理费用——差旅费，贷；库存现金等科目
29楼
2022-12-04 11:59:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
30楼
2022-12-05 09:48:30
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李老师：回复爱笑的流沙借管理费用 贷 其他应收款 借库存现金 贷其他应收款
2022-12-05 10:05:15
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