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报销差旅费补足金额会计分录
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 迅速的羊 发表的提问：
销售人员报销差旅费，报销手机费的会计分录
你好，计入销售费用-差旅费科目就可以了。
91楼
2022-12-22 08:38:38
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 积极的悟空 发表的提问：
总经理出差预借差旅费2000，以现金支付，总经理出差归来，报销差旅费2500，不足部分以现金支付
出差时，借：其他应收款-总经理 2000 贷：库存现金 2000 回来报销，借：管理费用-差旅费 2500 贷：其他应收款-总经理 2000 库存现金 500
92楼
2022-12-22 08:54:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 会计小白_ph729721 发表的提问：
报销差旅费得会计分录是什么
借销售费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
93楼
2022-12-22 09:17:59
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小赵老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问：
报销差旅费的会计分录怎么写
借；管理费用等科目——差旅费，贷；库存现金等科目。
94楼
2022-12-23 08:17:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 茉莉花开芬芳天下 发表的提问：
报销差旅费6836.补付现金836 老师这要怎么做分录？
你好 借；管理费用——差旅费 6836 贷；其他应收款 6000 库存现金 836
95楼
2022-12-23 08:36:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 调皮的小蝴蝶 发表的提问：
张敏出差回来，报销差旅费2950元。其中飞机票2405元住宿费344.34元，增值税税额20.66，出差补贴180。会计分录怎么写
你好 借；管理费用——差旅费（差额） 应交税费——应交增值税（进项税）20.66 贷；银行存款等科目 2950
96楼
2022-12-23 08:56:58
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调皮的小蝴蝶：回复邹老师 管理费用-差旅费的差额怎么算
2022-12-23 09:13:28
邹老师：回复调皮的小蝴蝶你好，就是2950-20.66就是计入管理费用-差旅费的金额
2022-12-23 09:40:06
调皮的小蝴蝶：回复邹老师 为什么贷方是银行存款，而不是其他应收款？
2022-12-23 10:07:19
调皮的小蝴蝶：回复邹老师 飞机票的税额怎么算？
2022-12-23 10:36:45
邹老师：回复调皮的小蝴蝶你好，这里没有提到之前出差有借支款项，所以我贷方就通过了银行存款科目核算，而不是其他应收款 一般纳税人飞机票可以抵扣的进项税额=机票金额/1.09*9%
2022-12-23 10:58:06
调皮的小蝴蝶：回复邹老师 按生产工时分配本月制造费用48300元，其中，生产CH1产品耗用工时为60000小时，生产CH2产品耗用工时为55000，这个会计分录和数应该怎么算
2022-12-23 11:24:05
邹老师：回复调皮的小蝴蝶你好 借；生产成本——CH1产品48300*60000/（55000%2B60000） 生产成本——CH2产品48300*55000/（55000%2B60000） 贷；制造费用48300
2022-12-23 11:47:10
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ YoungLee 发表的提问：
报销差旅费归还库存现金怎么写预算会计分录
你好 借库存现金 事业支出 贷 其他应收款
97楼
2022-12-23 09:14:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ ...... 发表的提问：
本月报销上个月的差旅费，和本月报销本月的差旅费会计分录一样么？
你好，会计分录是一样的了
98楼
2022-12-24 08:20:15
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问：
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字嘛？
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
99楼
2022-12-24 08:48:34
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紫藤老师：回复豆豆0302收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
2022-12-24 09:16:37
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 玲玲 发表的提问：
出差补助写在差旅费报销单上，这部分金额用贴发票吗？
可以 不贴
100楼
2022-12-24 09:07:12
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉鳞竞跃 发表的提问：
报销差旅费时做的会计分录是借：管理费用－差旅费 贷：银行存款，等到抵扣差旅费（火车票）时，应该怎样做会计分录？
你好， 借，管理费用 负数 借，应交税费——应增进 正数
101楼
2022-12-24 09:14:59
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沉鳞竞跃：回复立红老师 没有贷方？
2022-12-24 09:40:07
立红老师：回复沉鳞竞跃你好，是的，也可以将管理费用放在贷方，用正数
2022-12-24 10:08:17
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叮咚 发表的提问：
老师 差旅费补贴的会计分录要如何做？该补贴是和工资一起发放的。
你好 和你的差旅费一起填写差旅费报销单 计入差旅费一起
102楼
2022-12-25 07:56:27
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叮咚：回复meizi老师 老师 该补贴和工资一起发放的 和个税申报表的金额不一致会有什么问题吗?
2022-12-25 08:19:47
meizi老师：回复叮咚如果你计入工资表的话 会和工资一起交个税了 差旅费补贴可以据实报销入账的
2022-12-25 08:35:19
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 温柔的汉堡 发表的提问：
行政单位职工出差回来还款的时候，报销差旅费，根据实际报销金额，财务会计和预算会计分录怎么做，
你好！ 借：业务活动费用（或单位管理费用） 贷：银行存款 预算会计做分录 借：行政支出 贷：资金结存…货币资金
103楼
2022-12-25 08:25:21
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
差旅费报销单该怎样做会计分录
借管理费用/销售费用差旅费 贷库存现金
104楼
2022-12-25 08:50:05
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 斯文的野狼 发表的提问：
供应科采购员方凯出差归来报销差旅费4980元，出纳以现金补付180（请填写会计分录以及凭证）
您好，同学，分录如下： 借：管理费用——差旅费 4980 贷：其他应收款 4800 库存现金 180
105楼
2022-12-25 09:05:04
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