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开发一个新的会计应收款系统
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 无聊的魔镜 发表的提问：
老师，我们公司的帐原来是代账公司做的，现在想接回来自己做。请问国税开票系统怎么办，需要自己重新买台电脑去国税安装吗，还是可以直接从代账会计那转移过来？
你好！应该是有安装盘，可以直接安装。
166楼
2023-02-01 07:06:38
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无聊的魔镜：回复晓海老师 是去问代账会计那要吗？
2023-02-01 07:33:31
晓海老师：回复无聊的魔镜你们注册税务的时候应该有的，去问问谁办的税务登记这一块，应该在经办人那
2023-02-01 08:02:01
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 柔柔 发表的提问：
请问老师，如果有U十分销的销售系统与财务对接的，怎么做订金，应收款怎么找到对应的订金，谢谢！
在销售收款系统中，做销售收款单处理。
167楼
2023-02-01 07:22:17
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 悦耳的钢铁侠 发表的提问：
在应收款管理系统中进行坏账收回操作前，需要新增什么单据来确认收回坏账？
同学你好 其他应收款
168楼
2023-02-01 07:47:53
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问：
公司用的是用友NC系统，1.因为现在应收模块还没有启用（刚成立的新公司），那应收先从总账模块走，可以吗？ 2.从总账中走的会计分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-（销项税额） 3.等收到款时的会计分录是：借：银行存款 贷：应收账款
可以的，账务处理也是对的
169楼
2023-02-01 08:11:59
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迈着猫步的阳光：回复辜老师 老师，从总账中走的会计分录如果分2笔的话，是这样写的哦
2023-02-01 08:46:14
辜老师：回复迈着猫步的阳光分两笔就是这样处理的哈
2023-02-01 09:00:23
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 机灵的西牛 发表的提问：
缴纳6月份养老和失业保险，因为4月份养老系统和医疗系统分开，以前医疗系统和养老系统是一起的，养老暂存款怎么做会计分录？
你好，这个暂存款是退回的养老保险那部分么？
170楼
2023-02-02 07:35:07
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机灵的西牛：回复立红老师 对冲掉一部分个人的养老款
2023-02-02 07:49:39
机灵的西牛：回复立红老师 之前医保和养老在一个系统，医疗系统分出去了，但是医疗的钱没有分出去，变成养老多缴纳了，拿来对抵扣个人养老
2023-02-02 08:19:10
立红老师：回复机灵的西牛你好， 之前的暂存款 借，其他应收款一保险暂存款 贷，管理费用等 支付个人社保时 借，其他应付款一个人社保 贷，其他应收款一保险暂存款
2023-02-02 08:43:21
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 高高的手机 发表的提问：
上月做了未开票收入，交了增值税，那本月开具发票，税务申报系统会体现应交税，如果冲销上月未开票收入，税务总局系统会自动报错要求稽查，这个怎么办？
如果上月你已申报啦，那这个月在“未开发票销售用红字填列”冲回已申报，把你开的发票填列在开票销售栏内（是普通发票还是专用发票）
171楼
2023-02-02 07:53:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Jolie.L 发表的提问：
我公司收到系统开发工程的首期增值税发票，同时也支付了首期费用，但系统还没正式启用，请问目前我需要先把收到的首期增值税发票入账吗？还是等到支付余款并收到余款增值税发票再一同入账？最希望能得到相应的会计准则支持，谢谢
你好，你这个系统开发是软件还是？
172楼
2023-02-02 08:08:59
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Jolie.L：回复邹老师 是，比较大型的系统软件，上百万的，是什么类型的有关系的吗？好像这边的操作都是先出收到首期发票的进项税，不含税部分挂其他应付款，把一张发票分两次出，一次出进项税一次出不含税部分合规吗？
2023-02-02 08:40:32
邹老师：回复Jolie.L你可以等发票到齐了计入无形资产核算 付款的时候不用分是付了税款还是不含税部分，付完就可以了
2023-02-02 09:05:43
Jolie.L：回复邹老师 我以前在公司是这样操作，去到新公司就不同了，都分开，但是我又没有办法摊出某个准则说是不允许的，请指教
2023-02-02 09:19:59
邹老师：回复Jolie.L就是等到所有的发票到齐了，计入无形资产核算 之后决定是否需要按期摊销 税款一般是计入进项税额核算
2023-02-02 09:45:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ ????candy 发表的提问：
老师您好，我公司属于高新技术企业，请问购入软件系统用于研发公司特有的系统，这个购入的软件系统是做到无形资产然后摊销费计入研发费用还是直接将系统购入款计入研发费用？
你好，是做到无形资产然后摊销费计入研发费用
173楼
2023-02-05 08:35:55
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????candy：回复邹老师 摊销年限应该怎么定呢？
2023-02-05 09:02:02
邹老师：回复????candy你好，摊销年限是根据软件预计使用年限估计的
2023-02-05 09:14:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
个贷系统平帐专户是付款方 公司是收款方 这个会计分录这么做？
你好 借；银行存款 贷；其他应收款等科目
174楼
2023-02-05 09:04:55
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萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 然后这笔钱又转到个人账户上这个分录又怎么做？
2023-02-05 09:27:14
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好 借；其他应收款 贷；银行存款
2023-02-05 09:38:29
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
新开票系统发票开错，对方已认证，销售方系统作废也可以吗
当月还是可以作废的.作废后要收回发票，然后购货当做进项转出
175楼
2023-02-05 09:29:42
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 酷酷的云朵 发表的提问：
我们公司是快递公司，有一个结算系统，然后有罚款会扣到系统，系统余额减少，业务员派件会产生一些罚款。有一部分罚款是会在业务员工资里面扣回来，就比如3月份，系统扣罚款10000，有9000是要从业务员那收回，还有1000是收不回来，我需要怎么做分录
您好，能收回来的是挂其他应收款，收不回来的做营业外支出
176楼
2023-02-05 09:47:16
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酷酷的云朵：回复文老师 那我同事在处理的时候，当这个罚款10000都产生时，都做了营业外支出，然后有9000在工资表计提其他应收款，营业外收入，等这个工资扣回时又做其他应收款，这样操作正不正确的，因为我的思路跟老师是一样的，我同事说我操作是不规范的
2023-02-05 10:19:11
文老师：回复酷酷的云朵我觉得这没有什么不规范的，，他就是多了营业外收入和支出，应该来说对利润没有什么影响
2023-02-05 10:35:18
酷酷的云朵：回复文老师 那他那样操作也是可以的吗？利润不影响，但是当期的应收他显示不出来，当期营业外支出会增高，等下个月收回再冲收入
2023-02-05 10:55:49
文老师：回复酷酷的云朵是的，是这样的意思的
2023-02-05 11:07:28
酷酷的云朵：回复文老师 好的，谢谢老师
2023-02-05 11:29:12
文老师：回复酷酷的云朵不客气，这是我们的职责所所在
2023-02-05 11:53:26
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ huan0617 发表的提问：
现在的新系统可以在国税系统查到具体代开了多少发票吗？记得旧系统是可以
一般可以的 具体咨询当地12366
177楼
2023-02-05 09:57:00
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
公司2月份从销货方处购买系统一套，并收到进项发票，货款已清，公司也已售出，货款已收回。在上个月销货方给了系统授权，没有发票（除了一套系统授权没有任何资料），这样的情况赠品应如何入账？已经将送的这一套的系统授权售出，发票已开（发票名称：软件-数据库同步模块授权）货款已收回，该如何入帐，又该如何做结转成本哪？
你不是收到发票了吗？为什么又说没有发票呢
178楼
2023-02-06 07:05:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Jiao. 发表的提问：
换了新系统，期初之前收的预收款如何冲账？
你好，有开具发票给对方确认收入？
179楼
2023-02-06 07:34:53
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Jiao.：回复邹老师 没有开票的
2023-02-06 07:53:59
邹老师：回复Jiao.你好，货物有给对方送货？
2023-02-06 08:10:40
Jiao.：回复邹老师 是的 货物已经送给对方了，新系统现在还没有得录入期初，比如说7月日银行的预付款，但是7月10日开的销货单据，不开发票，现在要核销这笔10日的单子，应该如何处理？
2023-02-06 08:33:08
Jiao.：回复邹老师 系统是5日启用
2023-02-06 08:51:49
邹老师：回复Jiao.你好，你需要录入预收账款期初数，然后建账 送货就这样做分录 借；预收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
2023-02-06 09:08:05
Jiao.：回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-02-06 09:33:27
邹老师：回复Jiao.不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 10:00:59
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
哪三个是受控于应付系统的会计科目?
应收账款受控于应收系统，应付账款受控于应付系统。
180楼
2023-02-06 08:02:59
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