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开发一个新的会计应收款系统
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 活泼的音响 发表的提问：
个税做了更正申报，到年底最后一个月累计收入系统无更新怎么办
你好，去税务局大厅处理一下
211楼
2023-02-14 07:47:59
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
公司购买了一个系统，发票已经收到了，但是付款是第三方个人替公司付的款，这样收到发票应该怎么做账啊
借;无形资产 贷;其他应付款
212楼
2023-02-15 07:02:26
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会计学堂：回复佟老师 我这结转凭证对的是吧?我不会做利润表和负债表
2023-02-15 07:19:39
会计学堂：回复佟老师 借;无形资产 贷;其他应付款 这个意思是 向个人借款吗？ 那是不是应该签一个借款合同
2023-02-15 07:40:54
佟老师：回复会计学堂不用签借款合同的，就算一个垫资
2023-02-15 08:02:39
会计学堂：回复佟老师 那我们向个人还钱的时候，公户转私人，金额还比较大，这样资金流动不会有很大风险吗？
2023-02-15 08:27:49
佟老师：回复会计学堂金额具体是多少？这个个人和你直之间关系
2023-02-15 08:42:33
会计学堂：回复佟老师 18万，这个个人和公司关系，是法人的一个朋友
2023-02-15 09:04:24
佟老师：回复会计学堂那你签订一个无息的借款协议吧
2023-02-15 09:20:50
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yi平 发表的提问：
新单位，之前没有系统，我该怎么把起初数调平
你好 税务帐是必须要连续做账 既然是新单位 系统不多 我建议是从公司成立开始的月份补建账起来
213楼
2023-02-15 07:23:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 冷静的秋天 发表的提问：
老师：我们提前发一月工资，个税系统是不是按新一年计算累。
你好，这个月发了一月份的和12月份的吗
214楼
2023-02-15 07:37:48
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冷静的秋天：回复郭老师 12已经发，现在发1月份的。
2023-02-15 07:49:29
郭老师：回复冷静的秋天下个月一块报个税就可以
2023-02-15 08:04:17
冷静的秋天：回复郭老师 那我现在算1月个税是否每人按减除5000开始？
2023-02-15 08:14:47
冷静的秋天：回复郭老师 现在要计算他们一月个税，要怎么算才能准确？
2023-02-15 08:41:18
郭老师：回复冷静的秋天12月份的，你申报了吗？累计扣除费用就是5000下个月报税。
2023-02-15 09:09:44
冷静的秋天：回复郭老师 12月申报了
2023-02-15 09:34:12
郭老师：回复冷静的秋天那就是一月份的下个月申报的
2023-02-15 09:46:31
冷静的秋天：回复郭老师 减除5000是吗？
2023-02-15 10:14:57
冷静的秋天：回复郭老师 明白，谢谢老师，新年快乐，身体健康！
2023-02-15 10:32:41
郭老师：回复冷静的秋天对的下个月累计扣除费用是5000。 新年快乐
2023-02-15 10:54:50
孔令运老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 内向的糖豆 发表的提问：
山东报税系统和哪个省是一样的，咱们会计学堂没有山东的系统
您好。 现在各省都是各自电子税务局网站申报，格式都是一样的，基本没问题，您学一边系统的就没有问题了。
215楼
2023-02-15 07:44:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 秋 发表的提问：
门口进来的系统对接开发8000会计分录
你好，借管理费用，办公费贷银行存款。
216楼
2023-02-16 06:59:46
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秋：回复郭老师 它是系统软件的8000要摊销吗
2023-02-16 07:21:27
郭老师：回复秋你好，不用的，这个金额不大，直接做就行。
2023-02-16 07:44:22
秋：回复郭老师 做什么科目？
2023-02-16 08:10:13
郭老师：回复秋借管理费用办公费贷银行存款上面写了不是吗？
2023-02-16 08:22:22
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 河南～空白 发表的提问：
内账，财务系统用的是畅捷通，应收客户比较多，系统应收账款明细在，往来模块显示，应收模块只有应收余额表，那总账是一个总数吗，应收账款也像原材料一样，做辅助科目吗？
嗯，是的，内账的话就按照实际业务做账就可以
217楼
2023-02-16 07:20:09
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河南～空白：回复朴老师 是实际业务做账，还有一点不太清楚就是，原材料这块，原材料回来了，也用了，可是发票可能会两三个月才能回来，怎么弄
2023-02-16 07:55:31
朴老师：回复河南～空白那你先暂估原材料就可以了
2023-02-16 08:13:29
河南～空白：回复朴老师 借：原材料-暂估 贷：银行存款 ，回来的时候红字冲，再入库？
2023-02-16 08:41:07
朴老师：回复河南～空白嗯，红字冲再入库就行
2023-02-16 09:02:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 凌飞 发表的提问：
老师，在计提工资的时候用金蝶系统是按人名一个一个计提，是吗？发工资的时候，在金蝶系统做会计分录也是按人民一个一个的做？还是做一个总的分录？
您好，不是的，可以按部门一起计提的，一个总分录就行了。
218楼
2023-02-16 07:29:57
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凌飞：回复王雁鸣老师 是做会计凭证的时候要分成一个一个的吗？
2023-02-16 07:59:51
王雁鸣老师：回复凌飞您好，如果贵公司需要核算到每个人，就需要一个一个的，否则，不需要的。
2023-02-16 08:27:15
波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 亮妈 发表的提问：
我公司做跟滴滴打车类似行业，我公司主要做货车和货服务系统，滴滴是做出租车和人服务系统，那么我公司前期和另一个公司一起开发这系统，请问老师我该咋个会计核算？开发出来后还要一起运营，我会计核算咋个做？麻烦老师给我一个方案
实收资本科目要分成明细。费用类，可以设置部门核算。
219楼
2023-02-16 07:42:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ yufan168 发表的提问：
我公司委托别公司研发软件系统，我应计入那个科目刚收到对方公司开来的发票
你好，可以计入研发费用核算，资本化转为无形资产核算
220楼
2023-02-19 08:21:02
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 高大的白羊 发表的提问：
T3系统如何增加其他应收款的个人科目
你好，明细账，科目选择到其他应收款，然后选择个人姓名就是了
221楼
2023-02-19 08:41:06
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向旬老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ YouYoujzx 发表的提问：
老师，我接了一家公司的账，需要重新设立账套做账，我用的是一个新的财务系统，和之前的系统没关系，前任会计只发了一个明细账表给我（这个明细表到9月30日有本日合计、本期合计、本年累计数）这个公司是今年才开的，所以她做账是从1月做到9月30号，我从10月份开始做账，我的新系统期初界面有”期初余额”、“借方累计”、“贷方累计”、“年初余额”四列，具体数据我该如何填列呢？
你好，新开公司没有年初余额，所以不用填，借方累计就是他发给你的明细表上所有科目的本年借方累计数（如果是正规会计做的手工账），贷方累计就是明细表中所有科目的本年贷方发生额累计数，注意要跟每个科目一一对应。
222楼
2023-02-19 09:09:59
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YouYoujzx：回复向旬老师 老师，我将每个科目的借方累计和贷方累计数录入后，年初余额成了负数是正常的吗？
2023-02-19 09:50:14
YouYoujzx：回复向旬老师 损益类科目有余额要填吗？
2023-02-19 10:07:51
向旬老师：回复YouYoujzx你好，如果损益类有余额也要进行录入的，这样才会转到未分配利润，这样你的年初余额看是否不为负数了，因为一般来说净资产不会是负数，当然如果公司新成立没有收入过收入不足除外。
2023-02-19 10:18:18
YouYoujzx：回复向旬老师 损益类科目有余额是将余额填入贷方累计数那里吧？
2023-02-19 10:37:52
向旬老师：回复YouYoujzx你好，是的，可以这么理解。
2023-02-19 11:01:33
YouYoujzx：回复向旬老师 老师，我现在数据都全部录入进去了，资产类和负债类科目的年初余额是负数合理吗？
2023-02-19 11:30:37
向旬老师：回复YouYoujzx你好，你的损益如果录入了，那么你的所有者权益类你是否录入了。
2023-02-19 11:47:35
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小月 发表的提问：
现在开票系统升级了，工程款的发票应该怎么开
按照前面大类后面开具体名次
223楼
2023-02-19 09:21:37
全部回复
xxx老师
职称：注册会计师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 彪壮的犀牛 发表的提问：
公司的系统在算汇兑损益的时候分realized gain and loss 和unrealized,每个月月末会输入系统一个exchange rate，然后按这个汇率和系统原始发生时汇率之间的差调整所有银行外币账户和外币应收应付和预收预付账户，然后月初系统自动会把上个月产生的unrealized 金额全部调整回来，只有实际业务应收应付外币和银行外币账户发生变动时再把汇率差计入realized gain and loss,这样处理有啥问题吗？
你好，这样操作是可行的。
224楼
2023-02-19 09:33:00
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彪壮的犀牛：回复xxx老师 那预收和预付账款不是非货币性资产，不要记入汇兑损益吗？不矛盾吗？
2023-02-19 10:18:51
xxx老师：回复彪壮的犀牛嗯嗯，预收预付不应在期末进行汇兑损益调整。
2023-02-19 10:33:27
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问：
我司为甲方建设aa系统平台，合同约定是基于我司的b软件基本上开发的aa系统平台，合同报价列表中分别列明了b软件license的收费，应用开发收费，实施服务收费。按合同签订后，系统初验，系统终验，质保期满四个阶段结算收款。 请问这个合同如何确认收入？ 1.整个合同按完工百分法确认收入？软件 2.软件交付license即确认软件部分的销售收入，应用开发和实施按完工百分比？ 3.整个合同待系统终验后一次性确认全部收入？ 麻烦老师解答一下。谢谢！
你好，同学。你这是属于某一时段履约义务，是按你的时段分期确认收入处理的。 1.是的 2，按你完成阶段/总的合同 作为完工进度处理的
225楼
2023-02-20 06:26:55
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