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开发一个新的会计应收款系统
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 美人鱼 发表的提问：
我是新接手的内账会计 做了一个月发现我们系统的科目余额期出数大部分都不属实 我怎么才能调过来呢 应该调到哪里呢
您好！这个不好搞，除非你知道是哪儿错了
256楼
2023-03-01 06:11:39
全部回复
美人鱼：回复宋生老师 好几年的账了 没法找呀 我们银行有个调账银行卡 银行可以调过来了 但是货币资金还是负数
2023-03-01 06:33:58
宋生老师：回复美人鱼您好!所以不好调。你现在的数是不是跟实际对的上呢
2023-03-01 07:03:50
美人鱼：回复宋生老师 银行的余额是对上了 但是其他的不行呀
2023-03-01 07:33:07
宋生老师：回复美人鱼你好！你如果要调，就要先根据资产负债表重新盘点现有数据，把差额都计入到未分配利润。
2023-03-01 07:55:53
美人鱼：回复宋生老师 所有需要调的科目都可以计入到未分配利润吗
2023-03-01 08:20:47
宋生老师：回复美人鱼你好！是的。这次之前的都调到这个。之后的，重新来
2023-03-01 08:40:17
美人鱼：回复宋生老师 好的 谢谢老师 我先试试
2023-03-01 08:58:30
宋生老师：回复美人鱼你好！不客气的。
2023-03-01 09:24:22
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 琳 发表的提问：
请问老师！我酒店租下一座酒店，现在正在重新装修，在原有的基础上，空调系统，消防系统，弱电系统，冷热水系统重新维修更换安装，我是入长期待摊费用，还是固定资产。从现有的开具发票来看名称是维修工程款，
你好！按规定是要计入固定资产
257楼
2023-03-01 06:32:40
全部回复
琳：回复QQ老师 你好老师！我一开始计入长期待摊里，现在还没有完工，我是否从长期待摊里调到在建工程，完工后计入固定资产，或者等完工后从长期待摊中再转去。还有啥办法呢？
2023-03-01 07:03:49
QQ老师：回复琳你好！没有摊销的话完工后直接转固定资产也可以
2023-03-01 07:30:59
琳：回复QQ老师 好的，老师房屋的装修费可以计入长期待摊费用吗？金额788万。
2023-03-01 07:57:21
QQ老师：回复琳你好！你们是租赁的可以计入长期待摊费
2023-03-01 08:12:08
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 糖小妖 发表的提问：
这是个啥意思销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
就是由销货方申请开具红字发票的有二种情况，一，开出的销项发票还没给客户，二发票已给客户，客户没认证把发票和抵扣联全部退回的。 然后销货方申请开具红字发票上传信息表后等税务局在系统后台审批后，销货方根据经审批后的信息表开具红字发票，红字发票的内容要与信息表申请的内容一致。
258楼
2023-03-01 06:53:40
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 舒老师 发表的提问：
请问一下个税申报系统本期收入填应发还是实发？
个税申报系统中，本期收入填写应发工资的数据
259楼
2023-03-01 07:12:37
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舒老师：回复江老师 社保费需填上对不，就相当于申报的时候是应发_扣除项？
2023-03-01 07:29:41
江老师：回复舒老师这个是可以在税前列支个人承担的社保费，个人承担的公积金，以及5000元的专项扣除，还有六项专项附加扣队数据（如教育教育、子女教育、大额医疗等）
2023-03-01 07:41:58
舒老师：回复江老师 比如说我应发工资5300，实发4900多，按应发申报的话我是否交个税
2023-03-01 07:55:19
江老师：回复舒老师这个就看是否有个人承担的社保费了。因为扣了个人承担的数据可能不交个税
2023-03-01 08:23:22
舒老师：回复江老师 你好，就是个人承担的社保费
2023-03-01 08:35:30
江老师：回复舒老师个人承担的社保费，可以用在个税税前列支，可以填写应发工资5300元，再填写个人社保的金额
2023-03-01 08:48:07
舒老师：回复江老师 如果填写应发工资的话是需要后面填写个人社保，如果填实发工资的话就不需要填写个人社保，对吗？
2023-03-01 09:08:55
江老师：回复舒老师填写应发工资的话是需要后面填写个人社保，这个才是正确的申报方式，不然企业所得税税前列支的应发工资就减少了。
2023-03-01 09:35:58
舒老师：回复江老师 你好，正确的填写必须是应发工资？
2023-03-01 09:58:06
江老师：回复舒老师正确的填写方式是必须填写应发工资，申报个税，这样发放的工资才能在企业所得税税前列支
2023-03-01 10:27:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 冬天 发表的提问：
老师，请教无票收入是在开票系统怎么弄？
您好 无票收入在电子税务局申报填表就好了 不需要在开票系统操作
260楼
2023-03-01 07:18:00
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冬天：回复bamboo老师 收到，谢谢
2023-03-01 07:36:14
bamboo老师：回复冬天不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-01 07:54:34
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青柠吖 发表的提问：
我想咨询一个新会计统发工资分录怎么计提
你好，如果是政府会计的话 借 单位管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政补助收入 借 事业支出 贷财政补助预算收入
261楼
2023-03-02 06:11:34
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 怕黑的月饼 发表的提问：
发票导入应收系统，后发票作废，怎么处理系统这个作废发票记录
同学，这个应收系统你做一张红单子，就可以了
262楼
2023-03-02 06:38:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师 原来的开票电脑坏了 重新买了一台 那开票系统重新安装要找航天系统那些人安装吗
你好，是需要找航天系统的那些人来安装的
263楼
2023-03-02 06:58:08
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 郭珍荣 发表的提问：
三证合一之后，开票系统升级，原有系统的开票信息会不会清空？
你好！元，开票信息，税务局应该有备份，
264楼
2023-03-02 07:17:59
全部回复
郭珍荣：回复晓海老师 我们对外开票的客户信息会不会清空
2023-03-02 07:54:18
晓海老师：回复郭珍荣你好，应该不会的
2023-03-02 08:05:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ?? 杨mm 发表的提问：
老师..怎么在个税系统增加新单位
你登录进去之后左下角或者是右上角，有企业管理，你点进去就可以增加了
265楼
2023-03-05 08:47:39
全部回复
?? 杨mm：回复maize老师 没有呀.老师
2023-03-05 09:14:02
maize老师：回复?? 杨mm不是，是登录里面有，不是外面，你需要先登录，进去去切换新增企业
2023-03-05 09:35:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 阳光 发表的提问：
付款人是“个贷系统平账专户”收款人是我们公司，怎么做会计分录？
你好 借；银行存款 贷；其他应收款
266楼
2023-03-05 08:59:31
全部回复
阳光：回复邹老师 如果付款人是我们公司，收款人是个贷系统平账专户，怎么做会计分录?
2023-03-05 09:23:17
邹老师：回复阳光你好 借；其他应付款 贷银行存款
2023-03-05 09:41:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 桐桐妈 发表的提问：
问一下，会计学堂增值税发票开票系统的登录名及密码
你好，请找客服老师获取。
267楼
2023-03-05 09:09:00
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 田螺小菇凉 发表的提问：
老师，我想问下，上个月的发票，客户退回来重新开，那我这个月做账只能是在开票系统冲红是吗？那冲红的这个发票我要怎么入账呢？平时开票写的分录是 借：应收账款xxx公司 贷：主营业务收入~加工费收入 应交税费~应交销项税
你好，是的，跨月发票是需要红冲的 红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录，借：应收账款xxx公司 负数 贷：主营业务收入~加工费收入 负数 应交税费~应交销项税 负数
268楼
2023-03-06 05:45:48
全部回复
田螺小菇凉：回复立红老师 冲红发票具体怎么怎么操作的呀
2023-03-06 06:04:47
立红老师：回复田螺小菇凉你好，对方认证了么？
2023-03-06 06:23:09
田螺小菇凉：回复立红老师 没有
2023-03-06 06:36:58
立红老师：回复田螺小菇凉你好，如果没有认证，由您方申请红字发票信息表，然后开具红字发票就可以的。
2023-03-06 07:00:41
田螺小菇凉：回复立红老师 好的。我已经开具红字发票了。的这个发票是负数。那我这个红字发票我是要做到1月份的账吗？还是做到19年12月的
2023-03-06 07:30:11
立红老师：回复田螺小菇凉你好，发票上是负数的。做到您开具发票的当月，如果是1月份开的，就做到1月份账
2023-03-06 07:57:54
田螺小菇凉：回复立红老师 你是指我冲红的发票是几月份开的吗？还是说重新开的发票？我是2019年12月开的发票，2020年1月的时候客户说有问题。需要重新开。那现在这个发票我已经做了红字处理了，那我是要做到1月重新开发票的时候到时候拿来冲吗？
2023-03-06 08:12:19
立红老师：回复田螺小菇凉你好，是这样的，12月我们开的发票，12月做一笔分录 1月分开了红冲的发票，再做一笔红冲的分录 如果1月份又重新开了正确的发票，就再做一笔分录。
2023-03-06 08:29:57
田螺小菇凉：回复立红老师 那现在就是12月开票多少就得入账多少，该交税多少就得交税多少是吧？这个红字发票是只能计入2020年1月的帐来做不关12月的事
2023-03-06 08:47:05
立红老师：回复田螺小菇凉你好，是的，是这样的。
2023-03-06 08:59:08
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 荼卍蘼 发表的提问：
19年的应收款在20年金蝶系统上未在应收注明19年的欠款，那要如何调整增加19年的欠款，会计分录应该如何填写？？？
您好，麻烦您再详细描述一下，当时是怎样做的，以方便老师理解和解答，谢谢。
269楼
2023-03-06 06:11:05
全部回复
荼卍蘼：回复王雁鸣老师 之前做账时有分19和20年的账套，但是当时并没有把19年客户欠的款结转到2020年，导致账套上应收的金额对不上
2023-03-06 06:49:29
王雁鸣老师：回复荼卍蘼您好，这样的话，建议，借，应收账款，贷，利润分配，或者其他应付款-老板姓名。
2023-03-06 07:06:33
荼卍蘼：回复王雁鸣老师 老师，这笔是款项以后要收回来的，可以记在其他应付款？那后期收到款项的分录应该怎么做？是冲减应收账款还是冲减其他应付款呢？
2023-03-06 07:27:42
王雁鸣老师：回复荼卍蘼您好，可以记入其他应付款，收回时冲应收账款。借，银行存款，贷，应收账款。
2023-03-06 07:55:10
荼卍蘼：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2023-03-06 08:12:12
王雁鸣老师：回复荼卍蘼您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
2023-03-06 08:30:31
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 树圆圆? 发表的提问：
开票系统的限额是99999.99那可以开价税一起100000把
开票系统的限额是99999.99那可以开价税一起100000把 可以
270楼
2023-03-06 06:34:37
全部回复
树圆圆?：回复吴少琴老师 好的，谢谢
2023-03-06 07:04:52
吴少琴老师：回复树圆圆?满意请打五分好评
2023-03-06 07:26:49
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