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在私企做会计会计账出错要赔钱
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ *上善若水* 发表的提问：
卖陶瓷的，现在要给客户赔付，库存销售已经下了，收入按零做的，现在会计要怎么做账
您好，税务上视同销售，会计计入营业外支出。
91楼
2022-11-16 09:24:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ ╰☆嫣然伊笑☆╯ 发表的提问：
老师，在会计学堂里我要做账中，假如做错了，可以重做吗
你好，可以的。
92楼
2022-11-17 08:07:10
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╰☆嫣然伊笑☆╯：回复邹老师 在哪里重做呢
2022-11-17 08:33:34
邹老师：回复╰☆嫣然伊笑☆╯错题重做。
2022-11-17 08:53:31
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ dll 发表的提问：
请问民办学校使用的不是会计六要素做帐，是五要素。会计科目不同于小企业会计准则。那私立幼儿园必须这样吗？私立幼儿园外帐可以使用小企业会计准则吗？
你好！如果是非盈利的参考公办学校（一般是事业单位的），如果是盈利的就参考单位
93楼
2022-11-17 08:32:22
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我公司付出去的赔款会计分录怎样做
借：营业外支出-- 赔款 贷：现金或银行存款
94楼
2022-11-17 08:58:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 一路风景 发表的提问：
公立医院和私立医院的会计做账有什么不同？
你好，此问题已经给予回复
95楼
2022-11-17 09:14:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 一路风景 发表的提问：
公立医院和私立医院的会计做账有什么不同？
你好，公立医院如果是执行事业单位会计制度，科目就有很大的区别 如果都是企业会计制度，是没有区别的
96楼
2022-11-20 07:50:49
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一路风景：回复邹老师 准备去私立医院做会计，不了解这个行业请老师给予建议。
2022-11-20 08:18:04
邹老师：回复一路风景具体是哪个方面
2022-11-20 08:35:00
一路风景：回复邹老师 医院的做账、税收。课堂里公立医院的课程对我有用吗？
2022-11-20 08:53:21
邹老师：回复一路风景你好，当然有用
2022-11-20 09:17:46
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 晴晴0504 发表的提问：
我在汽车4S店做会计兼收银，这个店之前没有会计出纳就只有收银，现在才招的，老板让我收钱做内账，新手要怎么做
你好，内账按发生的业务一笔笔做就可以了。
97楼
2022-11-20 08:13:29
全部回复
晴晴0504：回复答疑苏老师 他让我每个月做利润表把收支做清楚，让我建帐新手怎么弄
2022-11-20 08:33:59
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，同学就按你收到的钱计入收入，支出的计入成本费用来做就可以了。
2022-11-20 08:48:40
晴晴0504：回复答疑苏老师 那我需要做银行，现金日记帐吗 他们日常就是维修收入，支出就是购货还有一些办公用品，需要什么科目
2022-11-20 09:00:59
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，内账看老板要求，没有固定标准。办公用品的支出计入管理费用。
2022-11-20 09:20:16
晴晴0504：回复答疑苏老师 因为他们之前没有做账，我要跟收银交接要怎么做
2022-11-20 09:43:05
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，交接点清现金就可以了，然后作为你的现金的期初余额。
2022-11-20 09:57:17
晴晴0504：回复答疑苏老师 我跟收银做交接，需要我们经理在场吗
2022-11-20 10:23:17
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，是的，是需要的。
2022-11-20 10:52:21
晴晴0504：回复答疑苏老师 老师，你好我要怎么交接公司的往来，他们之前都没做账老板今天让我核对好往来的账
2022-11-20 11:06:01
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，那就需要和往来公司核对。
2022-11-20 11:24:52
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 慢半拍 发表的提问：
老板通过公账往会计私账转钱，那钱是用来每个月同事报销的，这样做可以吗
可以 借：其他应收款——某某备用金 贷：库存现金 报销： 借：成本费用等 贷：其他应收款——某某备用金
98楼
2022-11-20 08:37:31
全部回复
慢半拍：回复bamboo老师 老师，备用金是通过公账转还是老板私账转比较好，为什么？
2022-11-20 09:03:46
bamboo老师：回复慢半拍备用金是可以通过公账转的 基本企业都有
2022-11-20 09:17:53
慢半拍：回复bamboo老师 1、但是我们公司没有通过公账取现的那种备用金，直接是老板私账转过来的，现在想通过公账转，但是不知道两者哪种好？ 2、有些老师说现金比较灵活，但是我不明白怎么说现金会比较灵活？
2022-11-20 09:44:06
bamboo老师：回复慢半拍现金没有痕迹 通过银行转账会留下痕迹 比如你转给张三了 银行肯定是张三的回单 但是现金就不一定了 你懂的 我们单位也用的现金方式
2022-11-20 10:01:28
慢半拍：回复bamboo老师 哦哦，老师，给同事做报销的，建议是公账转还是老板私账转给会计？
2022-11-20 10:29:35
bamboo老师：回复慢半拍给同事做报销的，公账转就好了 又没有别的猫腻
2022-11-20 10:57:11
慢半拍：回复bamboo老师 老师，平时报销的时候，很多都是没有单据的，直接就是一张报销单，但是同事确实拿不了单的，这怎么处理
2022-11-20 11:13:19
bamboo老师：回复慢半拍这种情况做营业外支出 不行的话 你们财务制度许可的情况下 找发票代替
2022-11-20 11:43:09
慢半拍：回复bamboo老师 那为啥有些老师说做无票支出，写一张报销单给领导签字，年终纳税调增呢？哪种方式比较合理
2022-11-20 12:09:17
bamboo老师：回复慢半拍无票支出就是营业外支出 年终纳税调增 所得税前没有发票 不允许扣除 要交所得税 这是正规做法 另外我说的一种 你自己考虑
2022-11-20 12:21:25
慢半拍：回复bamboo老师 无票支出分录是不是借：营业外支出 贷：备用金
2022-11-20 12:43:32
bamboo老师：回复慢半拍同学 你好 如果直接报销的话 借：营业外支出 贷：库存现金 如果有备用金 借：营业外支出 贷：其他应收款——备用金
2022-11-20 13:08:38
慢半拍：回复bamboo老师 老师，还有一个，公账上的钱，老板应该怎么提出来用？
2022-11-20 13:27:07
bamboo老师：回复慢半拍用了要还的 不然就拿发票来报销 或者算分红 借：其他应收款——某某 贷：库存现金 然后来报销 借：成本费用等 贷：其他应收款——某某
2022-11-20 13:50:59
慢半拍：回复bamboo老师 但是金额很大，能不能员工的工资也通过老板私账发，这样来冲销
2022-11-20 14:16:27
bamboo老师：回复慢半拍员工的工资也通过老板私账发 不过尽量少操作
2022-11-20 14:30:07
慢半拍：回复bamboo老师 老师，老板丛公账转走了钱，需要还或者是拿发票来报销 ，这钱有没有时间要求的
2022-11-20 14:56:51
bamboo老师：回复慢半拍一般最好不要超过一年 不如税务会以分红处理让交税 年末的时候还一次 年初再借好了
2022-11-20 15:18:27
慢半拍：回复bamboo老师 老师，是不是真的 会这样：就是税局查到的话，真的会以分红的形式缴个税？
2022-11-20 15:31:49
bamboo老师：回复慢半拍大额的 时间长的 万一被查到的话 会的
2022-11-20 15:55:10
慢半拍：回复bamboo老师 老师，老板帮员工租的房子，能做无票支出吗
2022-11-20 16:07:04
bamboo老师：回复慢半拍这种也应该有发票的
2022-11-20 16:36:32
慢半拍：回复bamboo老师 因为是跟私人租的，没有发票，应该怎么做分录，老板帮员工租的房子
2022-11-20 16:53:31
bamboo老师：回复慢半拍跟私人租的 可以去国税代开发票 如果不开 计入营业外支出
2022-11-20 17:08:50
慢半拍：回复bamboo老师 这种要不要计入什么职工福利费的
2022-11-20 17:34:14
bamboo老师：回复慢半拍你可以计入 但是汇算清缴的时候会调增的
2022-11-20 18:01:11
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 半夏花语 发表的提问：
老师好，今年公司做的不好，赔钱了，老板让预算下一年月销售额要多少才会不赔钱，能挣钱，这个预算一般要怎么计算呢？有没有一个通用计算方法？谢谢
只有根据财务管理的知识处理，就是看每年的固定费用/（销售单价-变动成本）=盈亏平衡点时的销售数量，销售数量*销售单价=盈亏平衡点的销售额。
99楼
2022-11-20 08:46:11
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半夏花语：回复江老师 意思是说: 固定费用/（销售单价-变动成本）=盈亏平衡点时的销售数量，如果销售的数量小于这个平衡点的销售数量就亏了，如果销售的数量大于这个平衡点的销售数量就是赚钱的，是这样理解吗
2022-11-20 09:16:50
江老师：回复半夏花语你说的完全正确，就是这样的处理
2022-11-20 09:37:21
半夏花语：回复江老师 老师，每年的固定费用包括哪些呢？是公司所有的支出的费用吗？
2022-11-20 09:49:29
半夏花语：回复江老师 比如每个月都有薪资、提成，办公费用，管理费用，销售费用，采购成本等等
2022-11-20 10:19:11
江老师：回复半夏花语固定费用包括：固定资产的折旧费用、工资发放中的固定部分，不含与运输距离远近的调整工资等、运输过程中与距离、重量无关的固定发生的油费、修理费等。
2022-11-20 10:39:10
半夏花语：回复江老师 我大概了解了，主要是每个月固定的支出部分。老师，销售单价是指所有产品的平均单价，还是某一种产品的单价呢？我们有很多种产品。
2022-11-20 10:58:17
江老师：回复半夏花语这个是一样的计算。你说的很多种产品，就是用西格马计算了。
2022-11-20 11:13:18
半夏花语：回复江老师 西格马是怎么计算的呢
2022-11-20 11:28:41
江老师：回复半夏花语就是求和，进行加权平均数计算
2022-11-20 11:44:45
半夏花语：回复江老师 老师，不好意思，还是不太懂，能举个例子吗？比如我们外贸平台上销售的产品有各种款式的鞋子，各种款式衣服，不同款式单价不同，这样具体要怎么算呢？谢谢
2022-11-20 11:55:25
江老师：回复半夏花语按产品占总收入的占比，计算
2022-11-20 12:22:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问：
老师您好，厂长开车出现事故赔了50元钱，记什么会计科目
是公司报销这个？借营业外支出 贷库存现金
100楼
2022-11-20 09:15:00
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恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 孤独的宝贝 发表的提问：
开了10张电子普票出纳把前5张在开票系统里红冲了，结果会计理解错误做账时以为后5张是出纳红冲的，导致做账错误。这样会计怎么解决
1、前5张全部红冲 2、后5张重新开具蓝票
101楼
2022-11-21 07:37:26
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恩熙老师：回复孤独的宝贝噢不好意思，理解有误。
2022-11-21 08:06:52
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雷雷 发表的提问：
老师:请问因公司事故赔偿款用对公账户付8万，老板私人付40万，请问会计分录咋做？
你好 借营业外支出 贷银行存款 8 其他应付款-老板 40
102楼
2022-11-21 07:58:32
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雷雷：回复答疑苏老师 如行政处罚的罚款又放哪个科目？
2022-11-21 08:24:40
答疑苏老师：回复雷雷你好 也是放在营业外支出科目
2022-11-21 08:54:09
雷雷：回复答疑苏老师 好的，谢谢了
2022-11-21 09:17:00
答疑苏老师：回复雷雷不客气 祝工作顺利哦
2022-11-21 09:33:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问：
2019年12月付给供应商的钱挂错在另一供应商账上，现在要调账，求会计分录，谢谢！
贷应付账款负数，贷应付账款，
103楼
2022-11-21 08:14:59
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maize老师：回复玩命的月饼明细不一样这个，这个
2022-11-21 08:34:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 子非? 发表的提问：
车辆事故报废，收到残值款请问怎么做会计分录？保险公司理赔下来的钱怎么做会计分录？
你好 固定资产转为清理，借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 残值，借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费 保险公司理赔部分，借；其他应收款，贷；固定资产清理 借；银行存款，贷；其他应收款 差额，借；资产处置收益 ， 贷；固定资产清理
104楼
2022-11-22 07:05:40
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子非?：回复邹老师 暂时只收到残值款，不确定保险理赔金额，怎么处理
2022-11-22 07:35:22
邹老师：回复子非?你好，那就只需要做这个分录 固定资产转为清理，借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 残值，借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费
2022-11-22 08:00:22
子非?：回复邹老师 我已经做了固定资产的清理，现在只是不知道残值款怎么做？，借，累计折旧，固定资产清理，贷固定资产
2022-11-22 08:28:34
邹老师：回复子非?你好，残值这样做分录 借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费
2022-11-22 08:49:17
子非?：回复邹老师 残值的金额跟固定资产清理金额的金额 相差啊，
2022-11-22 09:02:46
邹老师：回复子非?你好，还需要看保险赔偿是多少 然后把差额结转到资产处置收益借方核算
2022-11-22 09:24:50
子非?：回复邹老师 现在待理赔的情况下要怎么做呢？是不是固定资产清理那里留余额，等到保险理赔下来冲减啊
2022-11-22 09:41:01
邹老师：回复子非?你好，待理赔的情况下这样做账，借；其他应收款，贷；固定资产清理 然后把固定资产清理余额结转到资产处置收益科目核算
2022-11-22 09:58:10
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 疯癫 发表的提问：
老师，请问我们原来做账用的是小企业会计准则，然后这个今年我们报税突然变成了企业会计准则，小企业会计准则月末增值税不做转出，下月直接交，现在企业会计准则，是月末要做转出的，那我们以前做的会计凭证要改么，还是接着做做，不用管
以前的不用改动，现在你接着按企业准则处理就是了。
105楼
2022-11-22 07:13:43
全部回复
疯癫：回复陈诗晗老师 老师，我现在报18年的财务报表年报，请问资产负债表里面的未分配利润期末数-期初数=利润表的净利润，但是我18年未分配利润期末数-起初数相减的数据比18的净利润少了300，这个300正好是我18年5月份汇算清缴补交的所得税，这个我要怎么调整
2022-11-22 07:45:09
陈诗晗老师：回复疯癫借：以前年度损益调整 贷，：应交税费～所得税 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 在19年的调整分录
2022-11-22 07:59:01
疯癫：回复陈诗晗老师 老师，我这是18年补交17年的所得税，为什么要在19年做个分录，这个不是我当年补交上面的时候做的分录么
2022-11-22 08:13:01
陈诗晗老师：回复疯癫你现在还能在18年的张涛里做账？ 你只能在当期调整
2022-11-22 08:28:41
疯癫：回复陈诗晗老师 老师.我18年汇算清缴的时候做了这个分录，借 以前年度损益调整 贷应交税费，借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 ，借应交税费 贷银行，但是我现在看报表资产负债表里面未分配利润期末数-期初数金额与利润表金额差这个汇算清缴的数字，例如我汇算清缴缴税1万，现在资产负债表相减数字=5万，利润表净利润=6万，
2022-11-22 08:58:02
陈诗晗老师：回复疯癫你如果18年的帐套里面调整了，那么18年的报表的资产负债表的未分配利润期末-期初，和利润表有差额是正常的
2022-11-22 09:16:10
疯癫：回复陈诗晗老师 正常的，为什么，请问那我财务报表年报可以这样报么，就是有差额的这种
2022-11-22 09:28:03
陈诗晗老师：回复疯癫可以这样报送，涉及以前年度损益调整，这里会相差这个金额
2022-11-22 09:44:46
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