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会计应届生独立做一个公司账
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 孩子的笑脸 发表的提问：
现在这家公司将三个公司的账做在一起，觉得应该独立核算，但是往来账太多，暂时往来账也清不了，怎么办？
三家公司你要独立建账方便一点。
241楼
2023-02-21 06:48:19
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孩子的笑脸：回复桂龙老师 老师，如果独立建账，之前的往来账怎么办？用的是用友T3？给指点一下
2023-02-21 07:23:51
桂龙老师：回复孩子的笑脸我不太清楚你三家账混到什么程度，如果你能分别做出负债表和科目余额表，你就可以独立建账
2023-02-21 07:39:57
孩子的笑脸：回复桂龙老师 老师我们的3家企业分别是沙石料销售，机械工程公司，食品生产公司，三家公司做的一套账，各公司都有应收，应付款好多，现在单独建账，用的用友软件做账，软件里那些之前挂账的应收，应付咋办，麻烦老师指点一下
2023-02-21 08:02:09
桂龙老师：回复孩子的笑脸分别每家公司的应收应付明细账，做建账前的备查资料，将应收应付科目下的的客户余额作为建账的初始录入金额，分别录入到软件当中。按照科目余额表的形式整理好三家公司的初始数据。
2023-02-21 08:14:53
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师，集团公司的独立核算子公司应该选小企业会计准则还是企业会计准则，子公司可以开设基本账户吗？
子公司可以开设基本账户 会计准则最好与母公司一致。
242楼
2023-02-21 07:15:55
全部回复
远方：回复文文老师 老师开立子公司的流程是什么，先办理什么后办理什么，都需要办理那些证件
2023-02-21 07:42:24
远方：回复文文老师 这边子公司成立了，并且已经开始前期的筹备，就营业执照办理了，其余的都还没有办理，接下来的办理流程是什么？
2023-02-21 07:59:18
文文老师：回复远方一题一问，请重新提问。新问题，若接着在原来问题提问，对老师来说，按一个问题统计结算。
2023-02-21 08:14:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天歇鱼 发表的提问：
这月总公司成立分公司，分公司独立核算做账，有基本户，但不独立开发票，本月，总公司开具增值税专票，总公司和分公司分别如何做账
借：应收账款，应交税费贷：主营业务收入
243楼
2023-02-21 07:38:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 小草 发表的提问：
没有经验应届毕业生，想问去代账公司能学经验吗，一开始只让我做客服销售，还是做出纳呀？
也是可以学习经验的，就是代账公司有很多类型的公司，只要肯学，也是能够学到真本领的
244楼
2023-02-22 06:34:33
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小魔女 发表的提问：
老师！您好分公司单独设立账户单独做账吗？
分公司单独设立账户单独做账
245楼
2023-02-22 06:56:19
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 忧伤的书本 发表的提问：
您好，公司生产销售服装面料。现在扩大业务，单独设立了直播卖货的办公点，会计负责这个办公点的账务。在做账上会涉及到哪个领域？账务处理有什么需要注意的事项。
你好，这个是单独的企业，还是和生产企业是一块， 如果是和生产企业，是一个企业他就属于加工的 直播卖货还是属于销售产品
246楼
2023-02-22 07:06:39
全部回复
郭老师：回复忧伤的书本只不过是额外了，多出这么一项直播卖货的业务，其他的和正常的生产企业是一样的。
2023-02-22 07:27:56
忧伤的书本：回复郭老师 在税收方面有什么要注意的吗？
2023-02-22 07:51:18
郭老师：回复忧伤的书本一般纳税人还是小规模的。
2023-02-22 08:02:05
忧伤的书本：回复郭老师 是单独的企业
2023-02-22 08:15:47
忧伤的书本：回复郭老师 一般纳税人
2023-02-22 08:29:14
郭老师：回复忧伤的书本也就是单独的是商贸企业了。 小规模纳税人的吗？
2023-02-22 08:48:37
忧伤的书本：回复郭老师 是的，小规模
2023-02-22 09:08:25
郭老师：回复忧伤的书本季度45万普通发票可以免，增值税附加税 现在的增值税税率是1%。 附加税、印花税、房产、土地税、耕地占用税都可以减半。 月销售额10万，或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加水利建设。 小型微利企业利润100万以内的税率2.5%，利润100万到300万之间的税率5% 可以根据这些优惠政策适当的控制你的税收。
2023-02-22 09:34:04
忧伤的书本：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-22 09:56:11
郭老师：回复忧伤的书本不用客气，工作愉快。
2023-02-22 10:21:22
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ .·☆蝶舞飛揚☆·.  发表的提问：
非独立核算的分公司怎么做账啊，是和总公司做在一起吗？
非独立核算的分公司可单独做账，也可以与总公司做在一起
247楼
2023-02-22 07:20:18
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨慧 发表的提问：
我们公司总公司在郑州市，跨市在一个县城开办一个独立核算的分公司，分公司怎么做账？
你好；  分公司先建账期初是0  ；然后按照分公司的业务按月去做账； 就当一个 正常公司去做账即可。 只是后面   所得税 要总部汇总来报的  
248楼
2023-02-22 07:35:59
全部回复
杨慧：回复meizi老师 独立核算的企业所得税要是在当地交的话，还用不用总部汇总来报？
2023-02-22 08:02:57
meizi老师：回复杨慧 你好 ；    如果你地方税务局允许你当地去 报所得税 ；就不用汇总了 
2023-02-22 08:25:32
杨慧：回复meizi老师 嗯好的，就看当地怎么核企业所得税申报了！
2023-02-22 08:51:54
meizi老师：回复杨慧 你好； 是的。 就得看你分公司税务局怎么说了。 对的  
2023-02-22 09:02:43
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 潘潘 发表的提问：
公司成立工会，需要单独建账吗？
你好，成立工会需要单独建账。
249楼
2023-02-23 06:24:32
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潘潘：回复蒙蒙 那发生的刻章费等筹建期的费用应怎样做分录
2023-02-23 06:54:53
蒙蒙：回复潘潘你好，这些可以直接入管理费用。
2023-02-23 07:05:20
潘潘：回复蒙蒙 借管理费用-工会经费贷库存现金，对吗
2023-02-23 07:16:31
蒙蒙：回复潘潘你好，这样写的分录没问题。
2023-02-23 07:31:55
潘潘：回复蒙蒙 请问老师，这些是做在工会独立的帐里还是做在公司的帐
2023-02-23 07:55:08
蒙蒙：回复潘潘你好，一般公司工会经费只是单独管理，不做账。有些公司专门设置了工会帐套。
2023-02-23 08:23:14
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ kjxtcf 发表的提问：
老师，公司成立工会，开立了银行账户，工会单独建账还是在公司账里核算。
你好 工会 有组织的话需要单独核算的
250楼
2023-02-23 06:44:59
全部回复
kjxtcf：回复meizi老师 我单位工会规模很小，才几个人，这样也单独设账吗？
2023-02-23 07:14:27
meizi老师：回复kjxtcf你好 是的 成立工会需要单独建账。 要专款专用做账的
2023-02-23 07:32:10
kjxtcf：回复meizi老师 好的，谢谢老师。
2023-02-23 07:50:43
meizi老师：回复kjxtcf不客气 帮到你就好
2023-02-23 08:09:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 杨云 发表的提问：
总部在北京 想在异地设立一个生产车间 应该是需要成立一个分公司的把 我这个分公司独立核算和非独立核算的区别 分公司与总部之间调拨货物是否需要交纳增值税 内部定价该如何定价？
如果是异地，独立核算，之间的调拨涉及到增值税。
251楼
2023-02-23 07:11:55
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 黄谦 发表的提问：
请问老师，母公司设立工会组织，子公司没有单独设立工会，通过母公司统一向税局申报缴纳工会经费，母公司申报后向子公司收回申报的公司部分工会经费和收取由工资计提的个人工会会费后，连同母公司计提的个人工会会费一并转到工会账户，那么母公司申报后，应收回代缴子公司公司部分工会经费和应收子公司个人工会会费的分录如何做
你好，同学。 借 其他应收款 子公司 贷 银行存款 你这直接在交纳时用其他应收款处理就可以了的。
252楼
2023-02-23 07:22:58
全部回复
黄谦：回复陈诗晗老师 那么员工部份用怎么出分录
2023-02-23 08:06:45
陈诗晗老师：回复黄谦这个母公司在垫付的时候，按全部金额计入其他应收款呀，这个员工部分只是说在这个子公司这边处理的时候单独处理。 借，应付职工薪酬 其他应收款，员工 贷，其他应付款，母公司
2023-02-23 08:33:00
黄谦：回复陈诗晗老师 但是子公司会把公司部分和员工部分一起转来母公司，然后母公司统一转到工会账户
2023-02-23 08:47:16
陈诗晗老师：回复黄谦子公司转时 借，其他应付款，母公司 贷，银行存款 母公司 借，银行存款 贷，其他应收款～子公司
2023-02-23 09:02:37
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 葡葡 发表的提问：
个人的一张卡独立做账，不以公司为主体，以个人为主体可以吗？
你好，以个人发生的业务，这以个人为主体的。
253楼
2023-02-23 07:33:00
全部回复
葡葡：回复陈静老师 那也有公司的业务，这样混在意思，如何与对公账户衔接呢？
2023-02-23 08:01:25
葡葡：回复陈静老师 混在一起，，，
2023-02-23 08:21:14
葡葡：回复陈静老师 个人卡也有公司的收入支出
2023-02-23 08:47:21
陈静老师：回复葡葡你好,个人卡也有公司的收入支出,就以公司为主体的.
2023-02-23 09:07:27
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 胡一倩 发表的提问：
老师，我想咨询下，我现在在苏州有一家公司，一般纳税人，现在在昆山想成立一家非独立核算的分公司，就问下这个非独立核算的分公司，1：可以做成小规模的吗？ 2：是不是还要单独报税？ 3：账务是要单独做吗？还是可以总公司一起做？ 具体有哪些区别呀？
你好，可以做小规模，增值税单独申报，所得税总公司申报
254楼
2023-02-24 06:40:43
全部回复
胡一倩：回复佟老师 那账务怎么做？还是各做各的？
2023-02-24 06:56:05
胡一倩：回复佟老师 老师，个税呢，也是单独申报吗？
2023-02-24 07:23:08
佟老师：回复胡一倩你要是非独立核算就总公司做，个税也是单独申报
2023-02-24 07:44:07
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 安静的疯子 发表的提问：
老师。我们公司开了一个分公司。独立核算的。设立分公司之后账务和税务方面有哪些要做的呢。
您好，税务局要去报到核定税种，账务科目根据总公司科目一致
255楼
2023-02-24 06:59:54
全部回复
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