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会计应届生独立做一个公司账
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ orange81 发表的提问：
甲公司按项目单独设立账套并出报表，现有张会计负责A项目，李会计负责B项目，每月申报由张会计汇总申报，张会计还需要另以公司名义设立一个账套吗？
你好，可以设置，公司管理人员的一些费用还有财务费用灯也需要入账
196楼
2023-02-07 07:48:50
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orange81：回复小黎老师 谢谢！可以设置，是不是也可以不设置呢？
2023-02-07 08:38:08
小黎老师：回复orange81你好，可以，但是你在其他账务里需要处理好这些费用
2023-02-07 08:53:08
orange81：回复小黎老师 像公司的公共开支如果金额少就直接计入某个项目，如果金额大我就相关项目按一定比列分摊。
2023-02-07 09:05:28
小黎老师：回复orange81你好，也可以这样处理
2023-02-07 09:25:49
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蔡菜 发表的提问：
老师，公司为三八节活动购买活动用品，如乒乓球 羽毛球 等，公司缴纳工会筹备金了，但是并没有设立独立的工会部门，这个我应该怎么做账呢？
你好 ；这个是你们返还的公会经费你们怎么走科目的  ；这样好对应判断科目   
197楼
2023-02-07 08:03:00
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蔡菜：回复meizi老师 我们没有返还工会经费。
2023-02-07 08:22:16
meizi老师：回复蔡菜 你好； 没有返还 ； 那么你们就做借管理费用-福利费贷  应付职工薪酬-福利费 ； 借   应付职工薪酬-福利费 ； 贷银行存款   
2023-02-07 08:44:45
蔡菜：回复meizi老师 就是我们这个缴纳的是工会筹备金，没有独立的工会经费
2023-02-07 08:58:32
meizi老师：回复蔡菜 你好 ；    你们不是说  动购买活动用品，如乒乓球 羽毛球 等  直接按我写的做账    
2023-02-07 09:11:21
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 可可 发表的提问：
收购，并购有什么区别，会计上的合并包括前两者吗，公司以投资人成立了一个独立的有限公司，需要做合并报表吧
是的，包括，没有啥分别；需要做的
198楼
2023-02-08 07:19:47
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可可：回复袁老师 不是两个独立的公司吗
2023-02-08 07:42:51
可可：回复袁老师 不是两个独立的公司吗，出资人是我们公司，法人是我们老板
2023-02-08 08:08:54
袁老师：回复可可要做合并报表的啊 ，各自做财务报表，还要有母公司编制合并报表 因为有投资关系
2023-02-08 08:21:21
可可：回复袁老师 对税务局披露吗
2023-02-08 08:49:51
可可：回复袁老师 固定资产清理，需要交税吗
2023-02-08 09:08:37
袁老师：回复可可不用 ，需要
2023-02-08 09:21:11
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 郭欢 发表的提问：
老师，总公司主营房地产业务，2020年6开始部分电商业务，原来会计6-12月单据一直未做账，21年1月份成立分公司独立核算，能不能把2020年发生在总分公司的电商业务直接做到分公司的套账里。
同学你好 这个是可以的哦
199楼
2023-02-08 07:31:31
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ loching 发表的提问：
广东省本科应届生，不是会计专业的，报考会计初级可以吗
这个没问题啊，同学
200楼
2023-02-08 07:41:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 山岚心画 发表的提问：
请问老师，公司成立到七月份都没有会计，前期员工工资是老板用公户单独一个个发给每个人的，我做账要怎么做呢？
你好，前期员工工资是老板用公户单独一个个发给每个人的，账务处理是 借；应付职工薪酬，贷；银行存款
201楼
2023-02-08 08:02:59
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山岚心画：回复邹老师 每个人都做一笔吗？需不需要当月计提呢？
2023-02-08 08:21:18
邹老师：回复山岚心画你好，只需要做一笔总的支付工资分录 需要做计提当月工资分录的
2023-02-08 08:37:59
山岚心画：回复邹老师 老师请问销售部门经理的工资计入管理费用还是销售费用
2023-02-08 08:59:58
邹老师：回复山岚心画你好，销售部门经理的工资，通过销售费用科目核算的
2023-02-08 09:18:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 王明姣 发表的提问：
老师，我司在同一个市注册了一个分公司，准备去办理税务登记是作为独立核算还是非独立核算。电话咨询12366，对方表示独立核算或者是非独立核算在做账报税上是没有差别的。都是分公司自己做账报税。12366的回复是正确的吗？为何我在网上百度到的说法又是非独立核算的公司采用的是报账制？
您好，12366回复不完整正确，独立核算是对的，报税可以总公司汇总申报，分配后分公司再申报，也可以独立申报。
202楼
2023-02-09 07:45:06
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王明姣：回复王雁鸣老师 那非独立核算具体是如何做账报税呢？
2023-02-09 08:31:08
王雁鸣老师：回复王明姣您好，非独立核算的，在总公司做账处理。
2023-02-09 08:54:48
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Aimee 发表的提问：
我公司建筑业一般纳税人，设立在杭州，义乌想开个分公司，如果从税收筹划和账务核算上，建议选择独立核算呢？还是非独立核算？发生内部往来，账务处理一样么？
跨区的总分公司 应该独立核算 内部往来按照正常业务来处理核算
203楼
2023-02-09 07:53:06
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Aimee：回复轶尘老师 好的，也不用所得税抵消什么的是吧
2023-02-09 08:19:34
轶尘老师：回复Aimee不需要 母子公司才需要抵消分录
2023-02-09 08:47:35
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 傻傻的啤酒 发表的提问：
我们公司在杭州 南京 上海成立分公司 营业执照办下来 不以分公司名义开发票，分公司是非独立核算的 税务用不用去报到啊？北京这边是成立分公司 没有收入的话可以不去报到不用报税
您好！也是需要去税务局登记备案的。具体是不是需要报税，这个需要税务局核定。建议咨询下当地税务机关。
204楼
2023-02-09 07:59:59
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谢老师
职称：
4.90
解题: 0w
引用 @ 高高的柜子 发表的提问：
物流公司的账务处理，费用核算等 我们公司是依附在食品公司存在的，帮食品公司送货的。一切费用都是在食品公司核算的，现在想把物流公司的账务独立核算，请问应该怎么处理呢？
1.首先确定物流公司独立核算为主体2.理清物流公司的所有的资产、负债及权益数据，建立初始账套，2.所续日常运作发生的业务照日常业务处理即可，如帮食品公司送货，有作为物流公司的收入，发生相关的费用计入物流公司的运输成本
205楼
2023-02-10 07:28:10
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 木木 发表的提问：
公司有个单独的工会委员会，公司转入工会金额，公司账应该怎么做？
借：管理费用——工会经费 贷：银行存款
206楼
2023-02-10 07:42:31
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
独立会计产生于什么时候
1952年国际会计师联合会（1FAC）年会上正式采用了“管理会计”这一专门词汇，由此现代会计分为财务会计和管理会计两大分支。
207楼
2023-02-10 07:57:00
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ A无敌 发表的提问：
老师我们公司注册了一个分公司，分公司独立核算，分公司总公司账务怎么做？
各算各的，若有资金往来则挂往来
208楼
2023-02-12 08:08:34
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A无敌：回复文文老师 分录怎么做
2023-02-12 08:24:30
A无敌：回复文文老师 分公司没资质，不能自己接活，都是以总公司名义接，
2023-02-12 08:49:15
文文老师：回复A无敌要有具体业务才有分录。
2023-02-12 08:59:43
A无敌：回复文文老师 那要是合同一千万呢，总公司签的，开票是分公司开还是
2023-02-12 09:20:35
A无敌：回复文文老师 甲方拨款该拨哪呢
2023-02-12 09:46:09
文文老师：回复A无敌总公司签的，总公司开票，总公司收款
2023-02-12 10:12:23
A无敌：回复文文老师 分公司没有资质啊，都是以总公司投标，那这样的话，要分公司有什么用呢
2023-02-12 10:32:23
文文老师：回复A无敌总分公司间再签订分包合同，按分包业务处理
2023-02-12 10:44:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 萍萍 发表的提问：
老板要会计下户去独立核算的分公司考察，会计应考察分公司财务哪些内容
一般也就是账务处理和相关税收方面的处理。
209楼
2023-02-12 08:36:54
全部回复
小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 秋 发表的提问：
老师，我们公司有应届毕业生申请了人才市场的补助，每个月我们公司给毕业生发1200的见习补助，发够6个月后，人才市场一次性给公司账户转7200，这个账怎么做？
你好，通过其他应收款、其他应付款来核算。
210楼
2023-02-12 09:00:19
全部回复
秋：回复小小刘老师 老师，摘要怎么写？借，其他应收款，人才市场，贷，银存。？可是钱付给实习生了。
2023-02-12 09:20:10
小小刘老师：回复秋你就写转付补贴款就对了哈。或者说收到补贴款。
2023-02-12 09:39:16
秋：回复小小刘老师 转付补贴款，可是，老师，我是吧钱付给个人了，但是其他应收是单位，怎么做账？
2023-02-12 10:01:16
小小刘老师：回复秋你好，难道你不是收到某个政府机构的补贴款再转付给个人吗？ 收到政府部门补贴借：银行存款 贷：其他应付款——某某个人 付给个人借：其他应付款——某个人 贷：银行存款。 这笔钱本来就跟你公司没关系啊，你公司只是一个代收代付的关系啊，就像生育保险报销下来一样的。
2023-02-12 10:19:31
秋：回复小小刘老师 老师，不是的呀，我们是先把钱付给个人，6个月以后机构的补贴款付给我们公司。
2023-02-12 10:32:33
小小刘老师：回复秋你好，如果是这样的话，你付工资出去 借：工资 借：其他应收款 贷：银行存款 在收到补贴的时候 借：银行存款 贷：其他应收款
2023-02-12 10:52:06
秋：回复小小刘老师 老师，意思工资多付1200？借，工资，2400➕1200，借，其他应收款，人才市场，贷，银存。收到补贴，借，银存，贷，其他应收款？老师，摘要怎么写？
2023-02-12 11:14:38
小小刘老师：回复秋你好，摘要付工资的时候就是代付工资，收到补贴就收到补贴啊。
2023-02-12 11:40:55
秋：回复小小刘老师 老师，需不需要附人才市场的政策说明？
2023-02-12 11:55:17
小小刘老师：回复秋你好，要将政策说明作为附件哈。
2023-02-12 12:09:02
小小刘老师：回复秋你好，当然要附上政策说明哈。
2023-02-12 12:31:22
秋：回复小小刘老师 老师，还要附什么？员工申请政策的复印件？
2023-02-12 12:48:11
小小刘老师：回复秋你好，相关文件都可以附后面，只要能够证明业务的真实性就可以。
2023-02-12 13:00:26
秋：回复小小刘老师 老师，那就附这个。每月发每月附？
2023-02-12 13:11:32
小小刘老师：回复秋你好，相关的都可以附上哈。
2023-02-12 13:30:55
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