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商贸公司开具加工费会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
商贸公司收到一张商业汇票，然后这公司工商进了异常名录，就取不出来钱？然后转到另外一家小规模公司，然后取出钱了？交税要交什么税？税率多少？是从另外一家公司取出钱的？那这公司银行出账要做账吧？比如，这公司取出两万然后发商贸公司工资，会计分录是什么？
商贸公司卖给小规模了？小规模收费用了吗？发票怎么开的
166楼
2023-02-01 07:33:49
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甜甜的笑笑：回复朴老师 没有收钱
2023-02-01 08:16:53
甜甜的笑笑：回复朴老师 也没有开票
2023-02-01 08:35:17
朴老师：回复甜甜的笑笑没收钱没开票可以先不做的
2023-02-01 08:48:25
甜甜的笑笑：回复朴老师 那税呢？
2023-02-01 09:00:55
朴老师：回复甜甜的笑笑没收入也就不用交税
2023-02-01 09:20:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 龚丽霞 发表的提问：
老师，我是商贸公司小规模，做一些监测，平时会购进一些配件零散东西，然后组装成一套检测仪开票出去（即开票内容监控系统），我怎做成本，结转成。这些会计分录怎么做
你好！购物零件记录原材料，然后组装时转入生产成本，完工后转入库存商品。
167楼
2023-02-01 07:55:01
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QQ老师：回复龚丽霞根据销售数量结转相关库存商品成本就可以
2023-02-01 08:12:17
龚丽霞：回复QQ老师 借：原材料   贷：银行 借：生产成本   贷：原材料 借：库存商品  贷：生产成本 结转：借：主营业务成本 贷：库存商品 是不是这样
2023-02-01 08:32:50
QQ老师：回复龚丽霞你好，是的，是这样处理的。
2023-02-01 08:46:47
龚丽霞：回复QQ老师 好的，老师，原材料明细要例出每一个品种吗
2023-02-01 09:15:49
QQ老师：回复龚丽霞你好，最好是有库存模块管理明细
2023-02-01 09:32:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心自来福 发表的提问：
商贸企业返利会计分录
您好 支付返利的那一方开红字发票红冲收入 收到返利的这一方红冲成本。
168楼
2023-02-01 08:21:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 招财猫 发表的提问：
工程公司开具工程发票，会计分录怎么做？
您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
169楼
2023-02-02 07:59:40
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招财猫：回复bamboo老师 老师 那工程结算收入什么时候用？ 小规模公司也是销项税额吗？
2023-02-02 08:33:50
bamboo老师：回复招财猫小规模纳税人 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 您单位用了工程结算科目么 如果单位性质不大 可以不用的
2023-02-02 09:02:29
bamboo老师：回复招财猫工程结算收入如果您要用的话 把主营业务收入替换下即可
2023-02-02 09:28:33
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微蓝 发表的提问：
公司是一家小规模商贸公司，主要销售茶叶，四个老板合伙的，下像是各位老板送出去的茶叶，应该是怎么做，刚成立的公司，都送的比较多，内账和外账的会计分录怎么做？
内账，借：管理费用-业务招待费 贷：主营业务收入，外账，借：管理费用-业务招待费 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
170楼
2023-02-02 08:08:26
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 威武的万宝路 发表的提问：
商贸公司，请问应收应付明细账余额可以互相充抵吗？需要附什么凭证？会计分录怎么写？
同一个人的应收应付当然是可以相互冲抵的，不同单位的应收应付则是不能抵冲的。
171楼
2023-02-02 08:20:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我公司电费发票开给其他商贸公司，因为当时是以其他商贸公司办理的，其他商贸公司可以给我们开具电费发票吗？
你好 可以的 对方可以开发票的 
172楼
2023-02-05 08:50:04
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 白雅楠 发表的提问：
老师您好。我们公司是商贸公司。主营日化洗涤用品的批发与零售。我现在要建一套完整内账。我遇到的问题是。例如。与纳爱斯厂家签订代理合同。纳爱斯会每个月。季度。年度。给代理商一部分返点。而返点以货补的形式发给代理商。等于我们公司货收到的多。而货款少付了。这返点我应该如何做账务处理。货补以后我该怎样做会计分录。
你这是属于返利，你收负数发票没有
173楼
2023-02-05 09:16:34
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白雅楠：回复陈诗晗老师 发票的折扣有一部分。就是月返和季返。但是还有其他费用。比如代理商进店费。导购人员工资。条码费。堆头费。都会以货补这种形式返回来。
2023-02-05 09:59:57
陈诗晗老师：回复白雅楠你这返的时候会给你开红字，你就冲减成本 和冲减你的负债，就不会存在 差异了的。 借 应付账款 贷 Xx成本。
2023-02-05 10:23:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心自来福 发表的提问：
商贸企业返利的会计分录怎么做
您好 付款方开红字发票冲收入 收款方红冲成本。
174楼
2023-02-05 09:23:52
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心自来福 发表的提问：
商贸企业返利的会计分录怎么做
您好，您是收款方还是付款方？
175楼
2023-02-05 09:39:57
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无心自来福：回复玲老师 中间商，两方都要做
2023-02-05 09:54:45
玲老师：回复无心自来福付款方开红字发票冲收入 收款方冲成本。
2023-02-05 10:22:48
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 月亮 发表的提问：
 商贸企业中：关于5险的会计分录，怎么做呀？
计提时： 　　借：生产成本、管理费用等 　　贷：应付职工薪酬——社会保险费 　　应付职工薪酬——住房公积金 　　缴纳时： 　　借：应付职工薪酬——社会保险费 　　应付职工薪酬——住房公积金 　　贷：银行存款等 　　其他应付款——代扣社保费个人部分 　　其他应付款——代扣住房公积金个人部分
176楼
2023-02-05 10:06:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
商贸企业酒盖回收会计分录
借；周转材料-包装物 贷；银行存款等科目
177楼
2023-02-06 07:15:05
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 78220598 发表的提问：
您好！我们属于商贸型公司，主要是做淋浴房销售，在组装淋浴房的过程中需要让别的公司对玻璃加工处理，加工处理过程中产生的费用会计分录是什么?
计入到产品成本里面 借：生产成本 贷：银行存款
178楼
2023-02-06 07:23:27
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78220598：回复轶尘老师 可是我们不属于加工生产型企业
2023-02-06 07:37:54
轶尘老师：回复78220598但是你们涉及组装 就要用到这个科目
2023-02-06 08:02:35
78220598：回复轶尘老师 那生产成本需要结转主营业务成本吗
2023-02-06 08:31:04
轶尘老师：回复78220598结转到你的库存商品里面
2023-02-06 08:51:51
78220598：回复轶尘老师 会计分录是不是借生产成本 贷银行存款 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商
2023-02-06 09:08:41
轶尘老师：回复78220598是的 你的理解正确
2023-02-06 09:26:16
78220598：回复轶尘老师 可是这个加工过程是让别的厂加工的，我们只是付了加工费，感觉这个会计分录是不是生产加工企业才用的啊，还有我们金蝶软件是商贸版的，库存商品是直接购买回来入库的，这个加工费怎么录库存商品
2023-02-06 09:36:57
78220598：回复轶尘老师 总感觉这个会计分录和我们不符合
2023-02-06 09:57:47
轶尘老师：回复78220598你的业务模式是外购的商品经过加工后形成库存对外卖出 如果是的 只能这样核算
2023-02-06 10:11:19
78220598：回复轶尘老师 那我可以直接录入库存商品，然后做销售单吗?
2023-02-06 10:22:09
轶尘老师：回复78220598成本不准吧 你要按照产成品数量进行分配呢
2023-02-06 10:33:47
78220598：回复轶尘老师 我们只结算当月销售的加工费，
2023-02-06 10:45:20
轶尘老师：回复78220598看你自己选择吧 保证成本真实就可以
2023-02-06 11:03:11
78220598：回复轶尘老师 好的，谢谢
2023-02-06 11:15:21
轶尘老师：回复78220598不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-02-06 11:31:51
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 646383391 发表的提问：
生产型 跟商贸型 收到 加工费的进项发票时，生产型 跟商贸型 分别要怎么做分录
都是一样的。计入库存商品，借库存商品 进项 贷银行存款等！
179楼
2023-02-06 07:49:55
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646383391：回复马老师 借 库存商品 -加工费？这不妥吧
2023-02-06 08:33:12
马老师：回复646383391你是商品去加工， 商品发出去让加工，借委托加工物资，贷库存商品 支付加工费对方开票，借委托加工物资 进项贷银行存款 收回时，借库存商品贷委托加工物资
2023-02-06 08:45:25
646383391：回复马老师 哦， 生产企业，跟商贸企业 都是一样的是吧
2023-02-06 09:02:28
马老师：回复646383391一样的。只是生产的销售的是自己的产品商贸是直接购买回来再。
2023-02-06 09:18:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晋晋 发表的提问：
李爱文老师 ： 你相开出去，可以开给C公司，叫C公司将材料费和加工费开在一起作为贸易加工产品 的材料费和加工费。老师，这个分录怎么做呀
这是委托加工的处理。 你是受托方还是委托方
180楼
2023-02-06 07:59:15
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