会计学堂会员aok：回复徐阿富老师 辅助账电子模板有吗？请老师发一份给我看一下

徐阿富老师：回复会计学堂会员aok你好，有的，发你邮箱吧，告诉我邮箱

会计学堂会员aok：回复徐阿富老师 邮箱好像发不出去被会计学堂认定成广告邮箱了我无语

徐阿富老师：回复会计学堂会员aok那我无法提供你模版的

Jane：回复朴老师 要在系统维护中设置，启用数字签名吗？

朴老师：回复Jane无纸化申报(报检)是指符合条件的报检企业实施电子报检后,对通过集中审单系统和电子监管系统校验而未被系统拦截的,无需向检验检疫机构提供纸质的报检材料(比如常见的报关单等等),直接凭报检号办理签证放行手续的方式. 为深入推进全国海关通关一体化改革,进一步提高通关效率,海关总署决定,自2017年12月15日起,在全国海关推广减免税申请无纸化,同时取消减免税备案. 出口退税无纸化退税申请 根据《国家税务总局 关于加快出口退税进度有关事项的公告》(国家税务总局公告2018年第48号)规定:二、全面推行无纸化退税申报 (一)实现无纸化退税申报地域全覆盖.各地税务机关应利用信息技术,实现申报、证明办理、核准、退库等出口退(免)税业务网上办理,切实方便出口企业办理退税,提高退税效率.2018年12月31日前,在全国推广实施无纸化退税申报. (二)实现无纸化退税申报一类、二类出口企业全覆盖.按照企业自愿的原则,于2018年12月31日前,实现出口退(免)税管理类别为一类、二类的出口企业全面推行无纸化退税申报.

孤独的宝贝：回复 答案是ACD 就是不明白这啥意思

：回复孤独的宝贝是的，这类的题主观性比较强，碰到这样的题把选项一个一个往里套，看是不是因为他的不及时、不谨慎，没可靠的提供会计信息，才造成这种结果。第二种方法就是反向去想，用排除法了。

bullet 老师：回复Sunny鸿运满堂生产车间去仓库领料，研发去仓库领料，那个部门领料算作那个部门的材料成本，

bullet 老师：回复Sunny鸿运满堂销售根据仓库出库单据，确认收入，财务并开具发票

==：回复朴老师 老师，这个是全国性的系统不分地区吧。我们是河南新乡可以用？

朴老师：回复==结合当地的情况，基本是差不多的

RR：回复宋生老师 就是有一栏是 纳税总额

宋生老师：回复RR你好！你是填的什么表啊。增值税申报表？

RR：回复宋生老师 不是，就是申报一个科技型中小企业，里面的纳税总额，我想问是填2017年实缴还是应缴？

宋生老师：回复RR你好！明白了，你这个应该是实缴。实际缴纳的金额

RR：回复宋生老师 当时我不知道，会计给我报的数据，我就填了，现在知道她是按应缴给我报的，现在有个企业自查，后期抽查，我要把这个数据改成实交吗？改不改，哪个好？

宋生老师：回复RR你好！你填了应交，现在被查，说应交多了，你实缴少了要补交？

RR：回复宋生老师 2017年实交15万左右，应交35万，剩下的2018年初也补缴过了，就是问这个有没有必要改？

宋生老师：回复RR你好！改了会更好，这样对应的上

RR：回复宋生老师 就是说申报2017年 纳税总额就按实际缴纳的？

宋生老师：回复RR您好！是的。就是实际缴纳的金额。

o(*￣▽￣*)o：回复家权老师 2021年我们利润都亏了9万多，也要做？？？

家权老师：回复o(*￣▽￣*)o你要享受高新企业的政策就要做的哈

o(*￣▽￣*)o：回复家权老师 这样的？？？？？那我怎么看我享受了多少优惠？？？

家权老师：回复o(*￣▽￣*)o看看你的增值税和所得税是否享受优惠政策

o(*￣▽￣*)o：回复家权老师 在哪个表的哪个地方看？能说的具体一点吗？

家权老师：回复o(*￣▽￣*)o你们平时的税务申报表上看啊

o(*￣▽￣*)o：回复家权老师 是所得税申报表是吗，

家权老师：回复o(*￣▽￣*)o增值税申报表也要看啊

o(*￣▽￣*)o：回复家权老师 高企增值税也有优惠？

家权老师：回复o(*￣▽￣*)o自己看看吧，不要老是问哈

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 请问我司后期可以把这个软件产品销售出去吗？

紫藤老师：回复1234567叨唻咪后期可以把这个软件产品销售出去

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 那如果销售设备，配带这个软件产品一起销售，怎样开发票出去啊？税率分别是多少？我司是小规模纳税人

紫藤老师：回复1234567叨唻咪小规模纳税人销售货物的是1%

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 如果是一般纳税人呢？开票想把货物跟软件分开，怎么开具？

紫藤老师：回复1234567叨唻咪如果是一般纳税人是13%

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 开票内容是不是货物+软件产品？13个点的软件产品可不可以办理即征即退？

紫藤老师：回复1234567叨唻咪13个点的软件产品可以办理即征即退

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 我司开票内容是不是货物和软件产品呢？

紫藤老师：回复1234567叨唻咪是货物和软件产品

1234567叨唻咪：回复紫藤老师 就是销售自助售货机的，有硬件部分和软件部分

紫藤老师：回复1234567叨唻咪可以合在一起去开具的

乖小洁：回复徐阿富老师 我想请问下填写销售收入时是不是包括营业外收入

徐阿富老师：回复乖小洁你好，是的，包括的，没错

乖小洁：回复徐阿富老师 那营业外支出填到哪里呢

徐阿富老师：回复乖小洁你好，什么意思？科技型中小企业不需要填营业外支出的吧？

乖小洁：回复徐阿富老师 那填完后显示销售收入减去成本费用总额小于利润总额，怎么处理

徐阿富老师：回复乖小洁你好，这里不是对应的吧，如果有勾稽关系会提醒你的，再说不按照报表填也不会对不上啊

乖小洁：回复徐阿富老师 那营业外收入和营业外支出填哪里呢

徐阿富老师：回复乖小洁你好，营业外收入和营业外支出的数据都不用填的

徐阿富老师：回复乖小洁你把这些数据填进去试试看嘛，营业外收入和营业外支出不填，看能不能保存嘛

乖小洁：回复徐阿富老师 能保存

徐阿富老师：回复乖小洁你好，那就可以了，这几个数据是不需要勾稽关系的