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小公司全盘会计大公司小会计
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
136楼
2023-01-11 09:05:55
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肉肉老师
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 暴躁的大门 发表的提问：
母子公司同时投资一家公司，母公司占70%，子公司占30%,两年后，子公司向母公司购买那70%股权，请问子公司该怎么进行会计处理
同学你好； 这里子公司的行为构成同一控制下企业合并；具体进行会计处理时，合并方(子公司）在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合 并财务报表中账面价值的份额，借记“长期股权投资”科目，按应享有被投资单位已宣 告但尚未发放的现金股利或利润，借记“应收股利”科目，按支付的合并对价的账面价 值，贷记有关资产或负债科目，如为贷方差额，贷记“资本公积——资本溢价或股本溢 价”科目；如为借方差额，应借记“资本公积——资本溢价或股本溢价”科目，资本公 积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，借记“盈余公积”“利润分配——未分配利润” 科目.
137楼
2023-01-11 09:11:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 辣辣 发表的提问：
面试物业公司全盘账会计，会问什么专业问题呀？
一般会从理论知识，相关经验和工作规划几个方面入手，你要着重准备一下跟物业公司相关的工作经验，如果没有工作经验，就要展现充分的专业知识。
138楼
2023-01-12 08:31:57
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QQ老师：回复辣辣你好！这行业特殊的就是水电费差额征税，你可以侧重看看
2023-01-12 09:13:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 昏睡的小虾米 发表的提问：
小规模公司第一次购买航天的金税盘怎么做会计分录？
您好，购入时借管理费用，办公费贷银行存款抵扣时全额抵扣，不用认证，借应交税费贷管理费用
139楼
2023-01-12 08:39:54
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昏睡的小虾米：回复玲老师 应交税费的二级明细挂什么
2023-01-12 09:02:15
昏睡的小虾米：回复玲老师 然后纳税申报表上面怎么填呢？
2023-01-12 09:25:19
玲老师：回复昏睡的小虾米应税费应交增值税，填写附表四
2023-01-12 09:40:17
昏睡的小虾米：回复玲老师 增值税后面挂什么科目？
2023-01-12 10:05:40
玲老师：回复昏睡的小虾米应税费应交增值税减免税额
2023-01-12 10:17:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ lixiao 发表的提问：
老师，我们是商贸公司，我昨天去库房盘点，发现我们两个商品互相窜了，一个多两件，另一个少两件，但是两个商品价格和数量都很不一样，我要怎么把账调平呢，麻烦配上文字和会计分录嘛，我重来没做过这个
你好，同学。 把你两产品的各自数据，目前情况 告诉 我
140楼
2023-01-12 09:09:00
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lixiao：回复陈诗晗老师 葵花籽油5L账上为47067桶，实货47069桶，价格为42一桶，葵花籽油2L账上为2019.125桶，实货为2017.125桶，价格为20一桶
2023-01-12 09:32:55
陈诗晗老师：回复lixiao借，库存商品～葵花5l 贷，库存商品～葵花2l 差额部分冲减管理费用，你这是由于管理不善造成的差异
2023-01-12 09:59:27
lixiao：回复陈诗晗老师 嗯好的谢谢
2023-01-12 10:14:52
陈诗晗老师：回复lixiao不客气，祝你工作愉快
2023-01-12 10:26:45
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 张鑫鑫 发表的提问：
老师，要去刚刚成立的建设工程公司面试全盘会计，一般这个行业全盘会计工资是多少？
您好， 这个分地区的，看您在什么地区了
141楼
2023-01-27 09:32:46
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张鑫鑫：回复东老师 我这里是县城呢，这里一般的会计工资是4000的样子，这家公司是个人老板，我谈多少合适呢
2023-01-27 09:43:39
东老师：回复张鑫鑫可以稍微多说点，4500左右
2023-01-27 10:11:12
张鑫鑫：回复东老师 建筑行业账比商贸复杂些，在做帐方面有什么需要注意的吗？
2023-01-27 10:39:48
东老师：回复张鑫鑫复杂的多，主要注意比如说预缴税金的核算，项目成本用的会计分录也是不一样的
2023-01-27 10:51:23
张鑫鑫：回复东老师 好的，谢谢老师，以后有不懂再详细问你
2023-01-27 11:07:08
东老师：回复张鑫鑫嗯，行，以后有问题您再问，麻烦给个五星好评
2023-01-27 11:26:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 结实的小伙 发表的提问：
我公司全资合并了一家小公司，请问会计做账上要怎么做账呢？
你好，借：长期股权投资，贷：银行存款等科目 
142楼
2023-01-27 09:53:28
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结实的小伙：回复邹老师 无对价转股的
2023-01-27 10:18:51
结实的小伙：回复邹老师 贷方科目不知道要哪个科目
2023-01-27 10:45:27
邹老师：回复结实的小伙你好 无对价转股的，借：长期股权投资，贷：营业外收入
2023-01-27 11:11:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 异想的猪猪 发表的提问：
小规模增值税会计分录大全？
你好 小规模 取得收入 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳：借应交税费-应交增值税 贷银行存款 按这个来
143楼
2023-01-27 10:15:00
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 财管必过 发表的提问：
老师你好，在做财务制度及核算软件备案时，公司是小企业会计制度， 下面有一项 财务制度该如何选择 建筑劳务公司
你好。非上市公司的话，选择《小企业会计制度》就可以。
144楼
2023-01-28 07:59:19
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财管必过：回复QQ老师 竟然没有这个选项`
2023-01-28 08:31:59
QQ老师：回复财管必过你好，都有什么选项？你说一下。
2023-01-28 08:48:19
财管必过：回复QQ老师 都是有明确的行业的制度，第一个企业财务通则，后面的都是有明确的行业，最后是一个其他
2023-01-28 09:07:38
QQ老师：回复财管必过你好，那就选择你行业的会计制度。
2023-01-28 09:29:46
财管必过：回复QQ老师 老师，没有所属行业，选择其他咯？ 还有后面需要上传附属资料，一般是上传什么？ 营业执照？
2023-01-28 09:51:47
QQ老师：回复财管必过你好！没有就填写其他，一般是相关的管理文件和营业执照等
2023-01-28 10:05:03
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 九三 发表的提问：
建筑劳务公司，单位性质怎么填？适用的会计制度是小企业会计制度，还是企业会计制度
你好同学，单位性质要选择企业。会计制度是根据你们公司的具体情况选择的，大多数企业是选择企业会计制度
145楼
2023-01-28 08:22:06
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九三：回复王超老师 小企业会计准则，跟企业会计制度有什么区别么？
2023-01-28 08:39:50
王超老师：回复九三你好同学，有区别啊，企业会计准则和新企业会计制度是一个意思，与国际会计准则趋同，一般是大型企业采用，考虑会计人员的职业判断和税会差异。
2023-01-28 09:08:43
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 学堂用户_ph850222 发表的提问：
电子税务局财务会计制度备案:公司名称是商贸公司，主营就是快递服务，会计制度是小企业会计制度 财务制度是选择邮电通信企业财务制度还是其他呢？这么填写可以吗？没有上传资料可以吗？
财务制度是选择其他
146楼
2023-01-28 08:38:59
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学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 提交不了，确定不了
2023-01-28 09:19:18
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222已经有了，不让提交啊
2023-01-28 09:36:32
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 那我就不弄了
2023-01-28 09:55:13
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222嗯那就不需要操作了
2023-01-28 10:08:25
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 这是我今天税务登记完的这是分公司税务局让备案报告 附列资料我没有啊？
2023-01-28 10:34:18
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222就是经办人的身份信息那些
2023-01-28 10:47:50
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 填了还让先上传附列资料，资料名称就是
2023-01-28 11:07:22
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222那要求你们准备的附件资料是什么
2023-01-28 11:22:33
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 纳税人财务 会计制度或纳税人财务、会计核算方法
2023-01-28 11:48:14
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 财务会计核算软件、使用说明书
2023-01-28 11:59:47
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222那你需要把这些拍照上传的
2023-01-28 12:18:14
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 那这些我可以从哪查到呢
2023-01-28 12:46:41
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222你们自己准备这个没有的
2023-01-28 13:14:47
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 纳税人财务 会计制度或纳税人财务、会计核算方法这些东西我去哪能查到，我手里没有
2023-01-28 13:38:40
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222一般是自己指定或者拷贝别人的模板
2023-01-28 13:48:59
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 我这分公司是拿总公司营业执照办下来的，总公司是变更过来的，法人和单位名称都变了，所以昨天填总公司那个说已经有了
2023-01-28 14:02:26
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222那你可以问总公司要那个
2023-01-28 14:25:12
学堂用户_ph850222：回复暖暖老师 总公司那个是法人和单位名称都变了，现在总公司也都在我这了，但是人都换了，那我能通过什么渠道去查总公司那些东西呢？
2023-01-28 14:39:28
暖暖老师：回复学堂用户_ph850222带着营业执照去工商局查询
2023-01-28 15:08:11
博言老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ Ｓmile、 发表的提问：
老师，我在这家工业企业做内账全盘会计已经有五年了，公司不大，只有我一个会计。现在想换个工作，我找了家大一点的公司，这家公司现在还在筹备期，做成本会计，待遇也比这家好。你觉得我应该跳槽吗？一方面觉得大公司规范些学到的东西更多，一方面又觉得从全盘变成模块会计好像降职了。
您好，大公司的分工比较细分，各项流程制度也会很完善，只要更换工作能给增加您的技能，建议考虑更换 而且这个工作会给您的简历加分，以后再跳槽的话也会有优势
147楼
2023-01-29 08:03:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 好好学 发表的提问：
小规模公司，员工社保住房公积金全部由公司承担,会计分录如何做
借；应付职工薪酬——公积金 贷；银行存款 之前做一笔计提的
148楼
2023-01-29 08:09:10
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好好学：回复邹老师 小规模公司，不能直接进入管理费用吗，社保也要这么计提吗。我们这家公司只有法人（法人在他的单位有上社保的)，上的社保不是法人的，是一个员工的帮代交的。
2023-01-29 08:23:46
邹老师：回复好好学是的　　　　　　　　　　　　　　　　 需要计提
2023-01-29 08:50:43
好好学：回复邹老师 这样一计提的话，其他应付款，（不在抵企业所得税的范围)等于个人欠公司的钱了，（其实个人没有欠公司的钱他的工资在另一家公司已经扣下来了)
2023-01-29 09:16:07
邹老师：回复好好学计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬——公积金
2023-01-29 09:38:29
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 谦让的指甲油 发表的提问：
老师好！我面试一个物流公司的会计，在总公司面试的，总公司的办公环境不错，让我去子公司上班，去子公司看了一下，就是在仓库旁边搭的一个活动板房，办公环境很差，值得去吗？
您好！环境是一方面，主要要看工作内容，如果对自己的职业发展没啥帮助的话，就不建议去哦
149楼
2023-01-29 08:39:00
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谦让的指甲油：回复丁小丁老师 是会计岗位，小公司会计岗，就是想进公司学些会计经验，之前做的代理记账会计
2023-01-29 08:53:27
丁小丁老师：回复谦让的指甲油您好！一个子公司在活动板房里面？估计就是负责一个仓库吧？如果是这样，不建议去哦
2023-01-29 09:23:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 琴 发表的提问：
小规模物业公司建账选择是小企业会计制度吗？
您好 小规模物业公司建账是选择小企业会计制度
150楼
2023-01-30 07:19:32
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琴：回复bamboo老师 去年12月建立的公司，会计年度开始日期填几月几日？帐套启用会计期间是选2019年12期吗？
2023-01-30 07:33:48
bamboo老师：回复琴您准备什么时候建账？
2023-01-30 07:59:03
琴：回复bamboo老师 现在做19年12月的
2023-01-30 08:26:35
bamboo老师：回复琴帐套启用会计期间是选2019年12期 会计年度开始日期填2019年12月1日
2023-01-30 08:45:23
琴：回复bamboo老师 那怎么显示帐套启用日期是2O20年11月1日？
2023-01-30 09:01:39
bamboo老师：回复琴您帐套11月就启用了？填了数据？
2023-01-30 09:16:44
琴：回复bamboo老师 之前19年12月的账我和2O2O年1月的一起做了，我现在要把去年12月的和今年1月的分开做？应该怎么操作？
2023-01-30 09:35:43
bamboo老师：回复琴那您要把19年做到1月份的分录删除 然后用2019年12月的会计期间录入凭证
2023-01-30 10:01:11
琴：回复bamboo老师 要重新建一个帐套吗？
2023-01-30 10:13:20
bamboo老师：回复琴您帐套是几月份启用的？
2023-01-30 10:39:52
琴：回复bamboo老师 202O年1
2023-01-30 10:51:01
bamboo老师：回复琴那现在不能录入2019年12月份的 您新建帐套的话 2020年1月份的也要另外录入凭证 因为2019年有期末余额了 要结转下年 2020年要根据19年的期末余额继续做账
2023-01-30 11:09:14
琴：回复bamboo老师 那我就重新建一个帐套，另起名，然后2o2o年的凭证重新做一次，这样可以吧？
2023-01-30 11:29:32
bamboo老师：回复琴可以按您说的这样处理
2023-01-30 11:52:50
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