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以前已付款计入那个会计科目
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 巧 发表的提问：
1.缴纳2017年所得税会计分录？2，以前年度损益调整这个科目软件没有，在那个科目增加这个科目？
1、借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交所得说 借：应交税费--应交所得说 贷：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 2、如果软件中没有以前年度损益调整科目，可以直接使用利润分配---未分配利润科目代替 分录为 借：利润分配--未分配利润 贷：应交税费--应交所得说 借：应交税费--应交所得说 贷：银行存款 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
226楼
2023-02-20 07:39:50
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巧：回复张艳老师 利润分配_一未分配利润，还需要结转吗，这样做了，就不需要月底再结转这个科目了吗
2023-02-20 07:55:17
张艳老师：回复巧不用了，利润分配——未分配利润是最终的科目了。
2023-02-20 08:06:55
巧：回复张艳老师 以前年度损益调整科目在报表里面显示出来了，如何处理了，在月报时有数据怎么填呢
2023-02-20 08:20:24
张艳老师：回复巧您不是软件没有以前年度损益调整科目吗？可以直接用利润分配——未分配利润科目的，不用管报表上有没有以前年度损益调整的。
2023-02-20 08:39:16
张艳老师：回复巧您不是软件没有以前年度损益调整科目吗？可以直接用利润分配——未分配利润科目的，不用管报表上有没有以前年度损益调整的。
2023-02-20 08:52:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 橘子汽水呀 发表的提问：
提前支付的广告费，银行已付款，但是这个月暂时不计入费用，应该用什么科目怎样做账呢
通过预付账款科目核算
227楼
2023-02-20 07:56:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 芬 发表的提问：
请问前任财务会计供应往来全部用错会计科目，现在新的一个会计年度想重新建立新账套，可以把之前用错的会计科目录入期初数时改为正确的会计科目吗？
你好 可以这样处理的 
228楼
2023-02-21 07:31:45
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玲老师：回复芬你好 这情况一般是往来科目  
2023-02-21 07:57:19
芬：回复玲老师 如果之前的应交税费科目与申报表里的数据一直对不上，建立新账套期初数以哪个为准呢？
2023-02-21 08:13:16
玲老师：回复芬您好 您好，按照上一期科目余额表的数据录入期初。
2023-02-21 08:31:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阿滟 发表的提问：
在设置会计科目时，“以前年度损益调整”余额方向应该选支出还是收入啊？
你好！正常来说是损益，不过你如果没得选，就选支出
229楼
2023-02-21 07:49:03
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 灵希月 发表的提问：
老师，如果我公司的会计科目没有以前年度损益调整科目，我可以自行增加这个科目吗
你好 不用 直接用未分配利润科目 
230楼
2023-02-21 07:56:59
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灵希月：回复玲老师 怎么做分录老师？如果是费用发票
2023-02-21 08:22:21
玲老师：回复灵希月你好  请说一下什么业务呢 
2023-02-21 08:42:59
玲老师：回复灵希月借 未分配利润科目  贷应付 /银行 
2023-02-21 09:00:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 请叫我凡凡，谢谢 发表的提问：
物流公司理赔给客户的理赔款计入会计的那一个科目
你好，计入营业外支出科目核算
231楼
2023-02-22 07:23:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
校服运费应该计入那个会计科目
你好，是单位对外销售校服，产生的运费支出吗？ 
232楼
2023-02-22 07:35:57
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
基建工程前期费用怎样建会什帐漙帐费计入那会计科目
您好，可以来会计学堂学习
233楼
2023-02-22 07:53:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
以前计提坏账计入资产减值损失，现在会计准则改了，变为信用减值损失，那么以前计提的资产减值损失科目是否需要打包转入信用减值损失科目？
您是今年1月份启用的信用减值损失科目吗？
234楼
2023-02-23 07:09:48
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 惠调锋 发表的提问：
天猫佣金应该计入那个会计科目
你是哪方 你支付佣金吗？
235楼
2023-02-23 07:23:22
全部回复
惠调锋：回复玲老师 我们是支付佣金的公司
2023-02-23 07:41:12
玲老师：回复惠调锋支付天猫销售佣金 借销售费用 贷银行存款
2023-02-23 08:05:16
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 大眼喵 发表的提问：
食堂煤气费应计入那个会计科目
应当列支于”应付职工薪酬（职工福利）“。
236楼
2023-02-23 07:30:13
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 竹墨残水、烟花冷ゾ 发表的提问：
老师，过年的时候给员工发红包，计入哪个会计科目？需要交个税吗？怎么算呢
您好，那个计入管理费用，需要交个税，按照工资薪金合并一起交
237楼
2023-02-23 07:37:28
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
项目给民工租的房屋计入什么科目我们之前那个老会计没有计入施工成本，我能计入主营业务成本吗
1、借：工程施工 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 2、不能计入主营业务成本科目。
238楼
2023-02-23 07:51:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 涵 发表的提问：
生活费及厨房用的甲醇款计入哪个会计科目以及他的明细科目
您好！可以计入管理费用-福利费科目。
239楼
2023-02-24 07:02:39
全部回复
涵：回复宋生老师 管理费用明细科目有没有生活费
2023-02-24 07:17:54
宋生老师：回复涵您好！您可以设置一个啊。
2023-02-24 07:41:49
花卷
职称：
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
维修椅子入那个会计科目
您好！ 可以放在管理费用科目里。
240楼
2023-02-24 07:29:01
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