热心的小白菜：回复陈诗晗老师 我已经做完了

热心的小白菜：回复陈诗晗老师 某事业单位发生如下经济业务 1、转让一项设备，转让价200万元，账面价180万元，已提折旧20万元，需交销售不动产税，按3%税率减按的2%,城建税7%，教育费附加5% 2、为生产购入A材料10吨，20000元每吨材料已验收入库,款已付(一般纳税人事业单位) 3、办公楼维修，领用A材料1吨 4、销售产品-批，售价30万元，增值税5.1万元，产品成本10万元 5、收到应上缴国库的政府性基金5万元 6、收到应上缴财政专户的款项10万元 7、因质量问题退货3万元，成本价1万元 8、下月初交增值税5万元 9、下月初，交企业所得税5000元 10、缴纳应.上缴国库及财政专户的款项

陈诗晗老师：回复热心的小白菜好的，做完了，你如果有疑问，可以把你的发出来，帮你看一下

热心的小白菜：回复陈诗晗老师 老师上面那个题怎么做

陈诗晗老师：回复热心的小白菜你把分录写出来，我帮你看，你这太多了。

热心的小白菜：回复陈诗晗老师 这个题我不会写分录

陈诗晗老师：回复热心的小白菜晚点回去电脑上回复你，你这有点多

热心的小白菜：回复陈诗晗老师 好的

陈诗晗老师：回复热心的小白菜借 固定资产清理 180 累计折旧 20 贷 固定资产 200 借 银行存款 200 贷 固定资产清理 180 应交税费 增值税 200/1.03*2% 营业外收入 200/1.03*1% 资产处置损益 差额部分 借 税金及附加 200/1.03*2%*12% 代， 应交税费 附加税明细 借 原材料 20万 贷 银行存款 借 单位管理费用 2万 贷 原材料 2万 借 银行存款 35.1 贷 事业收入 30万 应交税费 5.1万 借 事业支出 10万 贷 库存物资 10万 借 应交财政款 5 贷 银行存款 5 借 零余额账户用款额度 10 贷 应交财政 款 10

日月虞厦：回复陈静老师 在Q群里问过了 没有人回答啊

陈静老师：回复日月虞厦你好，不好意思，我是会计答疑老师，电子表格要找专业的电子表格老师才行的。

小溪：回复小奇老师 收到，谢谢老师

小奇老师：回复小溪不客气，同学，祝您生活愉快