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会计如何处理好内部外部关系
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李同学 发表的提问：
租房押金不退回但是最后退还部分会计如何处理
您好！你是说押金退回一部分?
76楼
2022-12-23 09:04:27
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
租房押金不退回但是最后退还部分会计如何处理
你好 能重述一下吗，没明白你的意思！ 是退回，还是不退回？
77楼
2022-12-23 09:23:16
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ jossonli 发表的提问：
租房押金不退回但是最后退还部分会计如何处理
你好 借；银行存款 贷；其他应收款
78楼
2022-12-23 09:30:49
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Sunny 发表的提问：
老师，我们公司分了内外帐，有部分无票的销售在内账里就没有申报税费，那么这部分未交的税费可不可以做营业外收入货其他业务收入，如不做收入，在内账里该如何处理
你好，可以做营业外收入，内账根据你们自己的实际需要来做就可以了。
79楼
2022-12-23 09:59:59
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夏天老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 尊敬的康乃馨 发表的提问：
采购原材料发现部分不合格，合格部分已经入账，不合格部分如何处理做会计分录。
你好，先需要确认不合格部分是由销售方负责还是自己本身入库过程中产生的问题，对方负责就是借其他应收款，贷原材料，自己的问题冲营业外支出，借营业外支出，贷原材料
80楼
2022-12-24 08:46:27
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尊敬的康乃馨：回复夏天老师 对方已经同意退货退款，并且在第二天开具了红字发票，请问该如何继续处理
2022-12-24 09:03:12
夏天老师：回复尊敬的康乃馨那就是借应付账款，贷原材料，等到钱退回后借银行存款，贷应付账款
2022-12-24 09:21:22
尊敬的康乃馨：回复夏天老师 那不合格的部分也需要写凭证入账吗？
2022-12-24 09:37:17
夏天老师：回复尊敬的康乃馨一开始都是需要入账的，因为蓝字发票是一张入账的
2022-12-24 09:51:50
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魔女の条件 发表的提问：
建筑行业公司与项目部设置了内部往来科目，到最后如果项目部内部往来科目贷方有余额 这个余额如何处理呢 要转回总公司？如果转回怎样清理做账
同学你好，要转回公司，借，其他应付款，贷，其他应收款。
81楼
2022-12-24 08:59:29
全部回复
魔女の条件：回复王雁鸣老师 那你其他应收款又被挂起了 其他应收款又怎么处理
2022-12-24 09:34:26
王雁鸣老师：回复魔女の条件同学你好，内部往来是双方挂的，建筑行业公司挂应收，项目部挂应付，两个对冲即可。
2022-12-24 10:02:20
魔女の条件：回复王雁鸣老师 这个我也懂 你说的倒是简单
2022-12-24 10:25:24
魔女の条件：回复王雁鸣老师 我直接用3001这个科目设置内部往来 对冲都不用 还不用应收应付这么麻烦 
2022-12-24 10:41:08
魔女の条件：回复王雁鸣老师 我问的3001如果这个科目有余额怎么处理 总公司假如借方3001余额是100万 项目部贷方余额是100万 现在主体看项目部 这个贷方余额100万就是一直挂在账上的怎么处理
2022-12-24 11:01:58
魔女の条件：回复王雁鸣老师 这贷方100万是不是借3001科目 贷主营业务收入把3001科目清零
2022-12-24 11:15:24
王雁鸣老师：回复魔女の条件同学你好，这样的话，项目部的100万元可以转收入处理
2022-12-24 11:28:47
魔女の条件：回复王雁鸣老师 我问的就是这个意思 还有其他处理方式没 反正钱都花了 不会把钱还给公司
2022-12-24 11:53:24
王雁鸣老师：回复魔女の条件同学你好，其他方式就是直接转利润分配，或者冲减成本费用。
2022-12-24 12:22:17
魔女の条件：回复王雁鸣老师 如果把这100万冲成本 我们用正负号来表示 就是成本是负数 放在利润里面就是正数是吗
2022-12-24 12:32:26
王雁鸣老师：回复魔女の条件同学你好，对的，你理解很正确。
2022-12-24 12:44:02
魔女の条件：回复王雁鸣老师 举个简单例子 就只是个资金流水而已 收入10元钱 而我要用12元钱 那我向公司借5元钱形成往来，那其实成本是12元，利润就是-2元 但因为我借了5元 余额就剩3元 ；还是成本是12元减去5元等于7元，利润是3元
2022-12-24 13:03:08
魔女の条件：回复王雁鸣老师 利润是3元就代表余额是三元吗
2022-12-24 13:15:19
王雁鸣老师：回复魔女の条件同学你好，对于项目部来说，是这样的。
2022-12-24 13:41:46
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 康康 发表的提问：
您好，老师请教下餐饮方面的问题 1、我们公司每周都用三至四次新菜品研发由董事长及几位经理组成的试吃这，对于这部分的成本如何处理。 2、为了提高自己的菜品有时会安排厨师们去省外或市内比较有特色的餐厅去用餐。对于这部分费用如何处理市内和省外是否要做区分。
你好！1、这些成本可以转到你们的相关费用里核算从主营业务成本里转出来。2、这些费用计入你们的管理费用就可以。
82楼
2022-12-24 09:22:16
全部回复
康康：回复QQ老师 老师接上面的问题1进什么科目合适
2022-12-24 09:48:57
QQ老师：回复康康你好，记录你们的管理费用就可以了。
2022-12-24 10:06:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李艳萍 发表的提问：
单位员工内部罚款是否要记入账内？员工罚款财务上如何处理？
你好！是的。是要入账。罚款是收到了现金吗
83楼
2022-12-24 09:45:47
全部回复
李艳萍：回复宋生老师 现在是收到个人银行卡上了
2022-12-24 10:14:01
宋生老师：回复李艳萍您好！对于企业来说，借其他应收款 贷营业外收入
2022-12-24 10:36:20
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ chensi111 发表的提问：
老师，问一下，实收资本不到账有关系吗？到了一部分，另外一部分没有到的话，怎么处理
你好，按照实际到账的做，没有到账的不做
84楼
2022-12-24 09:56:59
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 安逸 发表的提问：
老师 租个人房子非员工 开发票税金公司分外掏钱 也有税票 交税部分如何会计处理
公司租赁个人房屋，公司承担了应由房东承担的税费部分，税法是不允许所得税前扣除，交税部分需要计入营业外支出，纳税调增缴纳税款
85楼
2022-12-25 09:36:27
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魔女の条件 发表的提问：
建筑行业公司与项目部设置了内部往来科目，到最后如果项目部内部往来科目贷方有余额 这个余额如何处理呢 要转回总公司？如果转回怎样清理做账
同学你好，要转回公司，借，其他应付款，贷，其他应收款。
86楼
2022-12-25 09:45:50
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 1979942195 发表的提问：
某公司为获得一项工程合同，拟向工程发包的有关人员支付好处费10万元。公司市场部人员持公司董事长的批示到财务部领取该笔款项时，财务部经理小王认为该项支出不符合有关规定，但考虑到公司主要领导已作了同意的批示，遂支付了此款项。对小王做法的下列认定中，正确的是（ ）。 A.小王违反了爱岗敬业的会计职业道德要求 B.小王违反了参与管理的会计职业道德要求 C.小王违反了客观公正的会计职业道德要求 D.小王违反了坚持准则的会计职业道德要求
D.小王违反了坚持准则的会计职业道德要求
87楼
2022-12-25 09:56:59
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
88楼
2022-12-26 08:43:21
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙1、新准则中对现金盘盈无法查明原因经批准后计入营业外收入科目。 2、盘盈现金，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。 3、具体账务处理是： （1）批准前： 借：库存现金 贷：待处理财产损溢 （2）批准后： 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（无法查明原因的）
2022-12-26 09:09:03
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
89楼
2022-12-26 08:55:41
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙1、新准则中对现金盘盈无法查明原因经批准后计入营业外收入科目。 2、盘盈现金，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。 3、具体账务处理是： （1）批准前： 借：库存现金 贷：待处理财产损溢 （2）批准后： 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（无法查明原因的）
2022-12-26 09:09:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 细心的天空 发表的提问：
销售部支付个人佣金，有代开发票，会计分录如何处理。
你好，借；销售费用，贷；银行存款
90楼
2022-12-26 09:18:49
全部回复
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