首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计如何处理好内部外部关系
分享
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 贤惠的玉米 发表的提问：
你好，我想咨询一下，分公司关联关系表，200企业内部部门信息信息怎么填写
您好 按你单位设置的部门填写
121楼
2023-01-08 11:10:52
全部回复
黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 愤怒的月亮 发表的提问：
老师：为什么证券和保险监管部门有权对单位会计资料实施监督检查？这两个部门跟单位内部会计资料完全没关系嘛
你好，比如保险上市公司这类的公司，就受这两个部门监督管理。单位内部会计资料也属于财务资料之一。
122楼
2023-01-08 11:26:37
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 痴情的御姐 发表的提问：
老师你好，我期初建账后发生了退货如何做会计处理，月末这部分成本怎么结转
你好 你期初是否有库存商品的数量 。 你现在退货 是对方退货给你们 还是你们退货给供应商 之前分录怎么做的
123楼
2023-01-08 11:47:59
全部回复
痴情的御姐：回复meizi老师 期初有库存数量，对方退货给我们，我是做的借:库存商品贷:应收账款
2023-01-08 12:15:50
meizi老师：回复痴情的御姐你好 退货给你 。那么你就要冲你之前确定的收入 不是你这样做分录。 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-01-08 12:43:52
痴情的御姐：回复meizi老师 前面没有做账，期初建账时只有应收账款
2023-01-08 13:00:02
meizi老师：回复痴情的御姐你好 那你们期初的数据准确吗 正常应该是要做收入的 在红冲收入 和库存商品的； 如果没有 先按你的处理。 你最好是核对你的账上情况是否与实际一致
2023-01-08 13:29:48
痴情的御姐：回复meizi老师 是一样的，录入期初时已经核对了的，现在就是不知道这一部分成本怎么结转
2023-01-08 13:58:39
meizi老师：回复痴情的御姐你好 那你主营业务成本是没数据的吗 你如果之前没这个数据 你现在去冲主营业务成本和库存商品 就会负数了
2023-01-08 14:13:10
痴情的御姐：回复meizi老师 现在就是负数，所以是直接上负数吗
2023-01-08 14:29:43
痴情的御姐：回复meizi老师 还有主营业务成本是不是就是按销售均价去乘以销售的数量
2023-01-08 14:53:21
meizi老师：回复痴情的御姐你好 是的 因为你之前主营业务成本最终是结转到本年了利润去了。 你本期没发生成本的 就可能是负数的
2023-01-08 15:11:42
痴情的御姐：回复meizi老师 会计分录怎么做
2023-01-08 15:41:40
meizi老师：回复痴情的御姐你好 分录上面给你写了 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-01-08 15:56:13
痴情的御姐：回复meizi老师 现在是负数这个不行吗，按负数这个怎么做会计分录
2023-01-08 16:16:01
meizi老师：回复痴情的御姐你好 你先不是退货吗 你退货的分录就要先冲你收入 和对应的冲成本 分录 就是我给你写的这个 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-01-08 16:43:32
痴情的御姐：回复meizi老师 问题是我前期只有应收账款怎么冲收入，没有收入
2023-01-08 17:05:07
meizi老师：回复痴情的御姐你好 冲收入 是在本期收入和成本里面去冲 。 你上期收入 月末已经结转到本年利润去。
2023-01-08 17:30:40
痴情的御姐：回复meizi老师 那我前面做的分录不行吗
2023-01-08 17:44:01
meizi老师：回复痴情的御姐你好 你之前上年的分录就应该要做收入和结转成本 。然后现在因为退货 红冲收入和成本 。这样才一一对应
2023-01-08 17:59:01
痴情的御姐：回复meizi老师 你好，因为前面没有记账，所以现在不知道怎么冲成本
2023-01-08 18:15:52
meizi老师：回复痴情的御姐所以你前面的账务就不对。 你要去调整你往年的账务的。 你建账也得考虑前期的业务情况才行。 不然你直接调整就有可能影响你现在的库存和账面的。
2023-01-08 18:29:27
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆媚 发表的提问：
计提工资个人部分社保如何处理
按下面这个做你看下下面这个图
124楼
2023-01-09 08:40:40
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 晓红 发表的提问：
老师，我想问下项目上除了统一由采购部采购外，有些零星的采购是怎么处理的比如有些临时急用的材料，如何内部管控。谢谢
同学你好 这个采购了就要有发票入库还得有入库单
125楼
2023-01-09 09:04:04
全部回复
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ sake. 发表的提问：
请问公司内部转让股份怎么会计处理呢
公司内部股东股权转让的账务处理： 借：实收资本-转出股东 贷：实收资本-准进股东
126楼
2023-01-09 09:14:47
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问：
超市内部员工过生日，超市老板给员工充值100元超市内部的会员卡，该如何做会计分录
你好 借，管理费用 贷，应付职工薪酬 借，应付职工薪酬 贷，预收账款
127楼
2023-01-09 09:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ penny 发表的提问：
你好 外贸公司 收到海关的票该如何处理
借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
128楼
2023-01-10 08:02:01
全部回复
penny：回复邹老师 跟国内的一样吗@邹老师:
2023-01-10 08:24:10
邹老师：回复penny你好，是的，只是发票不是专用发票，而是进口增值税专用缴款书
2023-01-10 08:49:35
penny：回复邹老师 需要跟国内的分开吗@邹老师:
2023-01-10 09:16:30
邹老师：回复penny你好，不需要的，购入的可以一起核算
2023-01-10 09:43:13
penny：回复邹老师 专用缴款书需要认证吗@邹老师:
2023-01-10 10:12:38
邹老师：回复penny你好，需要同专用发票一样认证的
2023-01-10 10:41:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问：
外账交了增值税，但是内账该如何处理比较好
@逗逗 内账不用考虑税，交的税管理费用就可以
129楼
2023-01-10 08:29:55
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 儒雅的鸵鸟 发表的提问：
单位收到个税返还，计入营业外收入，会计一部分缴纳增值税、一部分未缴纳增值税，请问为何这样处理，是否可以这样处理
需要都交增值税，目前各地都是要求交增值税，没有说不需要交啊，
130楼
2023-01-10 08:39:50
全部回复
儒雅的鸵鸟：回复maize老师 一部分作为奖励给了相应的工作人员，这部分也要缴纳吗？
2023-01-10 09:01:51
儒雅的鸵鸟：回复maize老师 我们把这部分奖励给员工的没有缴纳增值税
2023-01-10 09:30:57
maize老师：回复儒雅的鸵鸟需要缴纳，这个没有文件说不需要，我看之前有一个文件说了，我现在还没有找到，
2023-01-10 09:51:19
maize老师：回复儒雅的鸵鸟国家税务总局12366纳税服务平台2017年01月17日答疑 2017.1.17 企业代扣代缴个人所得税取得的2%手续费返还是否缴纳增值税？ 按照目前营改增政策相关规定，纳税人代扣代缴个人所得税取得的手续费收入应属于增值税征税范围，应缴纳增值税。
2023-01-10 10:04:28
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问：
请问，公司内部使用，规定发生什么业务，如何进行会计处理的的制度，一般这样的制度名字是什么？
你好 叫会计制度就行的 
131楼
2023-01-10 09:07:03
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 壮观的西装 发表的提问：
你好，发票已开，有部分次品退货，如何处理
你好 专票还是普票
132楼
2023-01-10 09:26:59
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 巨人的肩膀 发表的提问：
现在准备去一家小型工业企业做会计，用的金蝶迷你版软件做账，该公司只设一个会计一个出纳，老板的要求既要做好外部的税账也要做好内部的管理数据，请教老师我该怎么做？要在金蝶迷你版软件上同时建内外两套账吗？会不会风险很大？如果只在金蝶迷你版上建外账，在EXCEL表上做内部报表会不会好点？
可以在一个软件做，但是税务来查时候千万记得转移内的
133楼
2023-01-11 08:42:45
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 专注的飞机 发表的提问：
资产评估后，增值部分如何入账，增值部分能否计提折旧，财务上如何处理？
不认可，资产评估税局这个不认可这个，你要想多资产这个最好是出售再买回来吧
134楼
2023-01-11 09:01:27
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 紫藤花 发表的提问：
存货因市价导致的坏账损失，会计上如何处理，税务上如何处理，这部分损失才能在汇算清缴前扣除？
如果只是计提，不可以税前扣除，只有实际发生，申请专项扣除后就可以了
135楼
2023-01-11 09:23:59
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料