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会计科目的辅助核算设置类型
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 聪慧的萝莉 发表的提问：
请问基础设置里的财务中的会计科目怎么设置？会计科目里的辅助核算怎么设置？修改什么信息？
按下列步骤操作： 　　1、打开【基础设置】→【会计科目】； 　　2、单击应收账款科目后，单击工具条【修改】（或双击应收账款科目）； 　　3、在【会计科目-修改】窗口，单击【核算项目】页签→【增加核算项目类别】； 　　4、在【核算项目类别】列表，单击选择【客户】，然后【确定】→【保存】即可。 　　注意：重复3、4操作可增加多个核算项目类别，最多可挂4个
16楼
2022-12-05 07:15:22
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
老师默默问一下，怎么设置科目辅助核算
您好，您是什么软件啊？一般不同的软件有不同的设置方法的，最好找软件的供应商服务人员解决，谢谢。
17楼
2022-12-05 08:36:07
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小耳朵：回复王雁鸣老师 金蝶
2022-12-05 08:51:52
小耳朵：回复王雁鸣老师 金蝶软件怎么设置呢
2022-12-05 09:07:25
杨婷老师
职称：,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ 舒心 发表的提问：
什么样的科目要设置辅助核算？
同学 你好 只要是有明细核算的科目都需要设置辅助核算 比如说我们的往来款项应收账款 预付账款 预收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款等等这些科目都需要设置辅助核算
18楼
2022-12-05 09:54:01
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张腊梅 发表的提问：
老师哪些科目需要设置辅助核算
你好！这个看企业，因为这个就是二级科目一样了。
19楼
2022-12-05 11:00:18
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 谭凯 发表的提问：
老师 我们现在有一个新项目 之前会计都没设置过辅助核算 我想问一下需要在哪些科目里面设置辅助核算
你好！收入，成本，费用科目需要辅助核算
20楼
2022-12-05 12:28:58
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
21楼
2022-12-05 13:03:53
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 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2022-12-05 13:40:14
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2022-12-05 13:59:54
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2022-12-05 14:26:22
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2022-12-05 14:53:18
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2022-12-05 15:15:09
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-05 15:34:28
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2022-12-05 15:53:51
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2022-12-05 16:08:10
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2022-12-05 16:26:48
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2022-12-05 16:50:57
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2022-12-05 17:07:17
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2022-12-05 17:26:29
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2022-12-05 17:37:02
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2022-12-05 18:03:54
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2022-12-05 18:29:33
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2022-12-05 18:49:35
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2022-12-05 19:18:57
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-05 19:39:56
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2022-12-05 19:59:55
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2022-12-05 20:25:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2022-12-05 20:53:40
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2022-12-05 21:21:25
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2022-12-05 21:41:42
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2022-12-05 22:09:24
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2022-12-05 22:24:52
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-05 22:35:15
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2022-12-05 22:59:51
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2022-12-05 23:22:07
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2022-12-05 23:46:05
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2022-12-06 00:15:00
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2022-12-06 00:42:50
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2022-12-06 01:05:38
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2022-12-06 01:24:12
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2022-12-06 01:48:30
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2022-12-06 02:08:14
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2022-12-06 02:18:39
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问：
老师，想请问一下新政府会计制度的8类科目分别需要设置什么辅助核算
不建议设置辅助核算
22楼
2022-12-05 13:14:34
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会计学堂金牌答疑-周老师：回复姜老师 都不设置吗？那经济功能科目，和部门经济科目怎么办，直接下设明细科目吗，行政单位
2022-12-05 13:45:43
姜老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师不用设置，你在录入凭证时预算会计分录那里录入会计科目，凭证的下面就有对应的功能性科目编码和经济分类科目编码那里录入位置。你可以问你的软件售后人员。他会知道你使用的。
2022-12-05 14:03:48
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
想问下，我有这些业务类型，我收入和成本的账套科目和辅助核算怎么设置为好呀
你好，可以根据实际业务设置业务类型、业务类别、业务编号、客户、供应商、项目信息等辅助核算，科目用主营业务收入/其他业务收入和主营业务成本/其他业务成本，可以设置二级科目主营业务收入-自营、主营业务收入-增值服务等
23楼
2022-12-05 13:29:58
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小敏 发表的提问：
装修公司那些会计科目应该设置辅助核算？对应的核算项目是什么？
你好，应收-客户，应付-供应商，存货类-物料
24楼
2022-12-06 11:57:57
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小敏：回复小云老师 老师，那些设置部门核算
2022-12-06 12:34:28
小敏：回复小云老师 部门员工这块，关系到部门核算的是不是要设置部门合算？不如员工的应收款，设到其他应收款上，请问是不是？
2022-12-06 12:50:53
小云老师：回复小敏应收账款就是客户，其他应收款应付款可以设置员工
2022-12-06 13:12:28
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 左岸 发表的提问：
装修公司那些会计科目应设置辅助核算，对应的核算项是什么？
你好！应该是成本类科目挂项目核算
25楼
2022-12-06 12:06:03
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 哎哎呀呀呀 发表的提问：
在练习实操，设置到辅助核算不知道在哪里录，“会计科目”这里不能设置编码G001，“辅助核算”这里不能设置余额方向。该怎么设呢
你好，实操问题请在实操吐槽那里咨询一下
26楼
2022-12-06 12:14:59
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哎哎呀呀呀：回复张伟老师 哦哦，谢谢老师
2022-12-06 12:56:44
张伟老师：回复哎哎呀呀呀不用客气哦，满意请给五星好评
2022-12-06 13:23:50
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 月如意 心添翼 发表的提问：
银行存款科目一般设置什么辅助核算？应收账款设置辅助核算客户，应付账款辅助核算供应商对吗？
银行存款科目一般是不用设置辅助核算，应收账款设置辅助核算客户，应付账款辅助核算供应商
27楼
2022-12-07 11:13:20
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月如意 心添翼：回复紫藤老师 别的还有哪些科目需要设置辅助核算的呢？老师多给我说几个
2022-12-07 11:31:23
紫藤老师：回复月如意 心添翼你好，比如预付账款
2022-12-07 11:41:31
月如意 心添翼：回复紫藤老师 记账软件中只有现金银行日记账！我司有微信支付宝收付！怎么在软件中新增
2022-12-07 11:57:42
紫藤老师：回复月如意 心添翼你可以在其他货币资金 添加 **支付宝
2022-12-07 12:09:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 大个女 发表的提问：
老师，新建科目里面有一个辅助核算项目，这个核算项目是什么类型需要的？
你好，你们是什么行业？一般是在费用科目下使用辅助核算项。
28楼
2022-12-07 11:28:58
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大个女：回复QQ老师 我们是化工行业，原材料要不要设置？我搞不明白这个辅助核算有什么用？如果不设置会怎样？
2022-12-07 11:52:31
QQ老师：回复大个女你好！原材料一般不用，一般是成本、费用来设置
2022-12-07 12:06:37
大个女：回复QQ老师 设置来有什么用？
2022-12-07 12:33:40
QQ老师：回复大个女你好！按项目分开核算费用成本
2022-12-07 12:57:02
大个女：回复QQ老师 不设置也可以的吧？
2022-12-07 13:25:45
QQ老师：回复大个女你好！是的，这个根据单位需要
2022-12-07 13:45:03
大个女：回复QQ老师 那怎么样的才需要设置呢？业务量大？还是？？
2022-12-07 14:02:23
QQ老师：回复大个女你好！单位内部核算的需要来定
2022-12-07 14:30:00
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
已经使用过的会计科目，现在想设置辅助核算怎么弄？
你好，已经使用过的，就改不了了，除非回复回去，把发生金额先全部改其他科目，再又做回来。
29楼
2022-12-07 11:43:32
全部回复
婉儿：回复徐阿富老师 这样的话是不是明天得从建账
2022-12-07 12:00:46
婉儿：回复徐阿富老师 然后重新添加核算项目？还是？
2022-12-07 12:29:53
徐阿富老师：回复婉儿你好，你可以先恢复回去，把发生额先做其他科目。
2022-12-07 12:44:37
婉儿：回复徐阿富老师 前面已经几个月了，现在更改还得反结帐这些的，是不是太麻烦了
2022-12-07 13:06:52
徐阿富老师：回复婉儿你好，那要么重新建账，是有些烦的。
2022-12-07 13:30:08
婉儿：回复徐阿富老师 哦哦
2022-12-07 13:51:13
徐阿富老师：回复婉儿恩，祝顺利完成。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2022-12-07 14:02:40
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 流云 发表的提问：
会计软件没有辅助核算功能的前提下，成本类科目“研发支出”设置了各级明细科目，损益类科目“管理费用-研发支出”还要设置明细科目吗？
你好要设置的，必须设置的
30楼
2022-12-07 11:59:36
全部回复
流云：回复徐阿富老师 老师，“研发支出”和“管理费用-研发支出”下设的明细科目要一一对应是吗？
2022-12-07 12:20:47
徐阿富老师：回复流云管理费用-研究支出这样2级科目就可以，不一定再设置3级科目
2022-12-07 12:37:24
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