陆：回复蒙蒙 有问题的话具体怎么调啊？

蒙蒙：回复陆你好，账面和实际调成一致。

发发发发发：回复宋生老师 但每次对账，金额都对不上

宋生老师：回复发发发发发您好！外帐肯定是对不上的了

专一的天空：回复王晶老师 销售方名称一致，但是纳税识别号不一致

王晶老师：回复专一的天空嗯嗯，那是不可以的呢，必须一致

放飞心情：回复李爱文老师 那意思是不是就是有收入和支出就做账，其他的与收入支出无关的就不管它。月底也不需要结账成本和费用吧。这是一个新的公司，以前只是一个门店，最近才注册成一般纳税人公司的，所以一直只有外账，外账也只是为了报税，基本和实际是不符合的，现在老板想真实的知道公司的情况所以找了我做内账，我需要先建账，库存量很大，我应该怎么去建账，也需要做凭证吗？还是只需要记流水账？他们有进销存的软件，在库存这块我现在建账应该怎么处理，先要盘库吧，然后呢？我总是还在外账的那个程序里，希望老师能详细的给我讲解一下，谢谢

李爱文老师：回复放飞心情肯定需要盘库建账，一般是4S维修店库存量较多，可以让店员盘点将数据报给财务。

放飞心情：回复李爱文老师 有收入和支出就做账，其他的与收入支出无关的就不管它。月底也不需要结账成本和费用吧。我应该怎么去建账，也需要做凭证吗？还是只需要记流水账？希望老师能详细的给我讲解一下，谢谢

李爱文老师：回复放飞心情需要出纳做一个日常收支的流水账，不然会计一个人员是无法做好的。另外所有进去的账都要弄清来龙去脉，正确及时入账。

放飞心情：回复李爱文老师 有收入和支出及时入账，其他的与收入支出无关的就不做账，对吗？月底也不需要结转成本和费用吧。

李爱文老师：回复放飞心情做内账全部做，全部进行账账务处理，月底正常结转成本费用

冰糖葫芦：回复何江何老师 库存的数据已经有了，但是怎么制作调整凭证，怎么调账

何江何老师：回复冰糖葫芦你好同学，你现在是多了还是少了？x如果是少借：待处理财产损益贷：库存商品 然后再转管理费用

妍妍：回复袁老师 月初我交保险和公积金发工资，在月末的时候，我按照月初发放和缴纳的工资保险公积金来做计提可以吗，这样就不会有差额了

袁老师：回复妍妍可以

焕：回复徐阿富老师 那就是有可能做假账呗？在会计公司是有这样的事情还是会有很多？

徐阿富老师：回复焕你好，有的企业会存在作假的问题的

悄悄乐：回复文老师 好的

悄悄乐：回复文老师 谢谢

文老师：回复悄悄乐不客气，这是我们的职责所在

蒋飞老师：回复腼腆的草丛人工开支这方面，凭人力资源公司开的发票做账就可以了。