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会计账目和客户反应是否一致
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 蒲公英 发表的提问：
老师能否给我设计一个银行日记账表格，要能反正5、6个不同公司的往来，能清晰的反应项目上、税费、工资、贷款以及公司其他费用的收入和支出明细，反应公司的余额
一、具体的格式是： 序号、时间、摘要、往来公司公司、收支类型、借方、贷方、余额、备注 第一行数据是期初余额，接下来按时间先后顺序登记收支业务、最后一行是最后一笔业务，以及结出月末的余额。
121楼
2023-01-05 09:00:12
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 金池? 发表的提问：
应付账款在借方，表示多付了钱给客户，客户反而倒欠了我们的，是预付款项吗？
您好，是的，应付账款借方是预付账款的意思，
122楼
2023-01-05 09:26:25
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 聂向普 发表的提问：
老师，之前的会计我看一般客户用的是应收账款一个科目，供货商用的是应付账款一个科目，预付账款，往来就用了这3个科目，没有用预收账款，可以不？
你好，可以的，你少启用一个科目，也是为了管理方便的
123楼
2023-01-05 09:44:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，我的会计问点提交评价有反应，点继续追问没有反应，请问老师知道是咋回事吗？
是不是你的追问次数已经到了，你可以重新发起提问。
124楼
2023-01-06 08:51:04
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 落寞的哈密瓜 发表的提问：
供应商和客户是同一个人有货币往来的前提下如何记账，会计分录怎么写
1、借：应付账款-某单位 贷：主营业务收入 贷：应交税费 2、借：库存商品 借：应交税费 贷：应付账款-某单位
125楼
2023-01-06 08:58:54
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 芝芝 发表的提问：
老师好，我们都是先开发票客户再打款，客户打款时克扣几百元，导致发票金额和对公转账不一致，每次都这样，有影响吗？
你好，这个扣费的情况很常见，不影响的
126楼
2023-01-06 09:06:23
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
我想问一下就是我们开给客户的发票和客户开出去的发票赋码不一致 客户是认证不了是吗
您好，这个是没有影响的，对方可以认证的
127楼
2023-01-06 09:27:10
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青柠
职称：会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 传统的冬日 发表的提问：
银行收到张三的打款，挂到预收-客户-李四科目下，会计上是否可以
不可以
128楼
2023-01-06 09:44:59
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青柠：回复传统的冬日:谢谢~但是都是影响预收这个科目，除了不合理，如果遇到税务稽查，这应该不是啥大问题吧？能反映出什么方面的财务预警吗？
2023-01-06 10:16:16
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 卖赛欧迪 发表的提问：
行政单位经费会计和项目会计那个做账反锁？任务重？
你好 经费会计按部就班，工作有规律，做熟练了显得轻松
129楼
2023-01-08 11:03:43
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蒋飞老师：回复卖赛欧迪项目会计，跟进项目，工作没有规律，事比较多
2023-01-08 11:42:00
卖赛欧迪：回复蒋飞老师 但是我本人不是科班出身的 我现在连借贷都搞不清楚 要是有人教是不是好点
2023-01-08 11:52:15
卖赛欧迪：回复蒋飞老师 而且经费会计是不是就是一个流水账呢？
2023-01-08 12:12:58
蒋飞老师：回复卖赛欧迪是的，建议从经费会计做起，比较容易些
2023-01-08 12:39:41
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，我这里货款和客户金额不一样，然后要把帐面金额调整为和对方一致差额计入到哪个科目呢
您好！这个要看是谁错了
130楼
2023-01-08 11:16:35
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5fsshz：回复宋生老师 客户是我们自己公司，我需要调的这个账是我们的供应商，也是我们自己做账，我接手不久，现在领导让把这个张调整一致
2023-01-08 11:34:56
宋生老师：回复5fsshz您好！你如果只是为了调，不管是什么原因形成的，你就把差额计入营业外收支
2023-01-08 12:03:01
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 全 发表的提问：
老师，单位的一般结算账户向基本户转账，是否只需要反映:借:银行存款一基本户，贷:银行存款一一般户，不需要反映两次？？？
是的，就做一笔 借:银行存款一基本户，贷:银行存款一一般户
131楼
2023-01-08 11:31:46
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 暖心& 发表的提问：
老师，货发出去，一直没给客户开发票，会计科目咋做，能做应收账款吗
你货物的风险报酬已经转移了，就可以确认收入和应收账款的
132楼
2023-01-08 11:56:59
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暖心&：回复辜老师 贷方：主营业务收入 应交税费
2023-01-08 12:10:38
辜老师：回复暖心&是的，是这样账务处理的
2023-01-08 12:29:47
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 魁梧的发夹 发表的提问：
已开具专用发票给客户但未收到款，是否需要单独挂应收账款呢？会计分录是怎么样呢？
借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-销项税金
133楼
2023-01-09 09:02:50
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，其他应收款这个会计科目是选择客户往来作为辅助核算，还是选择个人往来比较好？根据我拿到上任会计的科目余额表，后面的二级明细显示的是客户。但是我记得学会计基础时，其他应收应付是用于供应商和客户之外的往来款的，请问是哪个呢？
这个科目可以不用选往来，用的客户供应商明细科目比较少，直接增加下级科目就可以了
134楼
2023-01-09 09:28:17
全部回复
安安嘛嘛：回复 那如果我选择客户往来，以后有个人的话，继续再客户档案那里增加个人，比如张三，以后在客户档案里增加张三，这样可以吗？
2023-01-09 10:18:21
：回复安安嘛嘛可以。
2023-01-09 10:34:40
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菜菜 发表的提问：
客户的货款分两次付清，我司未开票，代账会计第一次是挂预收账款，第二次挂应收账款，能否两次都挂应收账款，开票时再将应收账款冲掉
可以两次都挂应收账款的贷方的。
135楼
2023-01-09 09:38:59
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