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能不能让别人替我去会计初审
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 谨慎的薯片 发表的提问：
实操平台中浩博电子是小规模纳税人吗？为什么该公司在购买固定资产和办公用品时进项税不能抵扣呢？
您好，实操平台中浩博电子是小规模纳税人。所以该公司在购买固定资产和办公用品时进项税不能抵扣。
121楼
2023-01-04 09:26:37
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ zoe朱卓依 发表的提问：
一般纳税人实行简易征收的，增值税进项税不能抵扣，我做销售收入分录时，增值税应该放哪个科目，是应交税费-应交增值税-销项吗？
应交税费-简易征收
122楼
2023-01-04 09:47:59
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，书上的例题是这样的，某公司提供技术转让，取得10万元收入，免增值税。然后接受丙公司提供的设计服务，进项税可以抵扣，我都晕了，我觉得这个是免税的嘛，免税的就没有销项税，所以其进项税不能抵扣，可他怎么抵扣了
接受丙公司提供的设计服务 这个服务是正对这个转让的技术吗？如果是的话 就不能抵扣
123楼
2023-01-05 08:29:06
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睫毛弯弯：回复李老师 不是的老师，这是两道题，我给放一起问了，造成您的误解了
2023-01-05 08:55:30
睫毛弯弯：回复李老师 老师，那就是说甲公司接受丙公司的技术服务，进项税可以抵扣？
2023-01-05 09:07:05
李老师：回复睫毛弯弯那就可以抵扣啊
2023-01-05 09:27:27
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ Zmj 发表的提问：
特定企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还老师 像5月1日后 药企行业制造商增值税变为16% 销售批发企业的进项税不能抵扣完 这样的能适用吗
可以用的
124楼
2023-01-05 08:56:55
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问：
我司是销售农产品的，增值税是免税的，那购进的收购发票进项税不能抵扣的？对吗？
不是生产农产品的，应该是不免税的
125楼
2023-01-05 09:20:03
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风轻雾雨：回复文老师 有自己的种植基地，也有从农民手上收购的
2023-01-05 09:37:24
文老师：回复风轻雾雨农民手上购的，应该需要交税，但是您可以抵扣的，农民是免税的
2023-01-05 09:54:41
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 张佳乐 发表的提问：
在线教育公司，业务是属于非学历教育培训，增值税按3%的，简易征收的。现在我们的问题是，我们最大的成本就是兼职老师的工资，我们找了一家劳务外包企业，他们给我们开6%的专票，但是我们这个进项税不能抵扣，这样的话，成本就很高，这个进项税，是不是就这么浪费了？
进项税不是浪费了，你们进项税也可以进成本啊，，如果你们进项税够的话，可以不用采用简易征收啊，直接用一般纳税人一般计税=销项税-进项税
126楼
2023-01-05 09:33:45
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 任性的彩虹 发表的提问：
老师您好，外购原材料用于建造厂房，进项税为啥能抵扣 不是外购的原材料改变用途，进项税不能抵扣需要转出来嘛
现在全面营改增，是可以抵扣的
127楼
2023-01-05 09:44:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 暴躁的柚子 发表的提问：
用于构建固定资产的原材料进项税不能抵扣吧？是不是要计入原材料成本里面
用于构建固定资产的原材料进项税 能抵扣了
128楼
2023-01-06 09:14:50
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的毛豆 发表的提问：
买来的固定资产的进项税都可以抵扣，为什么库存商品转自用固定资产的进项税不能抵扣？
新政策下可以抵扣的
129楼
2023-01-06 09:33:26
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温婉的毛豆：回复袁老师 我看的案例是做进项税转出的了，是不是这两种方法都可以？只是从公司利益考虑，肯定是不做转出更好，是吗？
2023-01-06 09:47:25
袁老师：回复温婉的毛豆不转出更好的
2023-01-06 10:05:28
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 多情的汽车 发表的提问：
老师咨询一下 ，单位给职工发放福利 ，开了一份专票 ，但福利费用进项税不能抵扣 ，我直接两联全额入职工福利费就可以吗 ，还是需认证等其它手续
您好 在勾选平台勾选的时候有效税额填0 然后价税合计入账计入福利费
130楼
2023-01-06 09:44:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师，我想请教一下物业公司支付转售水费时的账务处理，自来水公司给物业公司开具的是专票，那进项税该怎么处理？我咨询的老师说进项税不能抵扣，但是我听咱学堂关于物业行业的实操课说是给放入应交税费-简易计税科目
应交税费-简易计税 这个是一般纳税人做的，
131楼
2023-01-08 11:21:36
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maize老师：回复嘻嘻要是一般纳税人这个可以做借主营业务成本，简易计税，贷应付账款这样，
2023-01-08 12:08:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 学徒 发表的提问：
去年做了一笔分录：管理费用，应交税金—进项税，贷：现金，后来发现进项税不能抵扣。今年把他调出来。怎么做？
你好 借：以前年度损益调整——管理费用 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
132楼
2023-01-08 11:41:14
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学徒：回复邹老师 老师，现在的固定资产和低值易耗品是如何界定的呢？
2023-01-08 11:58:27
邹老师：回复学徒你好 固定资产就是单价较高，使用年限较长 而低耗一般单价不高，可以重复使用，但是年限不长，比如工具，量具，器具等
2023-01-08 12:15:25
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ?楠雪? 发表的提问：
购买办公用品取得发票的进项税不能抵扣吗？
可以正常抵扣进项税额的。
133楼
2023-01-08 11:56:59
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?楠雪?：回复易 老师 嗯，快学商贸营业期的第15题，没做进项税抵扣
2023-01-08 12:14:21
易 老师：回复?楠雪?您好，您的具体情况是什么，有截图吗？
2023-01-08 12:30:33
?楠雪?：回复易 老师 为什么拍不了照片
2023-01-08 12:43:41
易 老师：回复?楠雪?这个不是很清楚了
2023-01-08 13:09:06
?楠雪?：回复易 老师 https://al3.acc5.com/11152205_623082fe425c20.jpghttps://al3.acc5.com/11152205_623082e9e67970.jpg我不是太明白
2023-01-08 13:19:11
?楠雪?：回复易 老师 是因为是普票吗，所以不能抵扣
2023-01-08 13:48:16
易 老师：回复?楠雪?这个是没取得专用发票，不能抵的
2023-01-08 14:02:04
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
针对上市实体整套通用的财务报表审计，在审计报告中沟通关键审计事项不能代替的事项，这句话里，关键审计事项不能代替的事项，是什么意思？请举个例子
对于沟通事项，有的是不那么重要，可以用其他代替，那么有些重要的是不可替代的，这里就是说的这类
134楼
2023-01-09 08:13:50
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 娟 发表的提问：
，老师，我们有一批货，我们能不能卖出去开的根，进来让别人开的立方米
你好 按你实际 单位如果不能换算的话 不能变单位的 能换算的话可以变
135楼
2023-01-09 08:36:01
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