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不会与领导打交道怎么做会计
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，自己公司产色蔬菜，自己员工食堂用，高高层领导吃了。会计分录怎么做？
你好一样的借管理费用-福利费，贷银行存款
181楼
2023-02-06 08:36:43
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张文华：回复小洪老师 可是没有产生银行存款啊
2023-02-06 09:24:39
小洪老师：回复张文华你好，这个作为主营业务收入或应付职工薪酬
2023-02-06 09:50:14
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 曹祥祥 发表的提问：
领导个人支出咋写会计分录
您好，您说个人的支出是什么意思？
182楼
2023-02-06 08:50:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 平淡的大雁 发表的提问：
老师您好，会计师事务所制定的质量控制和程序应考虑的因素包括A客户的品质 B对业务质量承担的领导责任 C相关职业道德要求 D客户关系和具体业务接受和保持应该选哪几个呢？
你好，这个题目的答案是234
183楼
2023-02-07 08:18:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 梦琪 发表的提问：
司机出差借公司的钱，领导签字后打款了，后来又接到通知出差取消了，司机还款怎么处理？直接打收据备注还款呢还是怎么办呢？我是出纳，打的借款单，领导签完字直接打款了的，因为会计是兼职的所以不在，作为出纳我应该怎么处理
你写收据 冲借支的款项
184楼
2023-02-07 08:33:42
全部回复
梦琪：回复meizi老师 有一部分是现金还款一部分是用公司前台的刷卡机刷进公户的，都是打收据吗？
2023-02-07 09:04:04
梦琪：回复meizi老师 写还款司机签字吗？
2023-02-07 09:23:57
meizi老师：回复梦琪你好 是的 写收据冲借支
2023-02-07 09:41:35
梦琪：回复meizi老师 那员工借款从工资里扣除作为出纳是不是不用管，还是要怎么做呢
2023-02-07 09:54:56
meizi老师：回复梦琪你好 如果是从借款里面扣除 到时发放工资的时候 做分录即可 冲其他应收款 会计做分录
2023-02-07 10:15:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 莫名 发表的提问：
领导要求本月发放上月工资，发放工资是的会计分录怎么做，还需要计提么？
借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
185楼
2023-02-07 08:44:59
全部回复
莫名：回复邹老师 老师您的这个”当月“，是不是指工资所属月份，比如2月份的工资，要在2月份月末先计提，然后在3月份发放时做支付时的分录？
2023-02-07 09:00:58
邹老师：回复莫名你好，是的，就是当月计提，次月发放
2023-02-07 09:13:58
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
领导要做手工账该怎么做，能详细地说下步骤么，需要登记哪些账簿，怎样制作报表等，全额拨款事业单位，单位有个兼职会计帮软件做帐，但领导想让试试，从手工开始做起，但不太会
一样的，可以用Excel做分录，然后再登记每个科目明细账
186楼
2023-02-08 07:33:26
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 小草 发表的提问：
这是一家刚成立的物流公司，然后外帐会计那边一直没有做帐，领导打算收回来由来做外帐
你好，根据业务做分录，登记账簿，编制报表，申报纳税
187楼
2023-02-08 07:50:27
全部回复
小草：回复邹老师 还有就是开票系统报税系统这个，您给我讲一下吧，初期需要啥东西 有税控盘，回来报税软件是自己安装吗
2023-02-08 08:11:26
邹老师：回复小草你好，开票，申报的你可以学习学堂的相关课程，不是一两句就可以说的清楚 报税软件一般是服务单位给安装 的
2023-02-08 08:35:46
小草：回复邹老师 你大致的先给我讲下吧 这是一个学员问的 谢谢
2023-02-08 08:51:01
邹老师：回复小草开票就进入发票开具系统，发票填开，然后录入相关内容，打印 报税就需要登录网站，填写计税依据，申报，扣款
2023-02-08 09:07:43
小草：回复邹老师 就是说外账收回来我还得联系报税服务单位呗
2023-02-08 09:37:01
邹老师：回复小草你好，不需要，如果你不清楚如何操作那只能是让服务单位协助你了
2023-02-08 09:57:32
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宾·丹尼尔 发表的提问：
领导赞助某公司活动先垫付1600元，没有发票，怎么做账务处理呢，怎么做会计分录呢
您好，一般情况下，没有发票，可以暂时不做账务处理，或者收到某公司的收款凭证，借：预付账款-某公司，贷：其他应付款-领导姓名，或者现金，银行存款等科目。
188楼
2023-02-08 08:04:03
全部回复
宾·丹尼尔：回复王雁鸣老师 领导的说是不会有发票的，那怎么处理呢
2023-02-08 08:17:05
王雁鸣老师：回复宾·丹尼尔您好，不会有发票了，可以直接借；营业外支出-捐赠支出，贷；其他应付款-领导姓名，或者现金，银行存款等科目。
2023-02-08 08:46:59
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 靓丽的猎豹 发表的提问：
单位存在着拿买来的普通发票报销的情况，没有实际业务财务经理也提醒过好多次，公司领导不听，咋办，我作为一个会计承担的税务责任都哪些？如果领导出事了会不会被抓起来？该怎么保护自己？难道只有跳蚤一条路吗？
手续齐全做账即可，建议正规起来
189楼
2023-02-08 08:19:27
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 冷酷的云朵 发表的提问：
这道题不会做，有老师指导一下吗
你好需要计算做好了给你
190楼
2023-02-08 08:44:59
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冷酷的云朵：回复暖暖老师 谢谢老师
2023-02-08 09:26:45
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务1可以抵扣进项税额650000+302.4=650302.4
2023-02-08 09:52:47
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务2可以抵扣进项税额是 520000*4/5=416000
2023-02-08 10:22:17
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务3销项税额的计算是 500*2800*0.13+2700*800*0.13+10*（500*2800+2700*800）/1300*0.13=466360
2023-02-08 10:36:54
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务4销项税额的计算是 325000+11300/1.13*0.13+460000*0.13=386100
2023-02-08 11:01:23
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务5销项税额的计算是 1000*980*1.1*0.13=140140
2023-02-08 11:11:51
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务6可以抵扣进项税额是 130000+428.4=130428.4 销项税是2054000
2023-02-08 11:29:58
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务7可以抵扣进项税额是 234000+446.67+1300=235746.67
2023-02-08 11:42:03
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务8销项税额的计算是 22.6/1.13*0.13*10000=26000 可以抵扣进项税额270
2023-02-08 12:11:10
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务9可以抵扣进项税额 （760+91.2）*0.13*10000=1106560
2023-02-08 12:38:50
冷酷的云朵：回复暖暖老师 还有三个小题
2023-02-08 13:05:15
冷酷的云朵：回复暖暖老师 麻烦您了
2023-02-08 13:19:36
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务10应交增值税的计算是 180000/1.03*0.02=3495.15
2023-02-08 13:33:58
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务11冲减销项税额的计算5650/1.13*0.13=650
2023-02-08 13:59:41
暖暖老师：回复冷酷的云朵业务12进项税额转出是130000
2023-02-08 14:24:34
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 云舒云卷 发表的提问：
会计实务中，报销单要有领导签字，报销单与票据粘贴单中间所夹的报销单据（各类发票）每一张还需要领导签字么？
您好，很高兴为您解答问题！ 不需要。 如您对我的回答及时给予评价！ 祝您工作顺利！
191楼
2023-02-09 07:39:29
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 闪闪的店员 发表的提问：
财产清查发现长款，原因无法查明领导批准予以核销的会计分录
你好 借：现金 贷：待处理财产损益 批准后 借：待处理财产损益 贷：营业外收入
192楼
2023-02-09 07:57:52
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 人生＆精彩 发表的提问：
16年没做，也不知道之前怎么做的，之前会计已经走了。没做交接
你好，这个是缴税的票据吗
193楼
2023-02-09 08:11:18
全部回复
王晶老师：回复人生＆精彩看不太清楚啊?
2023-02-09 09:04:33
人生＆精彩：回复王晶老师 郭老师回复的，她问我的回不了他，只能从新提问。
2023-02-09 09:29:31
王晶老师：回复人生＆精彩哦哦，好吧，?
2023-02-09 09:41:39
林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问：
母公司的领导与子公司的领导一起到外地参加会议，请问，母公司领导的差旅费费用是否可以在子公司报销，为什么？
1.从实际操作中，如果存在小金额是可以接受的。 2.从标准的账务处理，应该母公司领导不能报销，因为对于子公司而言，自己的领导外出，有差旅制度。 而母公司领导的费用，母公司领导并不属于子公司的员工。
194楼
2023-02-09 08:25:48
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 宾·丹尼尔 发表的提问：
领导赞助某公司活动先垫付1600元，没有发票，怎么做账务处理呢，怎么做会计分录呢
你好，可自制原始凭证，入账！赞助费，一般不会有发票的，收据为多！不能税前列支，汇缴时要注意调整！
195楼
2023-02-09 08:41:59
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