谈笑风生  ：回复文老师 是

文老师：回复谈笑风生  您可以直接按实际收款确认收入，或者原价，然后在同一张发票上折扣-100 ，这样发票还是实际收款金额，也就是按实际确认收入，不需要单独体现100

谈笑风生  ：回复文老师 好

文老师：回复谈笑风生  OK，有问题欢迎前来咨询

神奇小飞侠：回复bamboo老师 怎么才能把那10000块钱的预付款冲了呢？

神奇小飞侠：回复bamboo老师 这40000是我应付给他的，怎么把预付变成应付

bamboo老师：回复神奇小飞侠您要把科目调整为应付账款么？

舒服的煎饼：回复邹老师 我是内账

邹老师：回复舒服的煎饼借；预付账款 贷；银行存款 5 借；银行存款 贷；预付账款 4 借；税金及附加 贷；预付账款 1

舒服的煎饼：回复邹老师 请问第二步是用现金收回，是不是借现金贷预付账款啊

邹老师：回复舒服的煎饼你好，是的，把银行存款改成库存现金就是了

我很皮我姓皮：回复暖暖老师 那应该调到什么科目

暖暖老师：回复我很皮我姓皮那一分调到管理费用其他就可以，零头调整

顺其自然做Lily：回复郭老师 支付的时候不应该是 借：应付利润 贷：其他应收款么？怎么是贷：现金

郭老师：回复顺其自然做Lily写错了 其他应收款应该是

顺其自然做Lily：回复郭老师 分红做分录时，应付利润和应付股利两个会计科目有什么区别

郭老师：回复顺其自然做Lily股份有限公司用应付股利普通的公司用应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，谢谢您，假如公司向公司一股东转账28万用于私下给其他股东发放分红，给张三分红10万，李四分12万，并补发了王五2019年1月至2020年1月工资8万，会计分录您帮我看看做的有没有问题。1、 借：其他应收款-某某 28万 贷 银行存款28万   2、计提分红 借：利润分配-未分配利润 22万 贷：利润分配-应付利润 22万   3、宣告发放 利润分配-应付利润22万 贷：应付利润-张三10万贷：应付利润-李四12万  4、实际支付分红 借：应付利润-张三10万 借：支付利润-李四 12万 贷：其他应收款-某某 22万 5、补发王五工资 计提工资，借：管理费用-工资 8万 贷：应付职工薪酬-工资 8万 支付工资，借：应付职工薪酬-工资8万 贷：其他应收款-某某8万 5、支付工资 管理费用-工资

郭老师：回复顺其自然做Lily计提是借利润分配应付利润贷应付利润。

顺其自然做Lily：回复郭老师 好的，支付分红跟发放工资都冲其他应收款么？

郭老师：回复顺其自然做Lily可以的，实际你们是支付的，工资和分红可以。

快乐传递：回复辜老师 是的没错

快乐传递：回复辜老师 借银行存款，贷哪个科目？

辜老师：回复快乐传递借：银行存款 贷：短期借款

快乐传递：回复辜老师 明白谢谢老师

辜老师：回复快乐传递好的，客气，帮到你就好

春春：回复家权老师 多出来一分钱怎么做

家权老师：回复春春不用管他的哈，只需在发票上签注；实报金额多少？