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客人少给钱。怎么做会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ luciaying 发表的提问：
房地产企业给客户的老带新介绍费怎么做会计分录
你好，借；销售费用，贷；银行存款等科目
286楼
2023-03-13 07:28:56
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
个人给公司账户打钱交社保，公司不负担，全由自己承担，会计分录怎么做
您好，收款时，借：银行存款 贷：其他应付款，缴社保时，借：其他应付款 贷：银行存款
287楼
2023-03-13 07:39:45
全部回复
噜噜噜：回复吴月柳 他没有交社保的单据，只有返回个人款的回单据，让后这个个人又把这个返回的钱打到了公司账上，这咱做会计分录，
2023-03-13 08:01:53
吴月柳：回复噜噜噜就按上面的分录就可以了。
2023-03-13 08:28:13
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ hkkl 发表的提问：
机械租赁公司，机械耗用的油，支付给个人和加油站钱时，会计分录怎么做
借原材料-燃料及动力 贷银行存款等
288楼
2023-03-13 07:44:59
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hkkl：回复宋生老师 结转成本时呢？
2023-03-13 08:05:58
宋生老师：回复hkkl你好！你领用了比如100块钱的。借主营业务成本-燃料及动力 贷原材料
2023-03-13 08:19:21
hkkl：回复宋生老师 计提这些机械的操作工工资，与发放工资呢？
2023-03-13 08:34:38
宋生老师：回复hkkl您好！借主营业务成本-人工费 贷应付职工薪酬 发放的时候，借应付职工薪酬 贷银行存款等
2023-03-13 09:02:45
hkkl：回复宋生老师 好的！谢谢
2023-03-13 09:18:57
hkkl：回复宋生老师 什么时候结转成本？
2023-03-13 09:41:28
宋生老师：回复hkkl你好！你确认收入的时候结转成本
2023-03-13 10:09:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借；应付账款 贷；营业外收入
289楼
2023-03-14 06:45:28
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四毛呀：回复邹老师 和在一块会做，分开做分录不会
2023-03-14 07:07:09
四毛呀：回复邹老师 借；厨房原材料760 贷；现金760 我少付了60元怎么做分录，谢谢
2023-03-14 07:18:46
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-03-14 07:41:47
四毛呀：回复邹老师 分开怎么做，合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2023-03-14 07:54:43
邹老师：回复四毛呀你好 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60
2023-03-14 08:06:24
四毛呀：回复邹老师 我是现金支付的，记账时借，原材料760贷，现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2023-03-14 08:35:17
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-03-14 08:52:58
四毛呀：回复邹老师 这个分录我会， 单独营业外收入的60不会
2023-03-14 09:11:23
邹老师：回复四毛呀你好，单独不就是分三笔分录吗 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60 汇总就是 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-03-14 09:30:10
四毛呀：回复邹老师 不是挂账的，是现金结账的，只是结账时，少付了60元，把少付的60元单独做个会计分录，应该怎么做应该是借，现金60 贷营业外收入60。还是借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-03-14 09:51:01
邹老师：回复四毛呀你好，是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-03-14 10:20:41
四毛呀：回复邹老师 我少支付现金60元，是不是我的现金多了60元，应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2023-03-14 10:43:05
邹老师：回复四毛呀你好，不是的，因为这个款项并没有实际收到，只是少付了60而已 应当是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-03-14 11:01:56
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
法人在银行转入企业的钱怎么做会计分录？
借：银行存款 贷：实收资本
290楼
2023-03-14 06:55:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 星星 发表的提问：
先付钱给A,从B那提货，B开票给公司，后来A把钱打给B写给会计分录怎么做
你好 借；其他应收款——A 贷；银行存款 借；库存商品 贷；应付账款——B 借；应付账款——B 贷；其他应收款——A 个人建议是需要做到付款，开具发票，物流一致才是的
291楼
2023-03-14 07:07:30
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星星：回复邹老师 老师，你好，这样可以不借:预付账款A贷:银行存款 借库存商品 贷:应付账款B 借:应付账款B 贷:预付账款A
2023-03-14 07:35:23
邹老师：回复星星你好，应当通过其他应收款 核算，而不是通过预付账款 预付应当付给供货商，而你这里A并不是供货商
2023-03-14 07:52:28
星星：回复邹老师 老师，如果A是供应商，就可以这样做啦
2023-03-14 08:15:40
邹老师：回复星星你好，是的，是供应商就可以通过预付账款核算的
2023-03-14 08:34:26
星星：回复邹老师 好的，谢谢，老师
2023-03-14 08:45:00
邹老师：回复星星不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 09:01:41
潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 慈祥的飞机 发表的提问：
老师你好，我是建筑行业的，问一下履约保证金少退钱，扣的钱是项目负责人缺勤的钱会计分录怎么做
你好，你的原来保证金的账务处理分录是咋么做的？
292楼
2023-03-14 07:21:21
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瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 爱笑的可乐 发表的提问：
请问老师，租房开给客户的电费发票，会计分录怎么做
这个电费发票你们是向客户收取的嘛 还是代收的
293楼
2023-03-14 07:39:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Alice 发表的提问：
现金购回来的银行承兑付给客户，怎么做会计分录啊
您好！借应付票据 贷现金。
294楼
2023-03-15 06:45:29
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
销售商品未开发票但是给客户收据怎么做会计分录
是收款么，，后续还开发票么？
295楼
2023-03-15 06:50:53
全部回复
默默的枫叶：回复maize老师 收到客户支付商品的款，不开票了
2023-03-15 07:09:52
maize老师：回复默默的枫叶需要做无票收入才可以，借银行 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2023-03-15 07:34:08
默默的枫叶：回复maize老师 一天开具了很多类似的收据，是记一张记账凭证是吗，小规模纳税人应该不用记应交税费吧
2023-03-15 07:44:47
maize老师：回复默默的枫叶可以合并一起做，这个需要做应交税费
2023-03-15 07:58:02
默默的枫叶：回复maize老师 那这个税费是多少，我们以前都记得总金额
2023-03-15 08:09:22
maize老师：回复默默的枫叶你收款那个金额/（1+征收率）这个是不含税金额，税额=收款那个金额/（1+征收率）*征收率
2023-03-15 08:33:14
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 金华 发表的提问：
老师，酒店赠送给顾客的早餐券怎么做会计分录？谢谢！
简单的做法就是早餐券消费时，本来借方是现金的，如果用早餐券抵现金的时候，把借方的现金换成销售费用
296楼
2023-03-15 07:03:12
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ Ellen 发表的提问：
公司借的社会上个人的钱，还本息，会计分录怎么做？
借：财务费用-利息       短期借款-本金 贷：银行存款
297楼
2023-03-15 07:14:56
全部回复
Ellen：回复家权老师 一般这种记账凭证后面需要哪些原始凭证做附件？
2023-03-15 07:40:46
家权老师：回复Ellen就是你支付利息的银行回单哈
2023-03-15 07:51:59
图图*老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 鑫铂 发表的提问：
有客户拉了我们厂子一车砖，没给钱，抵债了，厂子欠着客户原材料钱，怎么做分录
你好，客户拉你们厂里的砖 借:应收账款/其他应收款 贷:主营业务收入/其他业务收入 厂里拉客户原材料 借:原材料 贷:应付账款
298楼
2023-03-15 07:38:59
全部回复
图图*老师：回复鑫铂抵债时， 借:应付账款 贷:应收账款 冲完后，应付有余额是厂里欠客户 应收有余额就是客户还欠你们钱
2023-03-15 07:56:22
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 麦M 发表的提问：
公司转钱给法人怎么做分录？
借其他应收款贷银行存款
299楼
2023-03-16 07:14:54
全部回复
麦M：回复萱萱老师 好的谢谢！
2023-03-16 07:37:24
萱萱老师：回复麦M不客气，祝你学习愉快，满意请给五星好评
2023-03-16 07:49:18
麦M：回复萱萱老师 对方公司转钱给我公司，但是对方不需要开发票，怎么做分录？
2023-03-16 07:59:51
萱萱老师：回复麦M对方公司转钱给我公司，但是对方不需要开发票，怎么做分录？这是收入吗？
2023-03-16 08:13:06
麦M：回复萱萱老师 不用还给对方的
2023-03-16 08:26:38
萱萱老师：回复麦M借银行存款贷收入
2023-03-16 08:50:12
麦M：回复萱萱老师 好的，谢谢！
2023-03-16 09:06:24
萱萱老师：回复麦M不客气，祝你学习愉快，满意请给五星好评
2023-03-16 09:21:37
麦M：回复萱萱老师 你好！利息收入怎么做分录？
2023-03-16 09:44:03
萱萱老师：回复麦M借银行存款贷财务费用
2023-03-16 10:07:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 史瑞丽 发表的提问：
帮客户代买的，客户也把钱给我们了，怎么做分录，还没开发票回来
你好，借；其他应收款 贷银行存款 借；银行存款 贷；其他应收款
300楼
2023-03-16 07:35:59
全部回复
史瑞丽：回复邹老师 那发票开回来了又要怎么做
2023-03-16 07:55:56
邹老师：回复史瑞丽你好，发票给到客户，你是不需要针对发票做账务处理的
2023-03-16 08:13:55
史瑞丽：回复邹老师 发票是开到我们这里的，个人是老板的朋友
2023-03-16 08:26:44
邹老师：回复史瑞丽你好，发票应当是开给你代为购买的对方客户才是的
2023-03-16 08:43:57
史瑞丽：回复邹老师 重新梳理下，我们购买东西2300块的，老板的朋友叫帮忙买690的，付款的时候是我们一起付的，后来朋友把钱转给老板的，发票是开一张金额2990的
2023-03-16 08:54:07
邹老师：回复史瑞丽你好，发票应当给你们开具2300，你老板朋友开具690才是的，而不是把发票全部开具给你们
2023-03-16 09:05:04
史瑞丽：回复邹老师 那这个怎么做分录
2023-03-16 09:16:48
邹老师：回复史瑞丽你好，你们购买的东西 借；库存商品等科目 贷；银行存款等科目 贷客户购买部分 借；其他应收款 贷银行存款 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-03-16 09:29:11
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