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发票逾期需要会计全额赔款吗
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羚月 发表的提问:
关于疫情期间申请延期。是需要在逾期之后再做申请吗?
你好 这个不一一定,按实际情况申报就可以的
256楼
2023-03-06 07:53:36
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羚月:回复玲老师 我公司停工了,现无法申报一季度企业所得税。需要办理延期。
2023-03-06 08:20:30
羚月:回复玲老师 电子税务局系统需要逾期后办理延期,我想问一下咱们这有经验的老师,是这样吗
2023-03-06 08:34:16
玲老师:回复羚月延期申报网上可以办理,,如果想结束延期申报的就正常申报
2023-03-06 09:03:19
羚月:回复玲老师 现在就是在网上办理时遇到了问题。我再说清楚一些,在办理延期的时候,网上税务局提示目前还在征期,无法办理延期。这意思是,要过了征期再申请延期?如果这样,那不是要受到逾期处罚
2023-03-06 09:17:25
玲老师:回复羚月你这个情况最好给你税务局打电话,正常是可以办理的
2023-03-06 09:39:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 吕晓春 发表的提问:
老师,我逾期申报了,要怎么处理,会不会被税务罚款呀。
你好,逾期申报是会有罚款处罚的 需要去税局 缴纳罚款,然后补做纳税申报
257楼
2023-03-06 07:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 世界 发表的提问:
公司车辆收到赔款,怎么进账,需要计提吗
你好 之前发生支出 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 收到赔偿 借;银行存款等科目 贷;其他应收款
258楼
2023-03-07 06:23:42
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世界:回复邹老师 没有发生支出,直接收到赔款。这要怎么做比较好
2023-03-07 06:52:06
邹老师:回复世界你好,那就直接计入营业外收入 核算
2023-03-07 07:05:13
世界:回复邹老师 借银行 贷营业外收入 ??
2023-03-07 07:27:29
邹老师:回复世界你好,是的,是这样做分录
2023-03-07 07:37:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ಥ_ಥ酱紫ಥ_ಥ 发表的提问:
未收到全部货款,但已全额开票,需要结转成本吗
你好!是的,是要结转成本的。
259楼
2023-03-07 06:52:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李老师 发表的提问:
对于发生双方发生的经济纠纷而产生的赔偿款入账是否需要开发票?还有这笔赔偿款需要支付出去,应该怎么支付
您好,经济纠纷赔偿款不需要开发票,这不属于增值税的业务,支付时记入营业外支出科目,可以银行转账支付
260楼
2023-03-07 07:19:45
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李老师:回复玲老师 收入时:借:银行存款 贷: 营业外收入 支付给赔偿的个人时:借营业外支出,贷:银行存款 这样嘛? 支付时代扣个税不
2023-03-07 07:34:42
玲老师:回复李老师你详细描述一下这笔业务为什么收到钱了,还需要支付出去
2023-03-07 08:03:17
李老师:回复玲老师 还有如果收入时用了其它应付款科目是否可以?如收到某个人的转进来的赔偿款时:借银行存款 贷:其它应付款 转出给实际赔偿的那个人时:借其它应付款 贷银行存款,公司在中间只是一个挂靠作用,收到后付出去了
2023-03-07 08:13:19
玲老师:回复李老师如果这笔钱和您没有实际关系,您只是代收代付, 收到钱时借银行存款贷,其他应付款, 付款时借其他应付款贷银行存款
2023-03-07 08:26:34
李老师:回复玲老师 个人挂靠公司
2023-03-07 08:51:17
玲老师:回复李老师实际公司就是把这个钱收到再转出去,和公司没有实际的关系就是我上面给你写的那两笔分录,
2023-03-07 09:17:17
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
试用期辞退员工,需要赔偿吗?
这个不需要赔偿的呢
261楼
2023-03-07 07:48:22
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 红豆 发表的提问:
本月出纳不在公司,纳税基本户余额不足,本月有增值税要交,会计这边如果报税成功又没钱扣款,假如逾期三天会有滞纳金吗?
您好,申报之后超过申报缴税期限之后就会产生滞纳金,您需要尽快打款,或者可去税务局申请延期缴税,但是按照我的工作实践,延期缴税这一方法较少适用
262楼
2023-03-07 07:56:59
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红豆:回复沈家本老师 那会计这边是先报税还是要等款到了再申报?滞纳金是万分之五?
2023-03-07 08:25:17
沈家本老师:回复红豆您好,我建议您先申报,如果未申报,对您之后的信用记录可能有影响,滞纳金是每日万分之五。
2023-03-07 08:50:23
红豆:回复沈家本老师 嗯(⊙_⊙)就按您说的,假如18号账上有钱了,银行会自动扣款吗?
2023-03-07 09:10:21
沈家本老师:回复红豆您好,银行会扣款的。
2023-03-07 09:31:30
红豆:回复沈家本老师 也就是说到时间了,账上有钱了就会自动扣款,不需要我额外知银行?
2023-03-07 09:45:55
沈家本老师:回复红豆您好,一般情况下,税务机关会来催促您缴款,您只要告知税务机关,马上就会扣掉的,系统晚上也会自动扣掉的
2023-03-07 10:01:53
红豆:回复沈家本老师 好的谢谢老师
2023-03-07 10:31:26
沈家本老师:回复红豆为您提供给帮助是我的荣幸,如满意,请五星好评哦
2023-03-07 10:57:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 刘丹 发表的提问:
客户逾期付款计算的利息,已开具发票但还未付款,应该怎么做凭证?
你好,您是对货款和利息一起开票了,是么
263楼
2023-03-08 06:44:32
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刘丹:回复立红老师 是的,货款和利息一起开具了发票
2023-03-08 07:12:33
刘丹:回复立红老师 但对方还未付
2023-03-08 07:28:32
立红老师:回复刘丹你好,未付计入应收账款就可以。
2023-03-08 07:41:21
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 灵巧的荷花 发表的提问:
税控盘逾期了几天 去税局解需要交钱吗
你好,嗯嗯不要钱的呢
264楼
2023-03-08 07:13:00
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王晶老师:回复灵巧的荷花你好,嗯嗯不要钱的呢
2023-03-08 07:42:57
灵巧的荷花:回复王晶老师 逾期多久是需要交罚款的
2023-03-08 08:10:37
灵巧的荷花:回复王晶老师 税控盘最晚多少号抄报
2023-03-08 08:32:16
王晶老师:回复灵巧的荷花第一次不会罚款的呢,直接去清卡
2023-03-08 08:54:01
灵巧的荷花:回复王晶老师 不是第一次的话怎么办
2023-03-08 09:12:33
王晶老师:回复灵巧的荷花直接带着盘去试试,喝老师说点好话,最多如果罚钱也就200
2023-03-08 09:23:54
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
设备普通发票全额开具后质保金不付作为质量赔偿款如何作账
你们单位是销售方还是购买方?
265楼
2023-03-08 07:27:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
设备普通发票全额开具后质保金不付作为质量赔偿款如何作账
你好,你是赔偿方还是收到赔偿的一方?
266楼
2023-03-08 07:54:00
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的裙子 发表的提问:
你好,老师!请问银行电子承兑汇票到期了,操作员以为会自动付款在汇票到期日没有提示付款导致逾期十多天,请问现在立刻提示付款说明逾期原因,银行会多久付款?
你好 银行审核 参考就是付款的   
267楼
2023-03-09 06:56:04
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 我要去看得最远的地方 发表的提问:
老师,请问购买一个商品预付2万元,已收到全额发票,剩下3万元到货后付款。这个会计分录应该怎么做呢?
您好 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 借:库存商品 50000 贷:预付账款 50000
268楼
2023-03-09 07:25:45
全部回复
我要去看得最远的地方:回复bamboo老师 老师,我们还没有收到商品呀 只是收到了发票 还有三万怎么做账呢?
2023-03-09 07:42:24
bamboo老师:回复我要去看得最远的地方如果没有收到商品 收到发票有进项税额么
2023-03-09 07:54:41
我要去看得最远的地方:回复bamboo老师 我们是小规模纳税人
2023-03-09 08:09:41
bamboo老师:回复我要去看得最远的地方那没有收到货物 收到发票暂时不入账
2023-03-09 08:36:13
我要去看得最远的地方:回复bamboo老师 可是我们已经支付了2万元呀,不做账吗
2023-03-09 08:53:34
bamboo老师:回复我要去看得最远的地方借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 已经入账了2万的金额啊
2023-03-09 09:22:19
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ smile 发表的提问:
差旅费包干需要附全额发票吗?需要缴纳个税吗?
需要缴个税,需要附发票。
269楼
2023-03-09 07:30:54
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
请问大家,我现在要是更正1 2 3月财务报表,显示会逾期,会罚款什么的吗
你好,不会罚款的呢啊
270楼
2023-03-09 07:53:59
全部回复
清爽的柜子:回复龙枫老师 那是不是会影响我的信用等级
2023-03-09 08:18:48
龙枫老师:回复清爽的柜子你好,是不会的呢啊
2023-03-09 08:42:53

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