魏魏：回复邹老师 如果是建账日期的话，备案有效期起（ ）备案有效期止（ ）这样的又怎么填 ，

邹老师：回复魏魏有效日期就是建账日期，止一般不填写

琴琴：回复宋生老师 原来得可以核销掉吗？按照结算金额重新开可以吗

宋生老师：回复琴琴你好！可以的。可以核销。按差额重新开

邱丽新：回复东老师 好的，谢谢老师

东老师：回复邱丽新不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。

999：回复毀若亦 ♡"您好！您在我们网站上提交的问题已收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：请您根据会计准则和企业会计制度的规定依法进行财务核算。根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）的规定，六、关于企业提供有效凭证时间问题：企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。因此，企业在企业所得税汇算清缴结束前依法取得发票的，与企业应税收入有关的合理的支出，可以依法进行扣除。上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。欢迎您再次咨询！".

机灵的西牛：回复陈诗晗老师 怎么样做会计分录啊？

机灵的西牛：回复陈诗晗老师 我们公司收到全部的收入，然后分给劳务公司

机灵的西牛：回复陈诗晗老师 分给最终金额是结余数，被扣的部分不作会计分录可以吗？就做支出的金额

陈诗晗老师：回复机灵的西牛借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税 按你收入做上面分录 借主宫业务成本 贷 存款等 按成本做下面分录。

机灵的西牛：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师

陈诗晗老师：回复机灵的西牛不客气，祝你工作愉快。