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公司会计开具得结算单有效吗
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 悠然自得 发表的提问：
公司产品结算时，做的结算单因为小数点的问比开的发票金额多了0.1，这样结算单需要改吗，有没有别的办法
直接按开的发票进行收入确认，并按开具的发票收款处理。对于结算金额多0.1，做坏账准备处理
121楼
2023-01-06 09:28:04
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 热情的巨人 发表的提问：
餐具清洁公司（个人独资公司）收到物流运费单据，收据，结算单（具体如图片）。老板说这些单据无法开发票回来。请问这些单据要不要入账，直接出费用成本呢？ 入账的话，会有税法风险嘛 ？
同学你好 不能税前扣除 ，没有发票要调增
122楼
2023-01-06 09:50:59
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热情的巨人：回复朴老师 那就是可以先入账，年底再调增？具体怎么调增呢
2023-01-06 10:21:51
朴老师：回复热情的巨人同学你好 纳税调整明细表调增
2023-01-06 10:44:41
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 忘忧草 发表的提问：
是一家运输公司的会计,前天去国税局开会,要求单车核算,具体应该怎么核算呢?
老师好,我是一家运输公司的外账会计,前天去国税局开会,只有销项进项发票和一点餐费\\办公用用, 要求单车核算,具体应该怎么核算呢?
123楼
2023-01-08 11:21:47
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方亮老师：回复忘忧草在主营业务收入和主营业务成本下面按照每台车辆设置明细科目核算即可。
2023-01-08 11:43:22
忘忧草：回复方亮老师 但是主营业务成本怎么单独核算呢?比如都是开的一张发票的油大约10万元,全部车都要用的
2023-01-08 12:00:32
方亮老师：回复忘忧草按照运输的里程分摊油费即可。
2023-01-08 12:11:55
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 楠楠 发表的提问：
老师好，请帮我看看上面的结算单，会计科目怎么做？我在群里发了，老师没有答疑。急！
您好，看不太清楚，看了一下， 借：银行存款 300 贷：预收账款 300 借：预收账款 300 贷：银行银行存款 300 借：银行存款 200 贷：预收账款 200
124楼
2023-01-08 11:44:36
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笑笑老师：回复楠楠您好， 借：应收账款 221 贷：主营业务收入 221 借：预收账款 200 贷：应收账款 200
2023-01-08 12:28:57
楠楠：回复笑笑老师 这张结算单内容收：头天收到现金200元，第二天结算时消费了221元，老板让再退顾客44元现金。我不知该如何进行帐务处理。请教老师指点
2023-01-08 12:52:30
笑笑老师：回复楠楠您好，不知道再退44元是什么意思，是消费了221元，付款200元，然后另外还退44元吗？具体不是知道 是什么，可以记入销售费用，或者当是损失记入营业外支出
2023-01-08 13:09:01
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 尼古丁 发表的提问：
财务会计制度备案有效期是取得营业执照的时间吗？有效期止呢？
在工商备案没有有效期止吧，和营业执照同步
125楼
2023-01-08 12:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 娟*Up* 发表的提问：
地税税种核定有效期是17年2月，公司成立是16年，要做地税结算吗
你好，是否要做结算，需要看你当地税局这方面的规定 的
126楼
2023-01-09 08:38:46
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娟*Up*：回复邹老师 @邹老师:核定税种是17年，之前的都没有申报过，那可不是不做吗
2023-01-09 09:05:15
邹老师：回复娟*Up*你好，通常是成立的次月就需要做申报的
2023-01-09 09:17:59
娟*Up*：回复邹老师 @邹老师:我们公司16年6成立.17年才地税报道的这个是不是不用做结算
2023-01-09 09:44:52
邹老师：回复娟*Up*你好，这个就需要咨询你当地税局 通常是需要做补申报的
2023-01-09 10:01:48
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ Linda Li 发表的提问：
请问期货结算单怎么做会计分录
保证金。借，其他货币资金40万 贷，银行存款40万 支付手续费借，投资收益251.13 贷，其他货币资金251.13 平仓收益借，其他货币资金3500 贷，投资收益3500
127楼
2023-01-09 08:45:29
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Linda Li：回复易 老师 六月期货结算单盈利了，分录如下，问七月亏损的分录怎么做。 借:交易性金融资产-成本 3301205.35 贷:其他货币资金-期货保证金 3301205.35 借:其他货币资金-期货保证金 558728.95 其他货币资金-期货保证金 2609900.35 贷:投资收益 567270 投资收益-手续费 791.05红字 交易性金融资产-成本 2609900.35 借:交易性金融资产-公允价值变动 7750(冲销上月公允价值变动-7750) 贷:交易性金融资产-公允价值变动 69325 公允价值变动损益 69325红字
2023-01-09 09:25:22
易 老师：回复Linda Li你好，可以的， 没问题
2023-01-09 09:47:33
Linda Li：回复易 老师 我上面写的是六月的分录，我想问的是七月分录怎么写
2023-01-09 09:59:44
Linda Li：回复易 老师 七月亏损了
2023-01-09 10:18:42
易 老师：回复Linda Li借：投资收益，贷：其他货币资金
2023-01-09 10:47:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，我公司是10月份成立的，这个月我报个税的时候，显示的是申报失败，扣缴单位无有效的税费种认定信息，可是我公司税费认定的有个人所得税啊 个税有效期是11月份，所以我应该到下个月申报，是这样理解的吗
最好问下你税务局 正常的需要申报的，别形成逾期
128楼
2023-01-09 09:13:11
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 会计求求 发表的提问：
因对方公司存续时间短，而认为对方公司开具的票据无效有税法依据吗？
因对方公司存续时间短，而认为对方公司开具的票据无效，没有税法依据
129楼
2023-01-09 09:35:35
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 注会取证班 木子 发表的提问：
建筑公司根据结算单开出增票确认收入，结算单上有扣除质保金和工资保证金等没有票，怎么入账？要把结算单附凭证后吗？？
你好，么有发票需要调增的，计入营业外，或者现在先暂估，然后汇算清缴调增，要附在后面
130楼
2023-01-09 09:44:59
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注会取证班 木子：回复朴老师 甲方直接从结算单上扣除质保金那些后期要收回的
2023-01-09 10:26:58
注会取证班 木子：回复朴老师 比如开票50万，对方扣除质保金后，到账金额45万，还是写应收50万吗？是否要把质保金计入其他应收？？
2023-01-09 10:41:11
朴老师：回复注会取证班 木子对的，这样做分录就是对的，计入其他应收款
2023-01-09 11:08:00
注会取证班 木子：回复朴老师 根据结算单入账吗？
2023-01-09 11:31:56
朴老师：回复注会取证班 木子对的，根据结算单入账
2023-01-09 11:48:34
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 焜宝钻石 发表的提问：
老师好！我公司开具的这张发票单价是对的，但规格那里填错了，对方公司说也能报销。请问老师，这张发票还有效吗？
你好！ 实践中是可以报销的（不过最好作废重新开票了）
131楼
2023-01-10 08:46:22
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 会计人 发表的提问：
公司一直根据开具发票金额确认收入，所得税是定税，明年所得税公司想改成查账。问题是1，公司现有项目是老项目，收入是按照工程进度的75%开具发票并确认收入。成本一直有余额怎么办。2，工程还没有最终结算，也不知道什么时候能结算完，一年惑更久公司如何处理没有结算完的收入，是今年先计提收入吗？
1、收入方面：主要是核查该入帐的是否全部入帐，特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入帐。 2、成本方面：主要是成本结转与收入是否匹配，是否有多结转的情况存在。 3、费用方面：主要是计提项目是否符合规定，是否有多提情况存在（特别是与工资有关的项目）；列支渠道是否正确（特别是与福利费项目有关的）；按实扣除项目是否计算正确（特别是招待费项目）； 4、缴税方面：除主税种要核查外，还有其他的小税种是否都已按规定缴纳，如房产税、车船使用税、印花税、土地使用税等等。 根据以上问题，如果此项目已经达到收入和成本确认条件需要确认相应的收入和成本
132楼
2023-01-10 09:16:13
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ NAN 发表的提问：
老师，您好！我公司聘个人做APP及技术推广，每个月按照推广结算单结算金额给他，这种情况下公司要怎么从公司账户直接付款给他个人呢？
您好！这样的，对方给你开发票，你用发票入账，然后银行付款
133楼
2023-01-10 09:35:50
全部回复
NAN：回复宋生老师 老师，您好！对方是个人，只能到税局代开发票吗？ 代开发票税点多少呀？
2023-01-10 10:00:39
宋生老师：回复NAN你好！是的，去税局开。大体上5%左右
2023-01-10 10:23:01
NAN：回复宋生老师 老师，您好！个人到税局代开发票需要带什么资料呢？ 年底做个人所得税汇算清缴这部分收入算在里面吗？
2023-01-10 10:45:05
宋生老师：回复NAN你好！带身份证，银行卡，合同及复印件就好了。 算在里面
2023-01-10 11:07:36
NAN：回复宋生老师 老师，您好！个人所得税汇算清缴，这部分收入是要补交税款的吗？
2023-01-10 11:37:30
宋生老师：回复NAN你好！一般来说这种是核定征收不用交税
2023-01-10 11:58:48
NAN：回复宋生老师 老师，您好！个人从网上可以操作吗？
2023-01-10 12:09:55
宋生老师：回复NAN您好！你说年后汇算清缴？
2023-01-10 12:22:16
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 李欢 发表的提问：
老师我们刚跟一个建筑公司签完合同，对方就给了工程量中期结算单而且是10个月的让盖章，这种情况我不明白他们是什么意思，如果盖章了会有风险吗
你好，工程量中期结算单是结算工程款的依据。 需要认真核对一下工程量，再盖章确认
134楼
2023-01-10 09:41:59
全部回复
李欢：回复蒋飞老师 肯定是不对的，平白的给我们多10个月的结算单，我不明白是为什么，而且工程日期是21年5月开始我们才签合同，
2023-01-10 09:59:00
蒋飞老师：回复李欢好的，那就不能盖章的。
2023-01-10 10:14:49
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
采购发票上8700元，只有一个品种，开具了具体名称，需要结算单和合同吗
你好，可以没有合同的，只要发票和入库单也可以
135楼
2023-01-11 08:30:12
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