大胆的鞋子：回复郭老师 老师那是设置到二级科目自己做表格汇总，还是直接设置到三级科目呢？

郭老师：回复大胆的鞋子都可以的，这个看你们自己，我们是为了简单直接借管理费用保险。

大胆的鞋子：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复大胆的鞋子不用客气，工作愉快。

香菇凉：回复meizi老师 但是好多规格型号，这个怎么设置呢

香菇凉：回复meizi老师 库存商品-金属材料-桥架-镀锌槽式水平桥架、镀锌槽式垂直桥架，这样就可以了吗？那规格型号是数字没办法写到科目名称，那是不用写了吗？

meizi老师：回复香菇凉你好 可以的 你们入库要明细到具体规格型号 到时你做账和出库结转成本等都需要具体到商品

香菇凉：回复meizi老师 老师，那这样主营业务收入和成本我需要设置二级科目吗

meizi老师：回复香菇凉你好 是的 可以设置明细来核算的 明确到收入的明细商品

奇葩小妞????????????：回复佟老师 那在我还没经营之前，我所有的费用直接入开办费？

奇葩小妞????????????：回复佟老师 之前我有问过其他老师，说最好设置，因为要汇算清缴，业务招待费和广告费的税前扣除额这些问题

奇葩小妞????????????：回复佟老师 能回复快一点吗

佟老师：回复奇葩小妞????????????除了资产类购置，可以计入开办费

佟老师：回复奇葩小妞????????????那个是你在结束筹建时转入管理费用-XX明细账

奇葩小妞????????????：回复佟老师 你本来就去管理费用，还结转管理费用？

佟老师：回复奇葩小妞????????????是的，结束时这样从开办费转到各个明细费用中

奇葩小妞????????????：回复佟老师 今年9月才正式有收入，那我什么时候结转？

奇葩小妞????????????：回复佟老师 我公司是小规模的，那10月份要报企业所得税了，是不是在9月就要结转了？

佟老师：回复奇葩小妞????????????正式营业时候，也就是说可以一切正常经营了，不是有收入的时候

奇葩小妞????????????：回复佟老师 是从9月开始营业

奇葩小妞????????????：回复佟老师 什么时候结转？

佟老师：回复奇葩小妞????????????那就9月份做结转就结转就可以了

奇葩小妞????????????：回复佟老师 就一次性全部结转，不需要分摊到每个月？

佟老师：回复奇葩小妞????????????不需要分摊，因为你已经做到管理费用中，如果做到长期待摊费用中是要分摊的

夭夭：回复吴少琴老师 可是老师原先那个二级科目太多了，能合并一下吗？

吴少琴老师：回复夭夭原来都有数字的，合并不了

淳：回复东老师 转登记一般纳税人了

东老师：回复淳如果一般那人的话，就可以用应交税费应交增值税进项税额、应交税费应交增值税销项税额。

东老师：回复淳应交税费-未交增值税

淳：回复东老师 现在转出未交增值税和已交增值税科目都有用吗

东老师：回复淳只需要转出未交增值税就可以。

会撒娇的金毛：回复郭老师 如果禁用科目再重新设置科目，是不是只能保持科目名称和之前一致，但是二级科目编号就不能一致了？

郭老师：回复会撒娇的金毛一级科目是一样的 二级科目自己增加就可以，可以和上面的不一样的 编码是唯一的，不能重复

gilbert：回复王雁鸣老师 我说了到三级呀，我问的是设置哪些科目，如进项税下设哪几个，一，二三级科目分别有哪些比较好。麻烦详细点。谢谢

王雁鸣老师：回复gilbert您好，“应交税费”科目二级明细：应交增值税、未交增值税，消费税、营业税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、矿产资源补偿费、保险保障基金、所得税、印花税、耕地占用税、车辆购置税等。 企业应在“应交增值税”科目下设三级明细科目进行详细核算。主要有“进项税额”、“已交税金”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“转出未交增值税”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等科目。

大将军BYJZT ：回复陈静老师 谢谢老师，明白了，

星空：回复微微老师 是的   用的是aisino

星空：回复微微老师 直接二级科目是停车费可以嘛

微微老师：回复星空您好，直接二级科目是停车费可以；增加二级科目，应该是去系统设置哪里

星空：回复微微老师 我对于会计二级科目设置不太清楚怎么设置的

微微老师：回复星空应该是去系统设置哪里，然后截图给我看下

风：回复邹老师 老师是用友软件

风：回复邹老师 就是小规模过渡到一般人会遇到的问题，怎么才能很好的避免这个问题

邹老师：回复风你好，你需要在开始启用应交增值税科目的时候就需要考虑三级明细的设置