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很会计较的人应该怎么批评她
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师 我们现在有好多应收款 实际款已经到了 但是之前会计没有根据银行流水来 很多现在还是挂账的 我这边应该怎么处理比较好
你好 最好是有一个往来询证函 对账往来账;然后根据确定的往来客户确定的信息和银行回单补做 借银行存款贷应收账款
46楼
2022-12-12 11:35:59
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 青青 发表的提问:
老师,我公司的营销模式是销售订单金额很少,每月的订单量又很多,我算成本的时候我应该怎么操作会比较便捷,而且相对准确呢
销售的品种多吗,同学
47楼
2022-12-13 11:03:01
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青青:回复逸仙老师 大类分两种,大类下面还有十几种产品
2022-12-13 11:40:10
逸仙老师:回复青青那就根据品种来记账吧
2022-12-13 12:06:06
青青:回复逸仙老师 很多,而且是定制的,没个月生产的东西都是会有一些不太一样的
2022-12-13 12:24:15
逸仙老师:回复青青噢,定制的话就需要按订单来核算成本了
2022-12-13 12:35:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 清脆的发卡 发表的提问:
收到两直补助金,会计凭证应该怎么做比较好
你好,借 银行存款 贷营业外收入
48楼
2022-12-13 11:14:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 温暖的篮球 发表的提问:
老师,我想调整个税的余额,应交个人所得税贷方余额700,之前会计做的,账很乱,我想调为0,应该怎么做科目呢,附件应该怎么补?
应付职工薪酬余额对吗
49楼
2022-12-13 11:22:43
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温暖的篮球:回复郭老师 老师,是应交个人所得税贷方余额700,挂了几年了,正常来说这个科目是不会有余额的,每个月都会交,所以我想直接调为0,需要怎么做账和补附件呢?
2022-12-13 11:48:15
郭老师:回复温暖的篮球是工资的个税吗?应付职工薪酬对吗 没有直接调整的,都要查下原因的
2022-12-13 12:14:13
温暖的篮球:回复郭老师 是工资的个税,原因就写记账错误,科目怎么做呢?
2022-12-13 12:38:11
郭老师:回复温暖的篮球记账哪里错了?一做分录做两个科目,你做对了这个那个又不对了
2022-12-13 13:02:01
温暖的篮球:回复郭老师 老师,之前是用手工做的账,后来转的财务系统,直接录入的期初数,应交个人所得税贷方700,但是我查过手工帐,很乱,跟手工帐的余额都对不上,所以查不出原因,这种怎么调整呢?
2022-12-13 13:19:16
郭老师:回复温暖的篮球借应交税费贷利润分配
2022-12-13 13:46:22
温暖的篮球:回复郭老师 老师,凭证摘要写什么呢,后面的附件怎么做?
2022-12-13 14:14:55
郭老师:回复温暖的篮球调整个税期初录入错误 不需要原始凭证
2022-12-13 14:34:24
黑眼圈老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 坚强的夏天 发表的提问:
财务风险评估的方法有 评估企业业绩的定量方法,分析数据的应用,财务指标和会计数字的比较,Z模型
您好题目没有描述清楚呢,老师无法解答哦
50楼
2022-12-13 11:33:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,会计对我说开票的都给她做如外账,那么我内账开票的账应该怎么做呢
您好,这个要听会计的,有两种情况,一种是开票的不用做内账,一种是开票的用复印件做内账。就看会计是怎么设计的。
51楼
2022-12-14 10:32:52
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玲:回复王雁鸣老师 他说开票的直接做外账的,可是涉及到我的库存现金怎么办啊 ,我明明库存现金有变动还不做账不就不对了吗
2022-12-14 10:48:31
王雁鸣老师:回复您好,开票的直接做外账,那您再问问开票的内账怎么做呗。如果会计说不用做,那您就只有备查处理,或者内、外账现金加在一起,就是您的现金额了。
2022-12-14 10:59:59
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 寻 发表的提问:
一般纳税人公司,成本发生的很大,但是发票很少 ,取得餐票,该入什么成本?怎么写报销单比较好?
同学,你好 取得餐费发票,你需要看你是具体用在哪里的。如果请客户吃饭入业务招待的,如果是部门聚餐,计入职工福利,如果是出差吃的饭,计入差旅费
52楼
2022-12-14 11:01:21
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司给法人购买5年到期的人寿保险,应该借记什么科目比较合适,后续会计处理怎样?
建议支出款项视同分红或工资处理。因为该支出在税法上认为是与企业经营无关的费用支出,不能税前扣除。
53楼
2022-12-14 11:09:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
那比如一个新公司成立,让才毕业的会计去做会计,她应该做些什么呢?
跟着老会计学习账务处理,学习专业知识及社会知识
54楼
2022-12-14 11:29:58
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会计学堂辅导老师:回复江老师 没有老会计,就自己去做会计,关系去的
2022-12-14 11:50:18
会计学堂辅导老师:回复江老师 我是最开始去做税务登记?还是先了解一些其他的?
2022-12-14 12:17:07
江老师:回复会计学堂辅导老师先去办理银行开户许可证(找一个银行办理),再到税务办理税务登记
2022-12-14 12:45:18
会计学堂辅导老师:回复江老师 然后再整理要买财务软件这些需要的东西吗?
2022-12-14 12:58:02
江老师:回复会计学堂辅导老师先办上述说的事情,再办理购买财务软件的事,购买财务软件的事不急
2022-12-14 13:10:34
会计学堂辅导老师:回复江老师 我这个公司相当于是农委旗下的一个公司,专门检查养蜂、中药材、鱼塘,然后检查完了发放国家补助的,这种公司的性质是什么呀? 相当于现在我也就了解了这个公司,就等找着门面之后,然后就去办理营业执照,不知道属于什么行业的
2022-12-14 13:28:49
江老师:回复会计学堂辅导老师属于事业单位吗?还是说就是农业公司
2022-12-14 13:51:22
会计学堂辅导老师:回复江老师 账务处理复杂嘛?反正就是没有收入,只有支出
2022-12-14 14:12:23
江老师:回复会计学堂辅导老师难者不会,会者不难
2022-12-14 14:42:11
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
新手请教、公司会计在、我如果接手想提前看看她做的帐、应该怎么说专业些
谦虚些,说想跟他学学如何做账,他就可能给你看了
55楼
2022-12-15 11:14:05
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小妹 发表的提问:
老师我们会计在软件上是这样记的,我给她抄凭证应该怎样抄?
它这笔是更正11月份分录的 你也就红字或者负数相反方向手工抄写
56楼
2022-12-15 11:43:38
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小妹:回复李老师 老师我比较笨,是不是我这样写就对了呢?(还是跟会计做到方向一致,然后手工抄的数字前面加负号
2022-12-15 12:16:54
李老师:回复小妹你这样也可以的
2022-12-15 12:29:31
小妹:回复李老师 老师记账凭证允许出现这样的负数吗?
2022-12-15 12:55:12
小妹:回复李老师 如果记账凭证可以画负号,我就按负号给会计抄了.
2022-12-15 13:22:12
李老师:回复小妹不划负号 用红字就是表示负号了
2022-12-15 13:36:17
小妹:回复李老师 就是我用红笔填记账凭证,跟她软件上一样就可以了
2022-12-15 13:54:17
李老师:回复小妹是的
2022-12-15 14:14:09
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 木木 发表的提问:
地税评估科来查账账实不符,库存很大该怎么办
您的意思是实际数小于账面数对吗?如果是这种情况,什么原因造成的?
57楼
2022-12-15 12:00:00
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木木:回复方亮老师 是这样的,当时是小规模留下来的库存,后转为一般纳税人,库存当时没有及时处理,现在这样如何操作呢
2022-12-15 12:24:47
方亮老师:回复木木老师没有明白您说的及时处理是什么意思?一般是虚开购进发票或者少结转销售成本等原因造成账实不符,你们单位具体是什么原因造成的账实不符?
2022-12-15 12:45:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 发表的提问:
之前会计的应收账和实际的有很大差异,那么我现在应该怎么做调整呢
你好,是什么原因导致应收账款账实不符?
58楼
2022-12-15 12:19:44
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梅:回复邹老师 我也不知道,但是实际的应收款就是要比他的账上少
2022-12-15 12:44:13
邹老师:回复你好,这个需要去查明原因,才知道该如何调整的
2022-12-15 12:55:39
梅:回复邹老师 但是之前的会计已经离职了
2022-12-15 13:23:04
邹老师:回复你好,你可以根据之前凭证,用凭证与销售单据,银行收款情况核对,查明了原因才知道该如何调整的
2022-12-15 13:52:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蒲公樱 发表的提问:
公司有预收账款,但是系统里的跟她们之前登记的手工账有很大的出入,这个应该怎么去弄呢?
您好,这个就只能逐笔去复核了,可能需要和对方单位对账,来判定真实的金额是多少。
59楼
2022-12-15 12:29:59
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蒲公樱:回复张艳老师 公司是服装零售行业,预收账款全部都是顾客的充值,这个想去复核的话工作量很大呢。而且也很复杂
2022-12-15 12:46:43
张艳老师:回复蒲公樱那没有办法,既然有很大出入,就说明复核对账的重要性非常强。
2022-12-15 13:07:25
蒲公樱:回复张艳老师 这个公司经营了很多年,但是前面没有请会计,也没有账,现在是半路接账。老板私人钱跟公司的钱都是混在一起用,我该怎么去接账呢?
2022-12-15 13:19:58
张艳老师:回复蒲公樱那就只能让老板尽可能的回忆款项的来源了。要最好最好可能还是做不出来的心里准备。就看最后老板认可哪个金额了。
2022-12-15 13:45:19
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
其实我很想问下,我来公司后,老会计来后把保险柜给我管了,但是现在她要走了,我要她列一个资料交接清单,她说是由我弄,这个由接收人弄移交资料好像不合理?因为我现在是要从她手里交接过来,很多有的没的只有她知道呀!如果这样后续资料有问题,该找谁?
一般由交接方列资料清单。 你只负责你经手期间的,以上期间的由原会计负责。
60楼
2022-12-18 11:47:25
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