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会计报表数字与明细账簿不同
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陈洋 发表的提问：
用的是乙式614-2的明细账簿，还用单独设置“应交税费－应交增值税”账簿吗？如果单独设置，那总明细帐中是否也要记录应交增值税的合计数？
您好，用的是乙式614-2的明细账簿，不用单独设置“应交税费－应交增值税”账簿了。
136楼
2023-01-10 08:13:53
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陈洋：回复王雁鸣老师 那我怎么设置“应交税费”的所有科目比较好呢？“应交增值税”单独记一页，其他的所有综合税费记一页？那综合税费里面要不要也记录增值税的合计数呢？
2023-01-10 08:27:33
王雁鸣老师：回复陈洋您好，您设计的不错了，建议应交增值税”单独记一页，其他的所有综合税费记一页。综合税费里面要记录增值税的合计数。
2023-01-10 08:53:12
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ gwj573 发表的提问：
使用的金蝶报表功能为什么应付账款的期末数不显示数字啊？明细账里面是有余额的[Image:{E3FEF8EC-1C7C-F542-CB65-B7D0AA61F2F1}.png]
你好！报表应付账款有取值函数吗？看看是否是公式不对
137楼
2023-01-10 08:41:14
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ぃ11⌒. 发表的提问：
怎样主表其中一个店铺其中一个人 可以自动生成多个明细表相同名字的数据之和？
要看模板怎么设置的，和你们软件的功能所决定的
138楼
2023-01-10 08:49:52
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 栖木 发表的提问：
老师， 增值税申报表， 附表3， 服务扣除项目明细里， 扣除项目的期初， 为什么会有数字？
您好 应该是以前期间填了本期发生额 没有全部扣除 当期有余额 留到现在做期初
139楼
2023-01-10 09:18:52
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栖木：回复bamboo老师 老师， 为什么会有以前期间的余额的？
2023-01-10 09:38:27
bamboo老师：回复栖木以前期间填写了 没有扣除 就有余额啊
2023-01-10 09:58:54
温雅老师
职称：注册会计师,中级会计师,审计师,税务师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 兴奋的手机 发表的提问：
财务报表上的存货和我的数量金额明细账对不上，这是什么原因呢
按照品种核对数量、单价 查明原因
140楼
2023-01-10 09:47:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 激动的翅膀 发表的提问：
有三级科目的该怎么填写明细账的账簿目录表
您好，一般情况下，明细账的账簿目录表，填写三级科目就行了，比如： 管理费用-物料消耗-物料 管理费用-物料消耗-劳保
141楼
2023-01-11 09:13:19
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ cc 发表的提问：
会计账工资怎么做分录时，才与个税申报表时原数字一致？年报期间费用里的职工薪酬是否与个税申报表的数据是一致的？
你好，账和个税申报表，汇算清缴报表的工资都是一致的
142楼
2023-01-11 09:35:48
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 哈哈 发表的提问：
老师你好:1.我家今年没有合同性质的凭证，是不是就不用交了，去年的合同今年还没到期，今年还交印花税吗？ 2.今年还需要对营业账簿中以实收资本与资本公积两项的合计金额为其计税依据，再交一遍印花税吗？ 3.每一年度开始时，都得再交一次日记账簿和各种明细分类账簿，以凭证或账簿的件数为依据再交一遍印花税吗？
你好，第1项要交印花税、第2项不需要在交一遍印花税、第三项，要再交一遍印花税的。
143楼
2023-01-11 09:47:59
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哈哈：回复陈静老师 老师你好，除了我说的这3项，还有我不知道，落下的需要交的印花税的吗？
2023-01-11 10:20:05
陈静老师：回复哈哈你好，你不知道的属于印花税税目才交印花税的。
2023-01-11 10:35:12
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娜时 发表的提问：
看到利润表上税金及附加有数字，明细账平的
好的，没事的
144楼
2023-01-12 09:20:06
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温暖的长颈鹿 发表的提问：
明细表上应该填那个数
您好，请您把问题具体化，老师才好有针对性地帮您分析解答。
145楼
2023-01-12 09:39:07
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温暖的长颈鹿：回复张艳老师 普票填明细表让填那个数
2023-01-12 10:03:56
张艳老师：回复温暖的长颈鹿请您把该季度销售额、税率、开票情况说明一下，并将主表完整截图上传一下
2023-01-12 10:18:24
温暖的长颈鹿：回复张艳老师 这些就是
2023-01-12 10:47:38
张艳老师：回复温暖的长颈鹿请稍等一下，帮您回复。
2023-01-12 11:10:05
张艳老师：回复温暖的长颈鹿如果您是个体户的话，申报表填写是对的，如果小规模纳税人公司的话，要填写第10栏而不是第11栏。
2023-01-12 11:32:29
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 轻松的乌冬面 发表的提问：
新公司要报资金账簿印花税，不知道怎么填数字
你好 按实收资本%2B资本公积科目余额
146楼
2023-01-12 09:45:00
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 秋秋 发表的提问：
总分类账是根据科目汇总表填，还是根据明细账填制？如果根据科目汇总表填，那明细分类账本的合计数字有什么用？
总分类账根据科目汇总表填，也可以根据明细账填。
147楼
2023-01-27 09:23:22
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 晴朗天空 发表的提问：
建筑公司规模小，手工账簿的话能不能只设总分类账，不设明细账簿？
手工核算，需要总账及明细账都是需要设的
148楼
2023-01-27 09:49:29
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 负责的水杯 发表的提问：
您好，我想问一下税金及附加记明细账需要再建立一个新的会计账簿么，应交税费一个记借方一个记贷方可以记在同一张明细账内么
你好 你设置了明细吗 一般不需要的 应交税费的可以
149楼
2023-01-27 10:09:06
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 长情的羽毛 发表的提问：
记账凭证，明细科目字数太多了明细科目栏写不下怎么办？
同学你好，可以简写，比如写应交税费一应增一进项
150楼
2023-01-27 10:21:00
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