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会计报表数字与明细账簿不同
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
我们收到红字信息表，下月申报得时候，进项税额明细，哪一栏填写这个数字
你好，是取得 了进项负数发票的意思？
271楼
2023-03-05 10:06:00
全部回复
晨曦：回复邹老师 是的
2023-03-05 10:36:09
邹老师：回复晨曦你好，在进项税额栏次填写这个数据 比如正数进项10万，负数进项1万，进项按9万填写
2023-03-05 10:53:06
晨曦：回复邹老师 我们开出去红字信息表，他们给我们开负数发票，因为上个月有一张发票他们给我们开了两次。
2023-03-05 11:03:15
邹老师：回复晨曦你好，在进项税额栏次填写这个数据 比如正数进项10万，负数进项1万，进项按9万填写 （是针对这个回复有什么疑问吗？）
2023-03-05 11:19:30
晨曦：回复邹老师 我知道，进项税额那一栏，有好多了，具体哪一行呢
2023-03-05 11:34:30
晨曦：回复邹老师 我在问你什么
2023-03-05 11:50:13
邹老师：回复晨曦你好，就是附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次 主表就是进项税额栏次
2023-03-05 12:19:51
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
总分类帐和明细账会计期间不同怎么办？
你好，怎么会不同呢，是软件还是手工。
272楼
2023-03-06 07:01:56
全部回复
逢考必过HH：回复月月老师 手工
2023-03-06 07:20:21
月月老师：回复逢考必过HH你好，总分类账和明细账都是按月的，怎么会不同呢。
2023-03-06 07:40:05
逢考必过HH：回复月月老师 有很多报销了不能及时打钱的
2023-03-06 08:05:36
月月老师：回复逢考必过HH你好，那也不影响总账和明细账的。
2023-03-06 08:28:27
逢考必过HH：回复月月老师 居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，所以总分类帐专款支出跟明细账不符
2023-03-06 08:45:43
逢考必过HH：回复月月老师 月底结账同样科目写了N张凭证是不是总帐上写一笔就可以，写最后一张凭证号？
2023-03-06 09:03:53
月月老师：回复逢考必过HH你好，对，总账就是一笔就可以。
2023-03-06 09:16:06
逢考必过HH：回复月月老师 那凭证号是写最后一个吗
2023-03-06 09:41:07
月月老师：回复逢考必过HH你好，总账是按照一级科目记录的，不需要凭证号。
2023-03-06 09:53:07
逢考必过HH：回复月月老师 总分类帐呀
2023-03-06 10:09:16
月月老师：回复逢考必过HH你好，我刚才说的是软件的总分类账，如果是手工的，这样登记。 总账是三种登记方法： 一是根据记账凭证直接登记（适合经济业务小的企业）。 二种是根据汇总记账凭证登记（不适合转账凭证比较多的企业）。 三是根据科目汇总表登记（适合经济业务多，量大的企业）。如果你司的记账凭证比较多，就根据记账凭证做出科目汇总表，再根据科目汇总表登记总账。
2023-03-06 10:32:19
逢考必过HH：回复月月老师 记账凭证是根据什么编辑的，是银行流水一笔笔的还是整个月相同业务编制一张还是没发生一次编辑一次
2023-03-06 10:48:56
月月老师：回复逢考必过HH你好，记账凭证是根据银行流水一笔笔的编制。
2023-03-06 11:17:49
逢考必过HH：回复月月老师 日期写哪一天
2023-03-06 11:36:16
月月老师：回复逢考必过HH你好，按照发票入账也行，按照付款或者收款日期入帐也行。
2023-03-06 12:06:09
逢考必过HH：回复月月老师 手工账，记账凭证是否可以在月底那天把整个月的所有完成的相同的业务编制在一张记账凭证上，如果同一业务太多就分几本分别定制，每本分别写凭证
2023-03-06 12:28:25
月月老师：回复逢考必过HH你好，分录不多就可以。
2023-03-06 12:45:48
逢考必过HH：回复月月老师 一个月在五天分别拨了五次钱，写一张凭证可以不
2023-03-06 12:58:38
月月老师：回复逢考必过HH你好，银行出钱按照日期做账，这样才可以对账。
2023-03-06 13:15:24
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 能干的悟空 发表的提问：
请问大家我公司是手工账，业务少固定资产、应收应付款明细账都装订在一个明细账簿下，请问目录这样做对吗？还用写出总页数吗？ 1、其他应收款............................................1-3 2、固定资产—轿车...................................4 3、因定资产—电脑...................................5 4、管理费用....................................
你好！为了方便查找最好写总页数。
273楼
2023-03-06 07:31:46
全部回复
晓海老师：回复能干的悟空你好，如果没有其他疑问请打满分谢谢！
2023-03-06 07:57:57
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
营业账簿中明细账印花税的计税依据是什么
按每本5元缴纳
274楼
2023-03-06 07:42:05
全部回复
杨婷老师
职称：,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ just go *^_^* 发表的提问：
手工帐登记账簿是不是在每一笔业务填制记账凭证后登记在明细账簿上？
是的 手工账簿就是根据每笔记账凭证一笔笔登记到明细账和总账上面去的
275楼
2023-03-06 08:05:59
全部回复
just go *^_^*：回复杨婷老师 账簿健全是不是四本帐都必须有？
2023-03-06 08:32:39
杨婷老师：回复just go *^_^*总账 明细账 日记账 还有一些其他的辅助资料都是必须要的
2023-03-06 08:47:50
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Easy----------- 发表的提问：
其他账簿印花税是怎么交的？比如一个明细科目就是一本账簿来交吗？？那不是多了吗？比如管理费用下面那么多明细账
您好，其他账簿印花税按本来交的，不是一个明细科目就是一本账簿来交的。按实际装订的册数来交的。
276楼
2023-03-07 07:04:16
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 人间四月天 发表的提问：
年报里 一般企业收入明细表的收入是填含税还是不含税
您好！不含税。
277楼
2023-03-07 07:21:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
老师，请问管理费用明细账中是不是先登着实际发生的管理费用明细再\'相应的结转损益呢？实际发生的管理费用那里的明细总和数字是不是要等于结转损益的总和？这个数字是否就是当期合计栏的数字？
你好，是的，是的
278楼
2023-03-07 07:51:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 王静 发表的提问：
所有会计账簿里面的数据，是不是不是填到资产负债表里面，就是填到利润表里面的，没有不影响这两个报表的吧
你好，是的，发生的业务就必然会填写在资产负债表或利润表的
279楼
2023-03-07 08:03:00
全部回复
胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 朴实的小天鹅 发表的提问：
库存商品明细账用什么账簿
同学你好，明细账是用数量金额式
280楼
2023-03-08 07:07:42
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
明细账的账簿顺序怎么排的
你好  会计明细账一般可以按照资产类，负债类，权益类，损益类的顺序排页来分别设置
281楼
2023-03-08 07:23:37
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ For N* 发表的提问：
老师您好！同一个应收帐款科目，左图是总账，右图是明细账，为什么总账和明细账的借贷金额不同，只有余额一致，能通俗的告诉我明细账的借贷方表示什么意思吗？我目前能理解的就是总账的借方表示当前开票金额，贷方表示客户已付款金额。就是没看懂明细账的借贷方的数字怎么来的。麻烦老师啦！
总帐的金额理解是对的， 明细账也是和总帐一致的
282楼
2023-03-08 07:46:36
全部回复
For N*：回复陈诗晗老师 也就是即使我选择的时间段是一样的，跨年了的，而明细账的本年只是显示当年，并不会包含去年的金额是吗
2023-03-08 08:16:08
陈诗晗老师：回复For N*是的。只是反应你选择的日期当期。
2023-03-08 08:45:22
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 真 发表的提问：
老师，我在会计交接时，明细账17～19年可以发在一个账簿上吗？还是分开打印？
你好，分开打印比较合适
283楼
2023-03-08 07:55:10
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ vivian 发表的提问：
老师，财务软件年底利润表显示管理费用是 A，但是明细账里面的各项加起来是B，B-A=280，这是怎么回事，做年报的时候把明细填入期间费用，发现管理费用是B数字，但是利润表是A数字……难道财务软件会出错？
那你没有找到哦是哪一期出现这个问题的吗？、是不是金税盘维护费的
284楼
2023-03-08 08:02:59
全部回复
vivian：回复马老师 这个是金税盘280的入账，老师帮我看看是不是做错了，刚好数字就是这个280的 借：管理费用-办公费 贷：库存现金 抵扣增值税时候 借：应交税费-增值税（减免增值税） 贷：管理费用-办公费
2023-03-08 08:24:12
马老师：回复vivian你把抵减增值税的这个分录是什么时候做的呢
2023-03-08 08:45:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 何小欣 发表的提问：
会计明细账、总账报表，库存现金，银行存款余额不能是负数，材料，存货不能是负数等等。那营业利润为负数可以么？主要是做账时 为了少缴税
你好，可以的
285楼
2023-03-09 07:26:57
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