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王某是某投资公司的一名会计
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坐看云起时 发表的提问：
自然人王某向某公司放贷30万元，约定年息10%，王某如何开具增值税票，能否自行开具？实际涉及到那些纳税义务
你好，同学。 根据利息 开具金融服务 处理。 增值税、附加税、个税
256楼
2023-03-05 09:22:13
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 晓群 发表的提问：
公司注册资本是400万，朱某是公司法定代表人，朱某264万，魏某60万，叶某40万，其他36万，公司发生的日常费用、材料款等这些可以贷记实收资本-某某，直接从投资款扣掉吗？
你好，需要股东会决议，垫款股东自己的证明，可以
257楼
2023-03-05 09:49:22
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到某投资者投入的全新设备一台,协商作价150000元。会计分录
收到某投资者投入的全新设备一台,协商作价150000元。会计分录
258楼
2023-03-05 09:56:12
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李老师：回复爱笑的流沙借固定资产1500000贷实收资本1500000
2023-03-05 10:13:09
李老师：回复爱笑的流沙借固定资产1500000贷实收资本1500000
2023-03-05 10:28:18
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ H.H 发表的提问：
某有限责任公司共有股东15人，股东韩某拟向王某转让出资，使王某成为公司的新股东。韩某按照规定通知了其他股东，其他股东8人同意，6人不同意。对该股东会议情况的下列表述中，不正确的有（　）。 A 同意转让的股东超过其他股东的半数，股东韩某可以转让出资 B 同意转让的股东未达到全体股东的2/3，股东韩某不能转让该出资 C 股东韩某不能转让该出资 D 不同意转让的股东应当购买股东韩某拟转让的出资，为啥D选项是错误的
这个不同意的不是说他就要出资去购买他的股份。只是说，另外的股东有优先购买权，并不是说他不同意就必须要够。
259楼
2023-03-05 10:06:00
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H.H：回复陈诗晗老师 不理解，我认为这句话是正确的啊，
2023-03-05 10:29:23
H.H：回复陈诗晗老师 这句话是讲义的原话啊
2023-03-05 10:43:36
陈诗晗老师：回复H.H不同意转让的股东并不是必须要去买他的股份哦。
2023-03-05 11:03:07
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 无奈的小虾米 发表的提问：
某有限责任公司共有股东15人，股东韩某拟向王某转让出资，使王某成为公司的新股东。韩某按照规定通知了其他股东，其他股东8人同意，6人不同意。对该股东会议情况的下列表述中，不正确的有（　）。 A 同意转让的股东超过其他股东的半数，股东韩某可以转让出资 B 同意转让的股东未达到全体股东的2/3，股东韩某不能转让该出资 C 股东韩某不能转让该出资 D 不同意转让的股东应当购买股东韩某拟转让的出资，为啥D选项是错误的
您好，学员，D是正确的。股东向股东以外的人转让其出资的时候，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 题目问的是不正确的选项。
260楼
2023-03-06 07:21:11
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 蕊蕊baby 发表的提问：
老师请问下，我有A和C两个公司，A公司从银行贷款300万，过账到朋友B公司，B公司把钱转到了我的C公司了，C公司直接转了A公司法人个人王某了。我想请问下B公司的账怎么做平，能不能这样做，收到B公司转来款来，借：银存300万，贷：其他应付款-王某，支付给王某时，借：其他应付款-王某，贷：银存。这样可以吗，这个钱本身就是过账的
借：银存300万，贷：其他应付款-王某，支付给王某时，借：其他应付款-王某，贷：银存 你只能这么做，否则平不了，要代收代付协议！
261楼
2023-03-06 07:26:32
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庾老师
职称：中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 活泼的御姐 发表的提问：
2019年6月 （1）王某向某汽车租赁公司租赁了一辆奔驰汽车，租期3个月，一次性支付租金15000元。 （6）王某和郭某参观了当地的博物馆，第一道门票费用合计100元；游览了当地景区，合计支付门票420元。 问：（1）计算汽车租赁公司出租汽车应缴纳的增值税。 （6）计算景区取得收入应缴纳的增值税。
您好，请稍等。我计算一下给您发答案
262楼
2023-03-06 07:56:32
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庾老师：回复活泼的御姐汽车租赁公司应缴纳增值税=15000÷(1%2B13%)×13%=1725.66(元)
2023-03-06 08:32:40
庾老师：回复活泼的御姐 景区门票按照文化服务缴纳增值税，税率为6%。 　　
2023-03-06 08:59:32
庾老师：回复活泼的御姐景区取得收入应缴纳的增值税=420÷(1%2B6%)×6%=23.77(元)
2023-03-06 09:20:14
庾老师：回复活泼的御姐计算完毕，如有其他问题可随时提问
2023-03-06 09:38:17
庾老师：回复活泼的御姐祝您学习愉快，身体健康
2023-03-06 09:56:33
活泼的御姐：回复庾老师 谢谢老师
2023-03-06 10:08:08
庾老师：回复活泼的御姐不客气，很高兴为您服务
2023-03-06 10:33:12
活泼的御姐：回复庾老师 应纳税所得额=利息支出-权益性投资×2×年利率/12个月×借款9个月    问：为什么会乘以2
2023-03-06 11:01:34
庾老师：回复活泼的御姐您好同学，能让我看看题目吗
2023-03-06 11:27:11
庾老师：回复活泼的御姐企业实际支付给关联方的利息支出，除符合本通知第二条规定外，其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为：（一）金融企业，为5：1；（二）其他企业，为2：1。
2023-03-06 11:39:12
庾老师：回复活泼的御姐应该是这个原因，债资比超过2;1,就需要调增。
2023-03-06 11:52:42
活泼的御姐：回复庾老师 谢谢老师
2023-03-06 12:15:15
庾老师：回复活泼的御姐不客气，祝您生活愉快
2023-03-06 12:29:41
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 今天の茶???? 发表的提问：
老师，比如企业借了笔200万钱给 王某 王某不是股东 然后王某人间蒸发消失了，需要缴税吗这笔钱？
你企业又不是专业贷款的 怎么一下借这么多钱给公司外的人员？如果是借款收不回来 这款是不需要交税
263楼
2023-03-06 08:05:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 欣喜的果汁 发表的提问：
收到某公司投入机器一台，价值18万，投入无形一项怎么做会计分录呀
你好 借：固定资产 无形资产 贷：实收资本 
264楼
2023-03-07 07:35:04
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 成就的酒窝 发表的提问：
接受某公司投资金投资各方协议，将某公司实际出资额中的100万元作为新增注册资本是投资，这份在注册资本总额中均占1/4，某公司以银行存款120万元缴付出资额
题目不完整，属于无效问题哈
265楼
2023-03-07 07:51:39
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张单单dan 发表的提问：
小王于2018年1月获得年会奖品1000元，1月公司统一购买的水果2000元发给公司20名员工，1月小王的工资5000元，请问，小王应缴纳个税是多少？老师，水果需要计入个税吗
1、水果按规定是要缴纳个税的，但是实务中没有公司是申报的。 2、小王应缴纳个税=1000*20%+（5000-3500）*3%=245
266楼
2023-03-07 08:03:00
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 超级的方盒 发表的提问：
公司因产品质量问题赔付客户500 当时由员工王某垫付 后来王某收公司的营业额来抵当时垫付的500 请问怎么做分录
借：销售费用 贷：其他应付款 借：其他应付款 银行存款 贷：应收账款
267楼
2023-03-08 07:05:11
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超级的方盒：回复小惑老师 我当时做的是：借：应收账款 贷：主营业务 借：产品质量损失 贷：应收账款
2023-03-08 07:19:20
小惑老师：回复超级的方盒产品质量损失，这个科目是一级科目吗？
2023-03-08 07:34:42
超级的方盒：回复小惑老师 老师这不做主营业务收入，那公司卖的产品钱不是少了
2023-03-08 08:00:17
小惑老师：回复超级的方盒我没写确认收入这个，我的分录肯定是在你发生收入时才会有的分录，要不就没有后面的赔偿问题了
2023-03-08 08:30:01
超级的方盒：回复小惑老师 谢谢老师的耐心的讲解，现在我都绕晕了，公司是没收到钱，当时王某把卖完产品的钱直接就留下来说抵上次的500，
2023-03-08 08:43:47
小惑老师：回复超级的方盒这样的话，你肯定是先确收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额 然后就是我上述的分录
2023-03-08 09:06:33
超级的方盒：回复小惑老师 好的谢谢老师，我还能问一件事吗？
2023-03-08 09:26:21
小惑老师：回复超级的方盒好的，您问吧，看我是否可以回答
2023-03-08 09:50:26
超级的方盒：回复小惑老师 嗯嗯，我们公司没有应收账款和预收账款，怎么报表里面有数字呢
2023-03-08 10:04:55
小惑老师：回复超级的方盒报表数字是期初还是期末余额
2023-03-08 10:27:19
超级的方盒：回复小惑老师 期末
2023-03-08 10:43:19
小惑老师：回复超级的方盒那你这个只能就是找软件服务商给你看看报表的取数问题了
2023-03-08 10:53:59
超级的方盒：回复小惑老师 哦哦，谢谢哈，还以为是我哪做的分录不对呢
2023-03-08 11:23:31
小惑老师：回复超级的方盒如果你分录没有涉及到这个科目就是不是分录的问题
2023-03-08 11:51:14
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
你好，老师，老板向某某借款，然后转入基本户做投资款，是不是计入其他应付款某某，如果员工向公司借钱，是不是其他应收款某某
你好 意思是老板做投资款 那应该做 借银行存款贷实收资本-某股东 。 员工借款做借其他应收款-某员工贷银行存款
268楼
2023-03-08 07:33:09
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小鱼儿：回复meizi老师 老板的投资款是他爸爸那借来的，要不要也要做个借款台账，是老板欠他爸爸
2023-03-08 07:57:13
meizi老师：回复小鱼儿你好  那也是老板个人欠款他老爸的。 跟你公司无关。  你只管 老板转入转入公户备注投资款   做与你基本户有关的这个流水 计入实收资本去。   
2023-03-08 08:18:32
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 香蕉板栗 发表的提问：
某公司为增值税一般纳税人，其为取得某长期股权投资而付出的土地使用权产生的增值税计入长期股权投资的初始投资成本吗
是的，计入投资成本的
269楼
2023-03-08 07:52:31
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ?€? 发表的提问：
某公司中方员工小王2021年取得工资，薪金8000元/月，在学校期刊发表一篇论文，取得稿酬50000元，本年符合条件的专项扣除和专项附加扣除共计24000元。另外，向取得公益性捐赠税前扣除资格的某基金会的某公益项目捐赠款项10000元。计算下列问题: 1.小王2021年全年预扣预缴的所得税。 2.小王那个2021年终综合所得应纳所得税额。 3.年终汇算清缴应缴（退）税额
1， 预缴所得税＝（8000×12-24000-5000×12）×0.03＋50000×（1-0.2）×（1-0.3）×0.2=5960 2，综合所得＝（8000×12-24000-5000×12+50000×0.8×0.7）＝40000 捐赠限额＝40000×0.3=12000 所得税＝（40000-12000）×0.03=840 3，退税金额＝5960-840=5120
270楼
2023-03-08 08:02:59
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