王大大大大：回复小黎老师 那税控盘跟服务费那个480元填哪里？我填进附表四，老说我错了，然后说要填一张减免税申报明细表，我填减税项目还是免税项目

小黎老师：回复王大大大大您好，要填减免的，你选择下面有个减免类型 就是税控盘的

王大大大大：回复小黎老师 那个税控盘480元，我重新填写，只填写了增值税减免税申报明细表中减税项目，然后主表就显示填写正确了，那意思是不用填写附表四，税额抵减情况表是吗？

王大大大大：回复小黎老师 填减免中上半部分的减税项目，选择了对应的减税性质就好了

王大大大大：回复小黎老师 那附表四就是没有数据的是吧？不用填吗？我看有个税控盘设备跟技术维护费

王大大大大：回复小黎老师 还有就是我那个进项税额转出是因为招待客户住宿费有张专票，我把进项转出，那填表的时候填在集体福利，个人消费那一栏可以吗？

小黎老师：回复王大大大大您好，需要填写附表四，一个表都能少。招待费的那个可以选择那一栏

王大大大大：回复小黎老师 那会不会重复呀？

小黎老师：回复王大大大大您好，不会重复的，系统两张表都填了才能取到数，填了一个取不到

王大大大大：回复小黎老师 还有是填一个表就点一次申报还是只用填完主表的时候点击申报

王大大大大：回复小黎老师 刚才就是只填写了申报明细表，取数了，所以不敢填附表四了

小黎老师：回复王大大大大您好，是所有报表都填完了之后再统一申报

王大大大大：回复小黎老师 那那个呢？工会经费计提依据是应发数还是扣除个人社保跟个税之后的实发数？

小黎老师：回复王大大大大您好，工会经费计税依据是工资总额就是应发数

王大大大大：回复小黎老师 好的，谢谢老师

小黎老师：回复王大大大大不用谢，祝您生活愉快

Change：回复肖老师 老师，比如我这个月的进项有。1000，x x销项有1700，销售额有10000，即征即退那销售额就填10000，销项税额填1700，最后zhu表里出来的应纳税额还是700，对吗？

Change：回复肖老师 主表都是根据附表自动取数的，

Change：回复肖老师 老师，我们是一般计税方法，三、m免抵退税就不需要填写了吧

肖老师：回复Change免抵退不用填，即征即退那要填。

Change：回复肖老师 好的

Change：回复肖老师 老师，比如我这个月的进项有。1000，x x销项有1700，销售额有10000，即征即退那销售额就填10000，销项税额填1700，最后zhu表里出来的应纳税额还是700，对吗？

肖老师：回复Change是的，申报完后再去税务局申请退税。

Change：回复肖老师 老师，你帮我看看对么，主表里zen么没有数？

肖老师：回复Change辅表都有填吗？在外面手机看不清图。

Change：回复肖老师

Change：回复肖老师 进项税额表和销项税额表填了的

Change：回复肖老师 是不是表一的即征即退那填的bu dui

肖老师：回复Change你填的是什么数据

挽之、：回复朴老师 老师，应该填哪几个表？增值税减免税申报表要填吗？

朴老师：回复挽之、主表和附表一都填写 软件产品的收入需要退税的写到即征即退里面，填写总数

挽之、：回复朴老师 老师，申报过该怎么退税？

朴老师：回复挽之、申报过的再退吗？去税局退

挽之、：回复朴老师 老师我就想知道即征即退是怎么退税的？

朴老师：回复挽之、1、准备以下资料到税务窗口办理“软件产品增值税即征即退资格备案”手续。 a、税务资格备案表 b、著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》 c、省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的《软件产品检测报告》 注意事项：备案时需留意税务经办人员是否勾选的行业是工业企业，同时还需注意是否开通增值税软件销售16%的税种，以免影响后续增值税即征即退报税。 2、软件产品增值税即征即退备案表格提交后，一般1-5个工作日内税政科的相关负责人会通知经办人员下户核实的具体时间。企业应事先准备好以下资料： a、公司实际经营地址须与营业执照上面的地址一致，如不一致需要有充分合理的理由向税政人员解释； b、相关软件产品的软件著作权和软件产品检测报告原件以及复印件 c、研发人员需要演示各个软件产品，和税政人员讲解软件的相关模块以及该软件的功能； d、会计人员需要准备好账务处理资料，尤其是研发费用的具体明细归集，税政人员会根据归集的研发费用具体明细核查相关的研发费用是否属实； e、工资表上的研发人员、管理人员需到场，以防税政人员随时询问相关人员，以证实研发人员的真实性。 税政人员实地核查完成后，1-5个工作日内会给企业开通“增值税申报表即征即退货物及加工修理修配劳务”模块。（如果未开通销售软件税种，只有服务税种，则只能开通即征即退服务模块。）

10447921@2019：回复陈诗晗老师 老师是这样的，我进入系统她就自动生成了，开票金额不含税的和销项税都在一般栏，但是我们收到的发票进项税额都在即征即退栏，我们符合即征即退，

10447921@2019：回复陈诗晗老师 怎么填写我不太明白，我觉得那个一般栏应该没有数据，应该都在即征即退栏才对吧

陈诗晗老师：回复10447921@2019那你是按你应交增值税的金额填写的。 你是销-进有一个应交增值税，你这就是要退的，你在里面填写就是了的

10447921@2019：回复陈诗晗老师 可以那个金额没有给我减去进项税，

10447921@2019：回复陈诗晗老师 我们退税是按照70%退税的那个金额不对

陈诗晗老师：回复10447921@2019什么意思啊， 你即征即退是你要先交的

10447921@2019：回复陈诗晗老师 对，这个即征即退是先交钱，然后再按照70%退款

陈诗晗老师：回复10447921@2019是的，按你实际交的先申报交纳，后面再申请退的

1515601416：回复王晶老师 这个的话一次申请好了就行了，还是说每次想退税了就要去申请一次

王晶老师：回复1515601416每次需要退税的时候都要去税务局退税的呢

1515601416：回复王晶老师 好的，谢谢老师

路人雪：回复王晶老师 即征即退的开的是红票

王晶老师：回复路人雪哦哦，那是负数，申报表没问题的