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即征即退增值税申报表会计报表
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 雲中國度 发表的提问：
主表第23行 应纳税减征额一般项目与即征即退项目之和应等于增值税减免税申报明细表减税项目：本期实际抵减税额合计值
23栏你填写了没？还有附表四和减免明细表 附表二的进项税额与进项明细表的是不是不相等 ？
106楼
2022-11-23 06:50:01
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张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 二妮 发表的提问：
收到增值税即征即退款，季度申报企业所得税，收到的这个款在A201010表中填哪个栏次
你好，不需要填在这张表上，直接填在主表的 减：不征税收入。
107楼
2022-11-23 07:01:05
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 留胡子的月饼 发表的提问：
一般项目进项税转到即征即退项目申报表如何填
即征即退是销项，进项是进项，这两者没有关系的。进项是抵扣你销项税额的 你们这个进项不能抵扣了吗
108楼
2022-11-23 07:10:50
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 邹辉 发表的提问：
即征即退进项分摊具体在纳税申报表中怎么填写
您好，增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的，对于无法划分的进项税额，应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额。 所以建议最好对硬件产品或者一般项目的进项税额核算清晰，更有利于自己退税
109楼
2022-11-23 07:24:59
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 芝 发表的提问：
纳税申报表中的一般项目和即征即退是什么意思
你好，一般项目是正常的销售服务，即征即退是特殊行业，软件有实行抄税负退税
110楼
2022-11-24 06:39:54
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 一地金 发表的提问：
老师 软件行业 增值税即征即退 是需要去大厅申请提交资料，还是直接可以申报增值税时，直接填表享受？
这个看当地管理，应该是网上申报
111楼
2022-11-24 06:46:10
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小芝麻 发表的提问：
这个月有即征即退的销项税，在申报增值税时弹出这个界面，是没有即征即退税额的意思吗？
是的，本月交税，这个本月没有即征即退税款，是不是你们上月没交税
112楼
2022-11-24 07:08:24
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小芝麻：回复李爱文老师 这个是申报的10月份的增值税，10月份的都是即征即退的，我在是不是填错了
2022-11-24 07:28:29
李爱文老师：回复小芝麻那你就看以前是如何申报的
2022-11-24 07:40:51
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 舒心的裙子 发表的提问：
那我在是在申报表一中填写即征即退数据，还是在申报表四中填写？
您好，您的这个提问请在原问题中追问，谢谢
113楼
2022-11-24 07:14:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 12345 发表的提问：
老师，在增值税申报表里面，属于即增即退的进项要怎么填呢？
附表二所有进项税额填入35栏 主表，12栏第一-列(第三列为0 )会首先自动取入上面的合计进项税额,但这个数据是允许 手动修改的;那么，第二步,需要手动修改,将合计进项税额分开为-般货物的进项税额和即 征即退货物的进项税额,分别重新填入12栏的第一列和第 三列。 到此，进项税额填列完毕。
114楼
2022-11-25 06:24:27
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12345：回复朴老师 老师是不是这样呢
2022-11-25 07:02:44
朴老师：回复12345嗯，你分开填写正确就可以了
2022-11-25 07:14:07
12345：回复朴老师 谢谢老师，我之前以为12栏是灰色无法修改的
2022-11-25 07:28:18
朴老师：回复12345按照我上面说的就可以了，不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2022-11-25 07:49:56
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 喵喵 发表的提问：
税控盘在增值税纳税申报表的23栏次应该怎么填。填一般项目还是即征即退项目下。
您好 填一般项目下的
115楼
2022-11-25 06:43:25
全部回复
喵喵：回复宸宸老师 该怎么填呢。这个月不抵扣，但有发生额。
2022-11-25 07:15:27
宸宸老师：回复喵喵税控盘的分录是这样的 1.借：管理费用 贷：库存现金等 2.借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 第二笔分录是您需要抵扣的当月再做分录就可以了（抵扣的当月同填报表）
2022-11-25 07:35:35
喵喵：回复宸宸老师 已经好了，谢谢老师。
2022-11-25 07:57:31
宸宸老师：回复喵喵不客气的，祝您工作顺利
2022-11-25 08:16:25
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一地金 发表的提问：
老师 软件行业 增值税即征即退 是需要去大厅申请提交资料，还是直接可以申报增值税时，直接填表享受？
你好，需要请2大厅申请提交资料的
116楼
2022-11-25 07:06:59
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徐阿富老师：回复一地金需要去大厅提交资料的
2022-11-25 07:48:36
一地金：回复徐阿富老师 那如果是符合两免三减半还是需要提交资料审核吗？还是说直接填表享受？
2022-11-25 08:12:18
徐阿富老师：回复一地金你好，提交过软件企业资料享受即征即退了，所得税两免三减半就不用再提交资料了，直接申报。具体可根据当地要求
2022-11-25 08:33:41
一地金：回复徐阿富老师 老师如果一个项目 提前收到款 也是软件项目 这部分款发生了纳税义务了吗？需要交增值税吗？
2022-11-25 08:48:09
徐阿富老师：回复一地金你好，这个是预收款，纳税义务时间没有到。
2022-11-25 09:07:49
一地金：回复徐阿富老师 开了票就要交税？
2022-11-25 09:29:55
徐阿富老师：回复一地金你好，和上面说的一样，一般是需要先缴税的
2022-11-25 09:56:27
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