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企业收到客户索赔单会计分录
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ ZACHARY 发表的提问：
我司收到问题货物已销售，现折扣给予客户，并向工厂申请赔付，赔付已到账. 请问老师，折扣给客户冲减营业收入，工厂赔付金额做营业外收入还是冲减产品成本？
你好，这个作为营业外收入啊。
256楼
2023-03-06 08:11:59
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ZACHARY：回复小洪老师 营业外收入和冲减产品成本做法有什么区别吗
2023-03-06 08:42:40
小洪老师：回复ZACHARY你好，一个是成本，这是常规经营，后者是费用，是非常经营二者经营角度不同
2023-03-06 08:59:01
ZACHARY：回复小洪老师 如果将赔偿款做营业外收入即为费用，冲减产品成本为成本？
2023-03-06 09:15:53
小洪老师：回复ZACHARY你好，营业外收入只要一种可以冲，那就销售样品
2023-03-06 09:39:54
ZACHARY：回复小洪老师 那工厂的赔付是否冲减业务成本？是否会影响到业务的结算价格？
2023-03-06 10:06:58
小洪老师：回复ZACHARY你好，这个不冲减业务成本，不会
2023-03-06 10:28:11
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！员工到客户家访会计分录
借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款
257楼
2023-03-07 07:20:41
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做最好的me：回复轶尘老师 老师是员工家访客户，自己买饭，还买了钥匙链和书本
2023-03-07 07:49:35
做最好的me：回复轶尘老师 因客户家远，所以买的吃
2023-03-07 08:17:05
轶尘老师：回复做最好的me这种小额的支出放哪都可以 差旅费也行 其他也行
2023-03-07 08:33:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ luciaying 发表的提问：
房地产企业给客户的老带新介绍费怎么做会计分录
你好，借；销售费用，贷；银行存款等科目
258楼
2023-03-07 07:42:27
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
老师，企业工会账户单独核算，会计分录怎么设置
你好，同学。 工会账户单独核算，就会涉及到收入类，支出类，资产类的科目。
259楼
2023-03-07 07:48:36
全部回复
鑫鑫：回复陈诗晗老师 不是事业单位那种，企业的，有具体的明细科目吗
2023-03-07 08:31:01
陈诗晗老师：回复鑫鑫https://wenku.baidu.com/view/36cf11e7a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed5a.html 同学，看一 下这里各科目。
2023-03-07 08:55:39
鑫鑫：回复陈诗晗老师 好的，谢谢
2023-03-07 09:22:22
陈诗晗老师：回复鑫鑫客气，祝你工作愉快。
2023-03-07 09:44:11
崔老师
职称：,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 瓷儿妈 发表的提问：
你好，请问房地产企业收到客户首付款的分录怎么做
借：银行存款 贷：预收账款
260楼
2023-03-07 08:08:59
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瓷儿妈：回复崔老师 那如果是收到定金，分录该如何做
2023-03-07 08:23:59
崔老师：回复瓷儿妈定金不属于预收款。 借：银行存款 贷：其他应付款
2023-03-07 08:37:21
瓷儿妈：回复崔老师 预收款按规定是要预交税款的，写定金可能资金紧张先不想交税吧， 如果是这种情况，企业可以把收到的首付款写成其他应付款吗
2023-03-07 08:48:08
崔老师：回复瓷儿妈预收款是需要预缴税款。 首付款一般至少是30%，写成定金的话有税务风险很大。而且一旦购销双方产生法律纠纷，还会有法律风险。 不建议这样处理，这不是一个好的处理方式。
2023-03-07 09:12:54
瓷儿妈：回复崔老师 老师你看这样写可以吗 借：银行存款-建行0254户 111453 贷：预收账款-张攀（3-1-601）111453
2023-03-07 09:24:04
崔老师：回复瓷儿妈可以这样写。你的理解正确。
2023-03-07 09:50:42
瓷儿妈：回复崔老师 如果一天收了64户的首付款，把他们集中都写在一张凭证上而不是按房号人名一笔一笔的记这样后期是不是不方便对账
2023-03-07 10:10:54
崔老师：回复瓷儿妈是的，建议按照单笔记录而不是汇总，虽然麻烦，但是后期对账方便。
2023-03-07 10:29:27
瓷儿妈：回复崔老师 好的谢谢老师
2023-03-07 10:39:39
崔老师：回复瓷儿妈不客气，祝你工作愉快。
2023-03-07 11:07:36
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小王子 发表的提问：
客户索赔款，没法开票，我还是走对公转账给对方，然后没有发票做营业外支出对吗？
你好，是的呢，直接走营业外支出，对公转账就可以
261楼
2023-03-08 06:46:37
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 19lc 发表的提问：
理财公司，收到客户支付的理财款，怎么做会计分录，理财盈利后，客户需要把钱取走，又如何做会计分录？哪一部分需要交税？
借：银行存款 贷：代理业务负债——XX客户 取走的时候 借代理业务负债——XX客户 贷银行存款 按照你们公司的收益交税
262楼
2023-03-08 07:07:19
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问：
我司收到问题货物已销售，现折扣给予客户，并向工厂申请赔付，赔付已到账. 请问老师，折扣给客户冲减营业收入，工厂赔付金额做营业外收入还是冲减产品成本？
对方给你开什么发票了吗，赔偿的
263楼
2023-03-08 07:28:04
全部回复
七秒记忆：回复郭老师 还未开票，这部分能直接冲减产品成本吗
2023-03-08 07:56:20
七秒记忆：回复郭老师 工厂的赔付是否冲减业务成本？是否会影响到业务的结算价格？
2023-03-08 08:10:58
郭老师：回复七秒记忆看对方给你开的什么发票 你可以记营业外支出，这个营业外支出可以税前扣除。
2023-03-08 08:31:19
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淅沥心雨 发表的提问：
老师好，请问我们是家具企业，收到定金20000，然后送货时，客户付尾款30000，收到定金我做的分录是借：银行存款，贷预收账款，收到尾款的时候该怎么做会计分录？
你好，送货时，借预收账款50000贷:主营业务收入50000（我这里没有考虑税）同时，借:库存现金30000 贷:预收账款30000
264楼
2023-03-08 07:51:34
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
行政单位收到上级部门的奖励金的会计分录
计入营业外收入。。。。。。。。
265楼
2023-03-08 08:06:00
全部回复
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 奶味糖 发表的提问：
收到银行回单，有一笔支付贷款本息的，请问会计分录怎么做？
你好同学，你这个贷款本息，你原来做借款贷款的时候，你是不是做了借银行存款，贷短期借款啊？
266楼
2023-03-09 07:06:57
全部回复
李霞老师：回复奶味糖然后你看一下凭证上当月或当个季度有没有计提利息啊。
2023-03-09 07:28:14
奶味糖：回复李霞老师 是的，借银行存款，贷短期借款
2023-03-09 07:48:07
奶味糖：回复李霞老师 没有计提利息
2023-03-09 07:58:41
李霞老师：回复奶味糖那你首先你要先计提一下利息，借财务费用，贷应付利息。
2023-03-09 08:27:40
李霞老师：回复奶味糖然后你支付本金的时候，就是借短期借款，借应付利息贷，银行存款。
2023-03-09 08:48:01
奶味糖：回复李霞老师 好的，谢谢
2023-03-09 09:06:32
李霞老师：回复奶味糖祝您生活愉快感谢五星
2023-03-09 09:26:20
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小溪 发表的提问：
之前销售已确认收入。后期发生客户退货 一部分已经退回 ，还有部分退货物流公司损坏了。现在已经收到物流公司赔款 .怎么做这些会计分录
你好 退回做原来分录的负数分录就可以了 同时成本也做负数 收到物流公司的赔款 借银行存款 贷库存商品
267楼
2023-03-09 07:30:40
全部回复
小溪：回复答疑苏老师 销售退回是1695。收到保险公司的赔偿是1600元 可最后怎么做分录
2023-03-09 07:49:20
答疑苏老师：回复小溪你好 是物流赔款还是保险公司赔款
2023-03-09 08:11:15
小溪：回复答疑苏老师 我是销售方。上月发生了销售。已经收到客户的部分退货。还有1695元的退货款物流公司丢失了。物流现在只赔付我们1600元。怎么做账.怎么把库存数弄好。成本弄清
2023-03-09 08:36:36
答疑苏老师：回复小溪你好 成本是多少呢
2023-03-09 09:03:08
小溪：回复答疑苏老师 成本每月会有变化的
2023-03-09 09:27:29
小溪：回复答疑苏老师 不一定 我们用的软件做账的。所以最后怎么减少这个赔款部分的库存呢
2023-03-09 09:46:24
答疑苏老师：回复小溪你好 你看下这1600对应的库存就可以
2023-03-09 09:56:51
小溪：回复答疑苏老师 你把分录写下呀老师。。
2023-03-09 10:14:47
答疑苏老师：回复小溪你好 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品
2023-03-09 10:35:37
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 绿叶 发表的提问：
老师您好！您看我公司在中行贴现收到的银行回单和我做的会计分录对吗？贴息在回单是不显示的
你好，你的贴现会计分录是正确的
268楼
2023-03-09 07:55:47
全部回复
绿叶：回复暖暖老师 老师您好！贴现产生的贴现允许税前抵扣吗
2023-03-09 08:51:50
暖暖老师：回复绿叶只要有发票就可以扣除的
2023-03-09 09:15:58
绿叶：回复暖暖老师 老师您好！贴现产生的贴息允许税前抵扣吗
2023-03-09 09:42:44
暖暖老师：回复绿叶需要有发票，就可以扣除
2023-03-09 10:00:28
绿叶：回复暖暖老师 银行没有给发票，只有贴现后的银行回单，如果给银行要贴息票，银行给的是普票还是转票
2023-03-09 10:24:48
绿叶：回复暖暖老师 银行没有给发票，只有贴现后的银行回单，如果给银行要贴息票，银行给的是普票还是专票？
2023-03-09 10:49:31
暖暖老师：回复绿叶需要普通发票就可以
2023-03-09 11:12:52
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 康熙 发表的提问：
我们是商贸行业。1.客户先给我们打款，也就是我们先收到货款，会计分录怎么做？2.销售收入，会计分录怎么做？谢谢
你好，借：银行存款 贷：预收账款 开票发货形成收入借：预收账款贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
269楼
2023-03-09 08:05:59
全部回复
康熙：回复淑女老师 老师，如果我们先给客户发货，客户最后给我们打款呢？会计分录怎么做
2023-03-09 08:27:18
淑女老师：回复康熙你好，挂应收账款。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
2023-03-09 08:43:39
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
求个分录 快递丢件 索赔 1200， 实际成本是1000 怎么做分录
1、借：银行存款 1200 贷：主营业务收入 1200/1.16 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1200/1.16*16% 2、借：主营业务成本 1000 贷：库存商品 1000
270楼
2023-03-10 09:11:43
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