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货款应该暂时进哪个会计科目
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 禾姐 发表的提问:
电商的延迟发货扣款 要计入哪个会计科目
你好 请问你是哪一方?
91楼
2022-12-26 10:10:00
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禾姐:回复玲老师 电商
2022-12-26 10:34:34
玲老师:回复禾姐借营业外支出 贷银行存款
2022-12-26 10:50:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 哭泣的大雁 发表的提问:
电子缴税回单中的其他应收款应该计入哪个会计明细科目呢?
一般是其他应付款或应交税费,怎么会是其他应收款呢
92楼
2022-12-26 10:21:00
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哭泣的大雁:回复邹老师 因为是缴纳社保费,代替员工缴纳的那部分
2022-12-26 10:40:08
邹老师:回复哭泣的大雁你可以用 个人社保 明细科目
2022-12-26 10:51:28
哭泣的大雁:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2022-12-26 11:12:55
邹老师:回复哭泣的大雁不客气 祝你工作顺利
2022-12-26 11:42:17
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
应收货款收多了退给对方应该怎样做会计科目
借:应收账款 贷:银行存款 因为应收账款冲减多了,会形成贷方余额。实质上预收账款的意思。
93楼
2022-12-27 09:14:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 怕黑的小丸子 发表的提问:
图中abcde应该分别计入哪个会计科目?
你好,124记入成本核算35记入应收股利
94楼
2022-12-27 09:30:52
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怕黑的小丸子:回复暖暖老师 未到期的利息都算作投资成本吗
2022-12-27 10:02:45
怕黑的小丸子:回复暖暖老师 谢谢老师,麻烦您再解答一下
2022-12-27 10:29:00
暖暖老师:回复怕黑的小丸子是的没到期的是计入成本
2022-12-27 10:55:34
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ summer 发表的提问:
公司要给员工转款买招待礼品,暂时又提供不了发票,该计入哪个科目比较合适
你好,建议计入备用金或者其他应收款-员工。
95楼
2022-12-27 09:42:24
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summer:回复牛老师 我转款的时候,备注该怎么写呢,借款,还是费用报销,
2022-12-27 09:57:47
牛老师:回复summer建议备注写借款,不要写费用报销,取得发票报销时可以写费用报销。
2022-12-27 10:25:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 万事如意(海韵) 发表的提问:
老师您好,建厂房支付的工费,进哪个科目,还有赔款应该进那个科目
借;在建工程 贷;应付职工薪酬等科目 你好,是赔款收入还是赔款支出
96楼
2022-12-27 09:57:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 粗暴的小土豆 发表的提问:
比如上月预收货款,次月客户提货。这个会计凭证科目应该怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
97楼
2022-12-27 10:20:59
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粗暴的小土豆:回复邹老师 如果没有达到或者属于内账不需要上税贷方可以不计入应交税费吗?
2022-12-27 10:42:31
邹老师:回复粗暴的小土豆你好,外账哪怕没有达到纳税,也是需要做价税分离,内帐就可以不需要
2022-12-27 11:08:07
粗暴的小土豆:回复邹老师 哦好的,谢谢老师
2022-12-27 11:37:30
邹老师:回复粗暴的小土豆不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-27 11:57:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 犹豫的小懒猪 发表的提问:
暂估进项税放哪个科目
你好,不需要暂估进项税额啊 
98楼
2022-12-28 09:13:19
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应收货款收多了退给对方应该怎样做会计科目
之前是做预收处理了吗?借:应收账款(负数) 贷:银行存款
99楼
2022-12-28 09:25:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ luciaying 发表的提问:
工会经费在企业所得税汇算清缴时应该记入哪个会计科目
你好,计入期间费用的职工薪酬,同时计入职工薪酬明细表 的工会经费
100楼
2022-12-28 09:45:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ moly 发表的提问:
请问收到客户给回的货物损失款,应该记到哪个科目?还有对方返给我们的诉讼费应该在哪个科目
你好 你们之前诉讼费公司承担怎么做分录的 现在就做 借银行存款 借管理费用-诉讼费 红字冲即可 看你之前是不是怎做的2. 你说的货物损失款具体是什么业务 ?
101楼
2022-12-28 10:10:15
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moly:回复meizi老师 物流公司给我们的货物损失款
2022-12-28 10:33:24
meizi老师:回复moly你好 那你们实际是发货给其他客户 。结果由于物流的原因到时损失 那你们之前是怎么做账的 挂的其他客户的应收账款吗
2022-12-28 10:59:57
moly:回复meizi老师 没挂
2022-12-28 11:11:54
meizi老师:回复moly你好 物流是原价赔偿吗 你们发货物出去 不做分录的吗
2022-12-28 11:40:24
moly:回复meizi老师 只是赔偿一些损失,
2022-12-28 12:03:12
meizi老师:回复moly你好 那意思 其他的货物损失 要你们自己承担吗 你们发出去货物实际是销售还是什么情况。 好判断怎么做分录了
2022-12-28 12:15:57
moly:回复meizi老师 老师我们的货是送到对方公司,路上货坏了,现在由物流公司陪的我们的钱
2022-12-28 12:36:58
moly:回复meizi老师
2022-12-28 12:55:06
meizi老师:回复moly你好 那你就做 借应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费 赔款 借银行存款应收账款-某客户 。 到时剩下的金额 你做坏账处理 。 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备 贷应收账款
2022-12-28 13:15:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 宁儿 发表的提问:
货未到先付款应该走哪个科目!没有设置预付账款
你好  借应付账款贷银行存款。 这样做即可   
102楼
2022-12-28 10:17:59
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宁儿:回复meizi老师 之前会计做错了!做到应收账款里了!那我这个月可以调账!调到应付账款借方吧
2022-12-28 10:38:16
meizi老师:回复宁儿 你好  那你调整就行了。 是的 
2022-12-28 10:51:54
宁儿:回复meizi老师 年底应付账款借贷方余额怎么调
2022-12-28 11:18:04
宁儿:回复meizi老师 年底应收和应付的借贷方有几分!几毛的!走入营业外收支么
2022-12-28 11:37:29
meizi老师:回复宁儿 你好  你们挂着。 如果还 没有收到货物的话 。 有差异 走营业外收支处理即可   
2022-12-28 11:57:09
宁儿:回复meizi老师 那应付账款和应收账款余额太大不影响年底的什么么?
2022-12-28 12:25:20
meizi老师:回复宁儿 你好      这个尽快处理。 只要是真实的 合理的。  就尽快收回来和付款出去即可  
2022-12-28 12:53:25
宁儿:回复meizi老师 像这一家!是分公司!那个公司也没业务了呀!这类怎么办
2022-12-28 13:20:53
宁儿:回复meizi老师 图片不会流出去吧!里面名字忘打马赛克了
2022-12-28 13:50:25
meizi老师:回复宁儿你好    那你最好是等会找 官网客服给你删除了。 这个会在官网显示的。     你现在是哪里不明白可以具体问  
2022-12-28 14:09:57
宁儿:回复meizi老师 因为这个户的贷方挂了100多!而且也没往来了!挂着肯定不妥吧
2022-12-28 14:36:46
meizi老师:回复宁儿你好 如果这个贷方有金额   我看你上面也没有具体有什么100多元钱的科目挂着。 你可以具体描述下。这样我好具体回复你    
2022-12-28 14:56:48
宁儿:回复meizi老师 我是说应付账款里这个客户没有往来了!但是账目余额还挂一百多万!怎么处理
2022-12-28 15:11:55
meizi老师:回复宁儿 你好  那就不合理的。  你科目都没有这个客户 。 怎么还挂着。 你要去查原因 看为什么会挂这么大。 是不是因为有发票没有开来。 你一直挂着往来里面去的了。   
2022-12-28 15:38:07
宁儿:回复meizi老师 行!我先查一下吧
2022-12-28 15:48:25
meizi老师:回复宁儿尽快处理哦。   马上年末了。 我怕你挂这么大的往来会有风险的
2022-12-28 16:06:39
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
现在出现一个付款叫“融单”,这个应该记到哪个会计科目呀?
你好,可以计入财务费用
103楼
2022-12-29 09:00:52
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 甜甜的唇膏 发表的提问:
因丙公司破产,A公司确认应收丙公司货款16万元无法收回,作为坏账损失处理,编制会计科目
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
104楼
2022-12-29 09:12:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 丘比特 发表的提问:
大额装修款应该计入哪个科目
你好,是自有房屋的装修,还是租入房屋的装修? 
105楼
2022-12-29 09:40:29
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