梅林贵人：回复吴月柳 设置好公式，报表数据就会自动生成，月底不用手工录入了吗？

吴月柳：回复梅林贵人是的

小黎老师：回复说：顺其自然合同结算”。本科目核算同一合同下属于在某一时段内履行履约义务涉及与客户结算对价的合同资产或合同负债，在此科目下设置“合同结算—价款结算”科目反映定期与客户进行结算的金额，设置“合同结算—收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。资产负债表日，“合同结算”科目的期末余额在借方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目；期末余额在贷方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。

「星·河」：回复紫藤老师 记账凭证上损益类科目登明细账的时候全部登多栏式的吗？

紫藤老师：回复「星·河」多栏式明细账主要用于期间费用(管理费用、营业费用、财务费用)明细账、制造费用明细账、应交税金-应缴增值税明细账、生产成本等明细账

FEN：回复袁老师 两个有什么区别吗？都是根据科目汇总表登记吗

袁老师：回复FEN这个是编制顺序，先有总账后有科目余额　　　　　　　

灵巧的野狼：回复王超老师 那一些以前买的固定资产，因为没有发票所以没有入账，现在有什么办法可以做进账里面啊？

王超老师：回复灵巧的野狼要么是找评估公司，要么是自己暂估一个价格入账，但是税务部门一般是对你的暂估价格持保留意见

灵巧的野狼：回复王超老师 自己暂估的，税务部门会不认是吗？

王超老师：回复灵巧的野狼是的啊，机器设备，如果是100万以下的（个别地区会不一样），税务局也就不说什么了，但是如果是超过这个金额，税务部门就不认可了

灵巧的野狼：回复王超老师 金额不大没关系吧！就几千

灵巧的野狼：回复王超老师 最多两三万

王超老师：回复灵巧的野狼那没有关系，税务局对这种小金额的连看都不会看的

无语的白昼：回复QQ老师 那账套号是什么 数据库名称又怎么设

QQ老师：回复无语的白昼您好，一般是从001开始，数据库与账套名称一致就可以

无语的白昼：回复QQ老师 好的谢谢老师

QQ老师：回复无语的白昼不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

格格巫 ：回复韦老师 是的，是同一个公司的账户，有项目会计，所以需要分开做账

韦老师：回复格格巫 借：银行存款-基本户 贷：银行存款-临时户

格格巫 ：回复韦老师 两个账套都做这样的分录吗？

韦老师：回复格格巫 是的，分录是一样的。

65sdibenxa：回复邹老师 那填现金日记账和银行存款账时，从哪查每个科目的编号呢

邹老师：回复65sdibenxa你好，看自己单位的 科目表格，对应的编号是多少了