菲菲：回复老刘 请问一下，会计分录怎么做？

老刘：回复菲菲借：工程施工-机械费 贷：银行存款

菲菲：回复老刘 请问老师，工程施工在那个科目里

老刘：回复菲菲工程施工是一级科目，和生产成本性质是一样的。

菲菲：回复老刘 明白了，我己计入生产成本

老刘：回复菲菲感谢对会计学堂的支持，请对我的答复做出评价，谢谢

陪你考证的初级班主任：回复朴老师 发生的材料费计入 工程施工-合同成本-材料费这个科目吗？

朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个可以的 看你们自己设置

迅速的橘子：回复刘艳红老师 已经下载安装了，超过六千的怎么办呢，老板先发了个五千还给他报吗？

刘艳红老师：回复迅速的橘子老板先发了5000是什么意思？你直接按这上面的来申报就可以了。

叶晓：回复袁老师 那现金流水不是出纳在做吗，要和他的日记账保持一致才行吧

袁老师：回复叶晓这个通过会计核对，才能起监督作用的了

：回复bamboo老师 老师，我是大专 2002年毕业的 我报考中级，要求我提供会计工作证明怎么提供啊

bamboo老师：回复要有单位出工作证明 盖单位公章

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

十元：回复bamboo老师 有没有小规模纳税人的相关课程，我怎么没有找到

bamboo老师：回复十元有的呀 您打开下面链接看看 https://lx.kuaizhang.com/

十元：回复bamboo老师 好的谢谢

bamboo老师：回复十元不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快