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以前票据找不到了会计账怎么做
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 小末 发表的提问：
老师，收到对方承兑10万，然后用别的承兑找给对方。分录怎么做？借应收账款贷应收票据？但是这样不是会影响到我应收账款期末余额统计了吗
您好 借：应收票据——A 贷：应收账款 借：应收账款 贷：应收票据——B
91楼
2022-11-20 10:25:00
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小末：回复bamboo老师 第一个分录写10万，第二个写5万？
2022-11-20 10:51:35
bamboo老师：回复小末是的 如果您用别的承兑找给对方是5万的话
2022-11-20 11:12:46
小末：回复bamboo老师 我按照这个分录这样做，明细账上，我的应收账款借方累计数就变成了是加上18.8万的。这笔18.8万也变成了要收回来的？
2022-11-20 11:39:18
bamboo老师：回复小末可以把您写的分录截图看看么 应该是两笔
2022-11-20 12:04:49
小末：回复bamboo老师 两张分录都在这儿了
2022-11-20 12:24:32
bamboo老师：回复小末您收到的承兑金额还没有退回的承兑金额大？第二张凭证
2022-11-20 12:53:35
小末：回复bamboo老师 收到627099.78，退回的是188000
2022-11-20 13:19:56
小末：回复bamboo老师 退回的承兑，是用别家公司转来的承兑13.8+5退回去的。
2022-11-20 13:37:14
bamboo老师：回复小末收到的是627099.78，退回的是188000 那应收账款是要增加退回的188000
2022-11-20 13:56:03
小末：回复bamboo老师 那期末余额，实际应收借方的金额数，就加上了这笔18.8了。总的金额，就不是统计我所有开出去发票应收的来了，这个没关系吗？
2022-11-20 14:25:27
bamboo老师：回复小末这个没有关系啊 您把承兑找给对方了 要增加应收账款啊
2022-11-20 14:37:03
小末：回复bamboo老师 18.8不就会一直留在应收账款借方余额了？
2022-11-20 14:51:15
bamboo老师：回复小末您给了对方承兑 除非对方给您回款 或者再给您承兑 才会平啊
2022-11-20 15:10:21
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 暖 发表的提问：
怎么加会计群呢？我找不到了
您好 微信小程序 会计问里面可以加群
92楼
2022-11-21 08:28:54
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 诚心的秀发 发表的提问：
我们公司之前是一个兼职会计，都是根据提供的票据走账。现在我们账上有个供应商应付账款，贷方1183987.50元，等于账上进项票多开了1183987.50元，这个数据太大了，都是2017年前的事了。 问兼职会计是因为以前走的承兑汇票，然后兼职会计不知道汇票支付，只见到发票做账。导致现在挂这么多
那你这个没有付款吗？三年以上的往来税局要转营业外的
93楼
2022-11-21 08:45:38
全部回复
诚心的秀发：回复朴老师 付款了，之前是用承兑汇票支付的，我们内部人员不懂汇票，就没有留底复印，然后兼职会计那边没有收到承兑汇票，就没有做这账
2022-11-21 09:11:16
朴老师：回复诚心的秀发现在补做就可以了
2022-11-21 09:31:28
诚心的秀发：回复朴老师 汇票找不到了，可以补做吗
2022-11-21 09:47:19
诚心的秀发：回复朴老师 是2017年前的汇票，我刚接手后发现这个问题
2022-11-21 10:16:22
诚心的秀发：回复朴老师 之前兼职会计一直挂账
2022-11-21 10:37:01
朴老师：回复诚心的秀发有记录你手写一个证明附上就行
2022-11-21 10:52:46
诚心的秀发：回复朴老师 如果领导是自己私人买的，可以证明附上冲账吗
2022-11-21 11:10:40
诚心的秀发：回复朴老师 没有走公户，是买别人汇票背书给供应商
2022-11-21 11:32:03
朴老师：回复诚心的秀发外账不能，内账可以的
2022-11-21 11:53:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱笑的蜻蜓 发表的提问：
给公司做账的记账公司找不到了，新会计如何建账
您好，建议进行全面盘点，包括现金、银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表作为期初数据，进行建账处理。
94楼
2022-11-21 08:53:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问：
单位的承兑汇票没有给之前的会计做账，就是，收到承兑汇票没有给会计入账，到到期了款又存在银行账户了，怎么调整，怎么做账。
你好，补入账，然后做收款分录就是了 借；应收票据 贷；应收账款等科目 借；银行存款 贷；应收票据
95楼
2022-11-21 09:14:41
全部回复
?兰博基尼：回复邹老师 明白了
2022-11-21 09:31:01
邹老师：回复?兰博基尼祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-21 09:56:21
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 云婷 发表的提问：
有几张普通发票记账联找不到了，做账怎么办？
丢失发票要到税局备案登记，具体请咨询税务局流程
96楼
2022-11-21 09:24:59
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 唠叨的未来 发表的提问：
大数据与会计难学吗数学不好怎么办，以后就业容易找到工作吗
您好，要看个人能力，需要逻辑，中低水平容易达到，越往上，越困难
97楼
2022-11-22 08:05:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小可爱 发表的提问：
增值税申报需要一个登录文件，之前会计走了，现在找不到了，怎么抱
你好，是增值税如何申报吗
98楼
2022-11-22 08:13:08
全部回复
小可爱：回复邹老师 增值税就差申报和交款了，现在没有登陆文件怎么弄
2022-11-22 08:29:46
邹老师：回复小可爱你好，是登录秘钥吗
2022-11-22 08:55:04
小可爱：回复邹老师 不是，是国税网站的一个登录文件
2022-11-22 09:05:30
邹老师：回复小可爱你好，那不就是登录秘钥或CA证书吗
2022-11-22 09:35:25
小可爱：回复邹老师 那去哪里找呢
2022-11-22 09:54:17
邹老师：回复小可爱你好，一般是去国税
2022-11-22 10:05:00
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 〃露露〃 发表的提问：
老师您好，我想问一下，我们单位2019年12月有之前会计做暂估的成本80多万，到现在只找到了30多万，还有暂估的50多万，到汇算清缴时如果找不到票，这50多万的账我要怎么调，怎么做分录
你好！ 汇算清缴时，直接填写纳税调整表调增就可以了（会计不用做账的）
99楼
2022-11-22 08:39:42
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〃露露〃：回复蒋飞老师 好的，谢谢，汇算清缴交的所得税，我这边怎么做分录
2022-11-22 08:56:31
蒋飞老师：回复〃露露〃1.计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费…应交企业所得税 2.交纳 借：应交税费…应交企业所得税 贷：银行存款
2022-11-22 09:11:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 侯树峰 发表的提问：
在吗，乱账手机上怎么可以找到，电脑查不到，会计学堂怎么查询
你好，乱账是指？
100楼
2022-11-22 09:03:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ liufan198 发表的提问：
老师，之前在代理记账公司做账会计做了2年了，现在再找工作是到公司做好还是到代理记账好
你好 ；  建议找公司。 代理记账虽然涉及的企业多 。但是  做账不是很细。 我还是建议走进企业去 
101楼
2022-11-22 09:14:59
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 燕 发表的提问：
会计证取消了。之前会计证找不到了。。更换财务负责人要上传会计证信息 怎么办呢 现在会计证取消了
不知道您公司是什么情况？会计证早就取消了，您公司是不是要求上传会计职称证什么的啊
102楼
2022-11-23 06:34:12
全部回复
燕：回复张艳老师 是的。财务负责人更换 但是我也没有考中级
2022-11-23 06:52:14
张艳老师：回复燕财务负责人需要是中级会计职称的。
2022-11-23 07:11:22
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计工作除了有会计从业,但是没有经验,没做过会计,什么都不会,可以找到吗
可以的，可以来会计学堂学习会计
103楼
2022-11-23 06:57:26
全部回复
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 俊秀的嚓茶 发表的提问：
电子承兑汇票提示付款，操作以后，背书找不到票据了怎么回事
票据在提示付款期后，不得进行转让背书。
104楼
2022-11-23 07:19:21
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 简单=开心=幸福 发表的提问：
老师，新企业之前半年找的代账会计只应付了报税务这块，票据都没有做凭证，不过前面的正规发票很少，现在在补，那现在我的外账应该怎么做？听说上报的财务报表可以去税务申请更改，那应该怎么更改？
你只能按照发票来做账的，上报的要去作废了，然后重新申报
105楼
2022-11-23 07:24:59
全部回复
简单=开心=幸福：回复朴老师 哦，意思是之前的报表全部重新申报？
2022-11-23 07:53:46
朴老师：回复简单=开心=幸福是的哦，要重新申报才可以的
2022-11-23 08:15:41
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