冲冲冲呀：回复老江老师 都不会啊

老江老师：回复冲冲冲呀你先看看，第一题，你怎么写分录？（想想）

冲冲冲呀：回复老江老师 借：本年利润 贷：主营业务收入 营业外收入

老江老师：回复冲冲冲呀不对！你想：东西我销售了，你没给我钱，你欠我钱，我的债权增加了~~~~ 借方 应收账款

陈诗晗老师：回复高高的期待借 应付账款 18000 贷 银行存款 18000 借 银行存款 85000 原材料 13000 贷 实收资本 98000 借 原材料 7700 贷 应付账款 2200 银行存款 5500 借 银行存款 6200 贷 应收账款 6200 借 银行存款 2000 贷 库存现金 2000 借 固定资产 5800 贷 银行存款 5800 借 银行存款 10000 贷 短期借款 10000 借 应付账款 4000 贷 银行存款 4000

高高的期待：回复陈诗晗老师 老师试算平衡表怎么填呢？

陈诗晗老师：回复高高的期待看图片，参考一下，同学

高高的期待：回复陈诗晗老师 谢谢老师

陈诗晗老师：回复高高的期待不客气，祝你学习愉快。

晨曦413：回复钟存老师 不用，是自己编的，根本没有发生任何东西，但是我还是不会

钟存老师：回复晨曦413主要是你的数据不合逻辑 所有者权益除了未分配利润，其他的不可以是负数 你现在所有者权益-7.2万元 利润是-2.2万元 数据不合理

晨曦413：回复钟存老师 那怎么办呀？这些数据都上班工商局了

钟存老师：回复晨曦413那就重新更正以前的申报

燕子：回复路老师 好的，谢谢老师。

路老师：回复燕子不用谢，祝工作学习愉快。

超越平凡：回复宋生老师 记账凭证是按银行明细分录输入吧

宋生老师：回复超越平凡您好！是的。这个你自己根据银行明细入。

超越平凡：回复宋生老师 我现在有10月的利润表和资产负债表，然后11月的进项和销项金额汇总也有，支出的就是1张餐费，社保和公积金，怎样编制11月的这两个报表 10月的一个应收款已经收到，11月的销售是新的应收款

超越平凡：回复宋生老师 货币资金自己就是银行入账的累计吗？流动负债就是银行支付的累加吗？

宋生老师：回复超越平凡您好！你先做凭证，做完凭证后，根据你的科目余额表填就好了。

暖暖老师：回复坚定的硬币2借原材料86000 应交税费进项税额13760 贷应付票据99760

暖暖老师：回复坚定的硬币3借在途物资105000 应交税费进项税额16000 贷银行存款121000

暖暖老师：回复坚定的硬币4借原材料100500 贷在途物资100500

暖暖老师：回复坚定的硬币5借原材料暂估80000 贷应付账款暂估80000

暖暖老师：回复坚定的硬币6借原材料暂估-80000 贷应付账款暂估-80000

暖暖老师：回复坚定的硬币借原材料80000 应交税费进项税额12800 贷银行存款92800